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　　一、部門基本情況

　　1、部門職能

　　貫徹執(zhí)行黨和國家有關體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全州體育工作的規(guī)定和發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督施。推動體育體制改革，制定全州體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標。編制全州體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，組織實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。指導全州體育工作，協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展。組織參加國內(nèi)、國際體育競賽，承辦國際、全國、全省性體育競賽，制定全州性的體育競賽制度和計劃。組織指導全州性體育競賽工作。

　　對競技體育進行宏觀指導和管理，規(guī)劃全州運動項目的布局，制定訓練競賽體制改革措施，管理、指導訓練。

　　2、機構情況

　　本單位行政單位1個，全額撥款事業(yè)單位2個。

　　3、人員增減變化情況

　　我單位編制人數(shù)為33人，年末實有人數(shù)59人，其中在職30人，離休1人，退休28人，2015年年末實有57人，體校人才引進2名教練員。

　　二、預算執(zhí)行情況分析

　　1、收入支出基本情況：

　　2016年總收入4,319.51萬元，其中公共財政預算撥款3,119.81萬元，（其中2019999收入一般公共服務83.70，2070301收入467.48萬元，2070305收入30萬元，2070399收入446.16萬元，2080302 財政對失業(yè)保險基金的補助收入1.86萬元，2080304財政對工傷保險基金的補助0.99萬元，2080305財政對生育保險基金的補助0.99萬元，2100501行政單位醫(yī)療12.85萬元，公務員補助7.91萬元，住房公積金36.82萬元，體育彩票公益金 2,031.05萬元），其它收入，1,199.70萬元。總支出3,272.74萬元，一般公共支出83.70萬元，文化體育與傳媒支出1,575.59萬元（其中2070301行政運行支出：617.17萬元，2070305體育競賽支出43.77萬元，2070307體育場館支出22.00萬元，2070399  其他體育支出892.65），社會保障就業(yè)支出3.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.76萬元，住房保障支出36.82萬元，體育彩票公益金2296003支出1552.04萬元。

　　2、機關運行經(jīng)費支出情況

　　機關行政運行：2015年機關行政運行386.38萬元，2016年總支出617.17萬元，比2015年增加，是因為工資改革增加了工資支出。按照經(jīng)濟分類，其中基本工資152.19萬元，津貼補貼64.59萬元，獎金8.67萬元，其他社會保障繳費14.67萬元，其他工資福利支出22.52萬元，辦公費6.55萬元，印刷費13.85萬元，水費1.74萬元，電費5.50萬元，郵電費3.58萬元，租賃費1.68萬元，會議費0.35萬元，培訓費1.80萬元，公務接待費0.24萬元，勞務費4.90萬元，工會經(jīng)費3.78萬元，運行維護費2.16萬元，其它交通費2.25萬元，差旅費2.30萬元，物業(yè)費1.34萬元，專用材料費9.25萬元，其他商品和服務支出69.05萬元，離休費9.60萬元，退休189.20萬元，生活補助5.17萬元，獎金17.08萬萬，住房公積金0.012萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.006萬元，辦公設備購置2.80萬元。

　　3、收入支出增減變化情況分析

　　2015年總收入2523.04萬元，2016年總收入4,319.51萬元，2016年較2015年經(jīng)費增加的因原是：2016年省拔1000萬元的項目經(jīng)費。2016年追加項目經(jīng)費體育舞蹈大賽、省九老年人運會、財政撥款人員經(jīng)費增加。

　　4、年末收支結余結轉(zhuǎn)分析

　　年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余1408.05萬元，基本支出結轉(zhuǎn)1.10萬元，項目支出結轉(zhuǎn)結余1406.94萬元。結余結轉(zhuǎn)的主要原因是2016年政府基金是2016年年底下?lián)芎腿窠∩碇行捻椖拷?jīng)費。

　　三、“三公”經(jīng)費情況

　　2016年“三公經(jīng)費”支出12.65萬元，其中公務車輛運行維護費10.19萬元，國內(nèi)公務接待費2.46萬元，公務車有5輛，國內(nèi)公務接批次328為，接待人數(shù)為350人。

　　2015年“三公經(jīng)費”支出13.39萬元，其中公務車輛運行維護費9.98萬元，公務接待費3.40萬元，公務車有5輛，國內(nèi)公務接批次為30，接待人數(shù)為350人。

　　2016年“三公經(jīng)費”較2016年“三公經(jīng)費”節(jié)約0.74萬元，原因是“厲行節(jié)藥”三公經(jīng)費，壓縮及節(jié)約開支。

　　四、政府采購219.38萬元，其中工程采購212萬元，貨物采購（辦公電腦、桌椅）7.38萬元。

　　五、本單位無國有資產(chǎn)占有及使用情況。

　　六、2016年決算收支增減變化情況說明

　　2016年我局收支與2015年相比增加，原因是定額公用經(jīng)費增加，主要是人員工資、津貼等增加；承辦大型賽事，全省老年人柔力比賽，球，全國體育舞蹈大賽，組隊參加全省九運會，追加賽事經(jīng)費，所以2016年總支出增加。

　　七、名詞解釋

　　公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待費用）。

　　出國（境）費用：反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費用以外，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　會議費：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)療費等。

　　黔南州體育局        

　　2017年7月25日     

　　2016年決算及三公經(jīng)費公開表7.26.xls