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一、部門(mén)（單位）情況

（一）基本情況: 黔南布依族苗族自治州文化廣電新聞出版局是州人民政府組成部門(mén)。社會(huì)信用代碼1152270000980032XU，財(cái)政預(yù)算代碼422001，2級(jí)次單位預(yù)算，單位所在地區(qū)行政區(qū)劃代碼522701，基本性質(zhì)是行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，預(yù)算管理級(jí)次是地（市）級(jí)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)是S91，隸屬關(guān)系部門(mén)標(biāo)識(shí)代碼522700-357。

1．主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)、文物的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定全州文化藝術(shù)、文化遺產(chǎn)、文化市場(chǎng)、新聞出版、版權(quán)、文物、廣播電影電視管理規(guī)章及實(shí)施辦法，并組織實(shí)施。
   （2）研究制定全州文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)、文物事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、并組織實(shí)施；指導(dǎo)文化體制改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州文化、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，管理全州性重大文化和廣播電影電視活動(dòng)。
   （3）管理全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)及藝術(shù)團(tuán)體，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)發(fā)展；歸口管理全州性重大文化活動(dòng)，組織管理文化藝術(shù)對(duì)外交流；組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施廣播電影電視重大工程，指導(dǎo)全州特別是扶助老少邊地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
   （4）擬定全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。貫徹落實(shí)文化經(jīng)濟(jì)政策，統(tǒng)籌安排國(guó)家撥給的經(jīng)費(fèi)，規(guī)劃指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理直屬單位的國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對(duì)從事廣播電影電視制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。
   （5）擬定全州文化市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃；歸口管理全州文化市場(chǎng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全州文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作；擬定“掃黃打非”行動(dòng)方案并指導(dǎo)實(shí)施，協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動(dòng)和大案要案的查處工作。
   （6）管理社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化館和各類(lèi)社會(huì)文化事業(yè)的建設(shè)；發(fā)展民族民間文化藝術(shù)和少兒藝術(shù)事業(yè)。
   （7）管理圖書(shū)館事業(yè)，指導(dǎo)圖書(shū)文獻(xiàn)資源的建設(shè)和開(kāi)發(fā)利用，組織推動(dòng)圖書(shū)館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
   （8）綜合管理全州文化藝術(shù)研究、文化遺產(chǎn)保護(hù)事業(yè)。
    9）對(duì)新聞出版、印刷、發(fā)行、復(fù)制單位和從事出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督管理。組織查處嚴(yán)重違規(guī)出版物和重大違法違規(guī)出版活動(dòng)，實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目，信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)廣播電視宣傳和創(chuàng)作，并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃，審查、申報(bào)、發(fā)放或吊銷(xiāo)節(jié)目制作許可證和接收衛(wèi)星節(jié)目許可證。
   （10）組織開(kāi)展出版物內(nèi)容監(jiān)督管理，指導(dǎo)有關(guān)黨和國(guó)家重要文件文獻(xiàn)、重點(diǎn)出版物的出版、印刷和發(fā)行工作。指導(dǎo)廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的科技工作，制定廣播電視專(zhuān)用網(wǎng)的具體規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)分級(jí)建設(shè)和開(kāi)發(fā)工作；編制全州廣播電視專(zhuān)用頻段的規(guī)劃，指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù)；按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開(kāi)發(fā)運(yùn)用；負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出。
   （11）擬訂出版物市場(chǎng)“掃黃打非”并組織實(shí)施，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案。
   （12）負(fù)責(zé)全州菱權(quán)管理工作，組織查處著作權(quán)侵權(quán)案件。
   （13）指導(dǎo)全州博物館、紀(jì)念館、展覽館、陳列館（室）的規(guī)劃、建設(shè)和展覽工作；指導(dǎo)、管理廣播電影電視對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作；對(duì)黔南廣播電視臺(tái)宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。
   （14）指導(dǎo)全州文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳、交流和利用工作。
   （15）負(fù)責(zé)縣級(jí)以上文物保護(hù)單位的審核報(bào)批工作。
   （16）會(huì)同有關(guān)部門(mén)歷史文化名城（鎮(zhèn)）、民族文化生態(tài)保護(hù)區(qū)、民族村寨建設(shè)規(guī)劃和保護(hù)工作。
   （17）承辦州人民政府、省文化廳、省新聞出版局、省版權(quán)局、省文物局和省廣播電影電視局交辦的其他工作事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)人員情況：機(jī)構(gòu)性質(zhì)是政府機(jī)關(guān)。2016年末行政編制人數(shù)26人、參公編制人數(shù)18人，其中：黔南州博物館8人、黔南州文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)10人。黔南州博物館是新增編制，批準(zhǔn)文號(hào)是黔南編辦復(fù)[2016]18號(hào)。2016年共68人，在職人員31人（其中:行政22人、事業(yè)參公9人）、離休1人、退休36人。編制證反映，2016年行政編制調(diào)出1人、退休3人、調(diào)入2人。2015年共67人，在職人員33人（其中:行政25人、事業(yè)參公8人）、離休1人、退休33人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

部門(mén)預(yù)算收入、支出嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，大宗物資采購(gòu)堅(jiān)持政府采購(gòu)，不存在隱瞞收入、私設(shè)小金庫(kù)、虛列轉(zhuǎn)移、貪污私分、違規(guī)使用票據(jù)、損失浪費(fèi)等問(wèn)題，局完成了州委、州政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、收入支出情況分析

(一)預(yù)算安排情況

年初預(yù)算數(shù)7,561,107.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)64,205,124.79元，其中:基本支出①人員經(jīng)費(fèi)6,870,804.43元;②日常公用經(jīng)費(fèi)48,435,518.85元；項(xiàng)目支出- 行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目8,898,801.51元。財(cái)政撥款上年結(jié)余10,503,813.27元, 財(cái)政撥款收入53,195,438.83元，財(cái)政撥款支出59,675,081.02元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)4,024,171.08元。

（二）收入支出情況

1．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）總收入121,996,938.83元，其中:財(cái)政撥款收入53,195,438.83元，其他收入68,801,500.00元(其中:收州博物館建設(shè)款68,601,500.00元,收省春節(jié)送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)200,000.00元)。

（2）總支出127,164,525.06元，其中:工資及福利支出3,095,727.87元，占總支出2.49%；商品和服務(wù)支出120,225,410.63元，占總支出94.54%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3,775,076.56元，占總支出13.28%；其他資本性支出68,310.00元，占總支出2.97%。

商品和服務(wù)支出12,022.54萬(wàn)元，占總支出94.54%；其中:其他商品和服務(wù)支出10,108.69萬(wàn)元,占商品和服務(wù)支出84.08%,主要原因是支付州慶專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用道具、學(xué)生生活補(bǔ)助1,478.55萬(wàn)元;撥州博物館建設(shè)基建款840.15萬(wàn)元[在歸集戶(hù)管理];撥黔南報(bào)社中央基建款240萬(wàn)元；撥黔南電視臺(tái)無(wú)線(xiàn)覆蓋運(yùn)行費(fèi)92萬(wàn)元;撥《星火燎原云霧街》電視劇補(bǔ)助400萬(wàn)元；撥三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)99萬(wàn)元；撥州、市文化館精品一臺(tái)戲、八音彈唱、剪紙等67.57萬(wàn)元；撥非遺中心幸福進(jìn)萬(wàn)家5萬(wàn)元；黔南臺(tái)發(fā)射臺(tái)覆蓋運(yùn)維費(fèi)34.78萬(wàn)元無(wú)線(xiàn)；撥州農(nóng)村數(shù)字電影院2016年中央農(nóng)村公益電影放映補(bǔ)貼資金24.49萬(wàn)元; 包含州博物館工程支出6,708.70萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

1、年末收支結(jié)余情況分析

總結(jié)余15,211,597.07元，其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)4,024,171.08元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11,187,425.99元(主要是州博物館工程建設(shè)結(jié)余10,957,045.86元)。

2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況分析

原年初結(jié)轉(zhuǎn)20,588,189.40元,上繳財(cái)政州文物庫(kù)房工程結(jié)余款209,006.10元,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)20,379,183.30元。

年初數(shù)與上年不符,是上繳州財(cái)政州文物庫(kù)房建設(shè)工程結(jié)余款209,006.10元。其中：銀行存款12,519,051.08元(巳調(diào)減年初數(shù)209,006.10元)、其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,084,376.13元(巳調(diào)減年初數(shù)209,006.10元)。

(四)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(根據(jù)財(cái)決08表)：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年減少4,876.25元，下降4.63%,公務(wù)接待費(fèi)支出比上年增加362,030.54元,是因?yàn)橹輵c期間專(zhuān)項(xiàng)資金的接待。

（2）會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況(根據(jù)財(cái)決08表)：

會(huì)議費(fèi)支出與上年對(duì)比減少30,077.00元，下降34.92%。

培訓(xùn)費(fèi)支出與上年對(duì)比減少213,127.68元，下降89.31%。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

負(fù)債總額2,158,963.56元,其中:

（一）應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1,367.95元。

（二）應(yīng)付職工薪酬421,855.58元, 主要結(jié)構(gòu)：（1） 職工工資款4.5元;(2) 增量補(bǔ)助1027.02元;(3)退回2015年未休公休假人員補(bǔ)助11,548.50元;(4)安監(jiān)局撥2015年安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)7,200.00元;(5)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)增資1.56元;(6)2015年目標(biāo)考核補(bǔ)差款402,074.00元。

（三）其他應(yīng)付款1,735,740.03元,主要結(jié)構(gòu)：（1）收各縣市交來(lái)“村村通”設(shè)備配套資金1,190,875.47元。（2）文物普查經(jīng)費(fèi)1,326.00元;（3）電影市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)治理經(jīng)費(fèi)23,497.00元;（4）茶博會(huì)資金3,280.58元;(5)布展經(jīng)費(fèi)7,940.00元;(6)茶人會(huì)經(jīng)費(fèi)23,341.00元;(7)藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)300,000.00元;(8)十大古建筑評(píng)選經(jīng)費(fèi)10,000.00元;(9)北京視度空間藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司退回款9,000.00元;（10）其他代收款175,479.98元。

資產(chǎn)負(fù)債率2.20%（資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額2158963.56÷資產(chǎn)總額98,288,004.02×100%）,以上負(fù)債為代收管理資金。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行財(cái)政撥款支出59,675,081.02元，其中：

（1）工資福利支出3,095,727.87元（基本工資873,871元、津貼補(bǔ)貼1,546,866.50元、獎(jiǎng)金120,801.7元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)335,203.67元、其他工資福利支出218,985元）；

（2）商品和服務(wù)支出52,735,966.59元（辦公費(fèi)136,688.45元、印刷費(fèi)64,439.8元、手續(xù)費(fèi)15元、水費(fèi)10,462元、電費(fèi)178,526.63元、郵電費(fèi)103,304.1元、物業(yè)管理費(fèi)62,365.63元、差旅費(fèi)373,963元、維修（護(hù)）費(fèi)1,350元、租賃費(fèi)17,200元、會(huì)議費(fèi)56,055元、培訓(xùn)費(fèi)25,510.01元、公務(wù)接待費(fèi)413,290.34元、專(zhuān)用材料費(fèi)480元、勞務(wù)費(fèi)2,773,589.5元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13,270,329.4元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)39,334元、福利費(fèi)38,332元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,524.02元、其他交通費(fèi)用1,300,878.00元、稅金及附加費(fèi)用27,048.21元、其他商品和服務(wù)支出33,742,281.5元）；

需要說(shuō)明：公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等90%支出主要是州慶60周年專(zhuān)項(xiàng)資金支出。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3775076.56元（離休費(fèi)99072元、退休費(fèi)2488561.56元、生活補(bǔ)助20037元、獎(jiǎng)勵(lì)金734502元、住房公積金372824元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60080元）

（4）其他資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置68,310.00元是購(gòu)置辦公家具和電腦。

五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2016年經(jīng)政府采購(gòu)68,310元，是購(gòu)置辦公家具和電腦。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2016年資產(chǎn)總額98,288,004.02元。其中：

（一）流動(dòng)資產(chǎn)17,370,560.63元；

（二）固定資產(chǎn)3,881,995.35元：（1、房屋2761.34平方米，價(jià)值2,002,922.98元。2、車(chē)輛5輛，價(jià)值994,528.37元。3、其他固定資產(chǎn)884,544元。）

注：年末單位車(chē)輛工作用途一般公務(wù)用車(chē)5輛。

（三）在建工程77,035,448.04元（州文物庫(kù)房7,290,993.90元己完工使用、州博物館69,744,454.14元在建）。

七、收入支出決算總表情況

（一）2016年收入121,996,938.83元其中：

1、財(cái)政撥款收入53,195,438.83元（年初預(yù)算數(shù)7,561,107元、調(diào)整預(yù)算數(shù)64,205,124.79元）。

2、其他收入68,801,500元（主要是撥州博物館建設(shè)工程資金）

（二）2016年支出127,164,525.06元其中：

1、基本支出119,557,674.55元（年初預(yù)算數(shù)7,561,107元、調(diào)整預(yù)算數(shù)55,306,323.28元）。

(1)人員經(jīng)費(fèi)6,870,804.43元（年初預(yù)算數(shù)5,927,551元、調(diào)整預(yù)算數(shù)6,870,804.43元）。

(2)日常公用經(jīng)費(fèi)112,686,870.12元（年初預(yù)算數(shù)1,633,556元、調(diào)整預(yù)算數(shù)48,435,518.85元）。

2、項(xiàng)目支出-行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目7,606,850.51元（調(diào)整預(yù)算數(shù)8,898,801.51元）。

（三）年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,379,183.30元;

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15,211,597.07元;

八、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）做好年終決算工作，單位領(lǐng)導(dǎo)重視：年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。針對(duì)報(bào)表撰寫(xiě)出了年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過(guò)年終財(cái)務(wù)分析，總結(jié)出了管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高財(cái)務(wù)管理水平。

（二）財(cái)務(wù)人員積極配合，提前做好一切準(zhǔn)備工作，保證決算工作的完成。在財(cái)務(wù)管理上，部門(mén)預(yù)算收入、支出嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，大宗物資采購(gòu)堅(jiān)持政府采購(gòu)，不存在隱瞞收入、私設(shè)小金庫(kù)、虛列轉(zhuǎn)移、貪污私分、違規(guī)使用票據(jù)、損失浪費(fèi)等問(wèn)題。

附：1. 文廣新局黔南財(cái)庫(kù)【2017】3號(hào) 2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表 (本級(jí)).xls

2.文廣新局黔南財(cái)庫(kù)【2017】3號(hào)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表(匯總).xls

2017年7月25日