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　　一、目錄

　　1、目錄；

　　2、部門概括；

　　3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

　　4、其他重要事項(xiàng)說明；

　　二、部門概況

　　1、部門主要職能：

　　（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定全州體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施，推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。

　　（二）統(tǒng)籌全州群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，承擔(dān)公共體育設(shè)施的建設(shè)和監(jiān)督管理等工作。

　　（三）統(tǒng)籌全州競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練、體育競賽、競技運(yùn)動項(xiàng)目設(shè)置，組織重大體育競賽，指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。組織參加國內(nèi)、國際體育競賽，承辦國際、全國、全省性體育競賽，制定全州性的體育競賽制度和計(jì)劃。

　　（四）統(tǒng)籌全州青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

　　（五）擬訂全州體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)體育彩票銷售管理。

　　（六）指導(dǎo)全州體育工作，協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展。

　　（七）協(xié)同有關(guān)部門培訓(xùn)體育行政管理人才和體育專業(yè)人才，發(fā)展體育教育。

　　（八）管理州級體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)全州體育設(shè)施布局。

　　（九）探索體育產(chǎn)業(yè)開發(fā)路子，按規(guī)定管理體育經(jīng)營活動，積極開拓體育市場。

　　（十）負(fù)責(zé)全州性體育社團(tuán)組織的資格審查與舉辦健身氣功活動和設(shè)立站點(diǎn)的審批工作。

　　（十一）承辦州人民政府和省體育局交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州體育局,黔南州青少年業(yè)余體校、黔南州老年體協(xié)組成。黔南州體育局本級是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州青少年業(yè)余體校、黔南州老年體協(xié)是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位

　　3、部門人員構(gòu)成：

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　　三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

　　（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

　　2018年度我部門預(yù)算收入6590633元，支出6590633元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入5717218.80元，支出5717218.80元，比上年增加873414.20元，同比增長13.25%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)、定額公用、工會費(fèi)和福利費(fèi)增加。

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　　（二）部門收入總體情況說明

　　2018年度部門預(yù)算收入為6590633元，2017年度部門預(yù)算收入為5717218.80元，比上年增加873414.20元，同比增長13.25%，其原因是:人員經(jīng)費(fèi)、定額公用、工會費(fèi)和福利費(fèi)增加。

　　其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入6590633元，占總收入81.96%；非財(cái)政撥款收入14507130元，占總收入18.04%。

　　（三）部門支出總體情況說明

　　2018年度部門預(yù)算支出為6590633元，2017年度部門預(yù)算支出為5717218.80元，比上年增加873414.20元，同比增長13.25%，其原因是:人員經(jīng)費(fèi)、定額公用、工會費(fèi)和福利費(fèi)增加。

　　按功能科目分類：文化與傳媒支出5425625元，占總支出82.32%；社會保障預(yù)就業(yè)支出496397元，占總支出7.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出248147元，占總支出3.77%；住房保障支出420464元，占總支出6.38%。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出4,700,497元，占總支出71.32%；商品服務(wù)支出1233426元，占總支出18.71%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出656710元，占總支出9.96%。

　　按經(jīng)濟(jì)分類科目分類：機(jī)關(guān)工資福利支出4700497元，占總支出的71.32%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1233426元，占總支出的18.71%；

　　按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出：2020152元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：986426元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：2927345元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：656710元。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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　　注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出情況

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　　說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

　　四、其他重要事項(xiàng)說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　按部門經(jīng)費(fèi)科目名稱：培訓(xùn)費(fèi)8,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.99%；物業(yè)管理費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.96%；郵電費(fèi)2,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.50%；因公出國（境）費(fèi)用30,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.44%；公務(wù)接待費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.96%；差旅費(fèi)230,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.96%；會議費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出57.07%；辦公費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.96%；印刷費(fèi)23000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.71%；其它交通費(fèi)27000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.71%；其它商品服務(wù)支出：13000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.23%。

　　按政府經(jīng)濟(jì)科目名稱分：培訓(xùn)費(fèi)：6000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.49%；辦公經(jīng)費(fèi)：3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.48%；辦公經(jīng)費(fèi)：2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.50%；因公出國出（境）費(fèi)用：20000元占公用經(jīng)費(fèi)支出4.96%；公務(wù)接待：10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.48%；會議費(fèi)：10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.48%；辦公費(fèi)：100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出24.81%；；會議費(fèi)：10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.48%；辦公經(jīng)費(fèi)：5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.24%；商品和服務(wù)支出：17000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.23%；商品和服務(wù)支出15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出37.22%；商品和服務(wù)支出：27000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.70%；商品和服務(wù)支出：2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.50%；商品和服務(wù)支出：13000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出32.26%；商品和服務(wù)支出：130000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.22%；商品和服務(wù)支出：10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.48%；商品和服務(wù)支出：23000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.70%；商品和服務(wù)支出：10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.48%。

　　2政府采購情況

　　無采購情況。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年無國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　4.項(xiàng)目支出安排情況說明

　　無重大項(xiàng)目支出

　　5.預(yù)算績效管理信息

　　2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

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　　6.部分專有名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　附件：體育局預(yù)算批復(fù)表2018.xlsx