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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)旅游工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂并組織實施全州旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州旅游業(yè)發(fā)展；協(xié)調(diào)指導(dǎo)重點旅游產(chǎn)品和旅游項目規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)涉旅相關(guān)重大項目規(guī)劃論證與審核；協(xié)調(diào)指導(dǎo)旅游公共服務(wù)體系規(guī)劃、建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)指導(dǎo)假日旅游、鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游工作；參與旅游發(fā)展建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行審查和規(guī)劃實施的監(jiān)督管理；參與全州重大旅游建設(shè)項目的立項、選址、建設(shè)用地規(guī)劃許可和環(huán)境影響評價的審核審查工作；負(fù)責(zé)建立對外招商引資旅游項目庫，提出旅游招商引資活動方案。

（三）擬定全州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、跨縣（市）區(qū)域的旅游發(fā)展規(guī)劃；擬定全州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；審查縣（市）旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；牽頭組織會審重點旅游區(qū)和重大旅游項目的旅游總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督上述規(guī)劃的實施；參與交通、城市等旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)方案的審查工作。

（四）負(fù)責(zé)對各縣（市）旅游景區(qū)實施績效考核和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)州級國有控股、參股的文化旅游投融資實體機構(gòu)重大經(jīng)營方針、薪酬標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管控措施的審定和目標(biāo)績效的考核。

（五）負(fù)責(zé)擬定州內(nèi)生態(tài)文化旅游園區(qū)、旅游景區(qū)、旅游企業(yè)、旅游設(shè)施、服務(wù)質(zhì)量等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織考核；負(fù)責(zé)優(yōu)秀旅游目的地、全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建、旅游品牌申報；承擔(dān)旅游業(yè)與相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域融合發(fā)展有關(guān)工作；承擔(dān)全州特種旅游相關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)州內(nèi)旅游資源普查、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)旅游綜合統(tǒng)計，監(jiān)測和分析全州旅游經(jīng)濟(jì)運行情況；負(fù)責(zé)假日旅游預(yù)報和旅游預(yù)警工作；負(fù)責(zé)全州旅游知識產(chǎn)權(quán)的管理和保護(hù)工作。

（七）負(fù)責(zé)旅游市場秩序、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉旅相關(guān)行業(yè)監(jiān)督管理旅游質(zhì)量；維護(hù)旅游者和經(jīng)營者合法權(quán)益；擬訂旅游業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；規(guī)范監(jiān)督旅游企業(yè)及其從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；負(fù)責(zé)設(shè)立經(jīng)營國內(nèi)旅游、入境旅游的旅行社及其分支機構(gòu)、服務(wù)網(wǎng)點的審批和備案；監(jiān)督管理旅行社及其質(zhì)量保證金；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)旅游安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作。

（八）承擔(dān)全州旅游整體形象宣傳和旅游營銷策劃活動。負(fù)責(zé)組織實施營銷一體化，統(tǒng)籌各縣（市、區(qū)）對外重大宣傳促銷的資源、資金等，統(tǒng)一策劃、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一營銷；負(fù)責(zé)全州旅游新型信息化及其應(yīng)用服務(wù)工作；組織參加國內(nèi)外旅游促銷與交流活動；組織開展重點旅游區(qū)域、目的地和旅游線路的宣傳推廣。

（九）負(fù)責(zé)組織實施貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游政策、法規(guī)，擬定和組織實施全州旅游產(chǎn)業(yè)和旅游行業(yè)管理的規(guī)章，參與州其他部門擬定與旅游產(chǎn)業(yè)有關(guān)的規(guī)章制度；統(tǒng)籌旅游業(yè)與文化、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)化等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會等全州性重大旅游節(jié)慶活動。

（十）指導(dǎo)旅游行業(yè)人才開發(fā)、交流和管理；制定并組織實施全州旅游人才規(guī)劃及旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃；貫徹執(zhí)行國家、省旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格考試和等級考核工作。

（十一）負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究；圍繞旅游體制創(chuàng)新，旅游新業(yè)態(tài)的引領(lǐng)、旅游園區(qū)建設(shè)、旅游人才培養(yǎng)，旅游商品研發(fā)等方面開展工作；負(fù)責(zé)制定區(qū)域旅游合作的計劃方案，推進(jìn)區(qū)域旅游合作，促進(jìn)跨區(qū)域旅游線路和產(chǎn)品開發(fā)；負(fù)責(zé)區(qū)域旅游合作協(xié)議的落實和跟蹤；負(fù)責(zé)籌辦區(qū)域合作旅游活動、對區(qū)域旅游合作工作開展調(diào)查研究。

（十二）承擔(dān)黔南州旅游改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州紅色旅游協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)旅游發(fā)展專項資金的管理和使用。

（十三）指導(dǎo)縣（市）旅游部門、直屬單位及州旅游協(xié)會及其他旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

（十四）承辦州委、州政府和上級旅游行政部門交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州旅游旅游發(fā)展委員會本級及下屬四個事業(yè)單位構(gòu)成，事業(yè)單位分別為：州旅游執(zhí)法支隊、州旅游服務(wù)中心、州信息推廣中心、州產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，本級屬財政全額撥款正縣級行政單位，事業(yè)單位屬于全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

我單位2017年未總編制人數(shù)為46人，其中行政編制10人、事業(yè)編制36人，在職實有人數(shù)為37人，退休人員4人。

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州旅發(fā)委本級	10	17	13		4
州旅游執(zhí)法支隊	7	4		4
州旅游服務(wù)中心	10	8		8
州信息推廣中心	10	6		6
州產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心	9	6		6
合計	46	41	13	24	4

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表，具體說明如下：

    （一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年我部門預(yù)算收入5762885.00元，支出5762885.00元，收支平衡；2017年我部門預(yù)算收入4521329.00元，支出4521329.00元，比上年增加1241556.00元，同比增長27.46%。變動原因：2017年新增了事業(yè)人員，人員經(jīng)費增加；2018年人員工資正常晉升。

 

2018年部門收支總情況說明表
公開單位：黔南州旅游發(fā)展委員會                      單位：萬元
	收入				支出
項目內(nèi)容	2017	2018	增加	增長（%）	2017	2018	增加	增長（%）	變動原因
合計	470.50	576.28	105.78	22.48	470.50	576.28	105.78	22.48	新增了事業(yè)人員，人員經(jīng)費增加
人員經(jīng)費	361.53	447.99	86.46	23.92	361.53	447.99	86.46	23.92	同上
公用經(jīng)費	48.97	68.29	19.32	39.45	48.97	68.29	19.32	39.45	同上
項目經(jīng)費	60.00	60.00	0	0	60.00	60.00	0	0.00	同上
其他	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

 

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為,5762885.00元，2017年我部門預(yù)算收入4521329.00元，比上年增加1241556.00元，同比增長27.46%。變動原因：2017年增加了事業(yè)人員及2018年人員工資正常晉升。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入5762885.00元，占總收入96.51%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）207985.00元，占總收入3.49%。

（三）部門支出總體情況說明

 2018年度部門預(yù)算支出為5762885.00元，2017年度部門預(yù)算支出為4521329.00元，比上年增加1241556.00元，同比增長27.46%。變動原因：2017年增加了事業(yè)人員及2018年人員工資正常晉升。

    按功能分類：一般公共服務(wù)支出4748164.00元，占總支出82.39%；社會保障與就業(yè)支出434190.00元，占總支出7.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出180839.00元，占總支出3.14%；住房保障支出支出399692.00元，占總支出6.94%。

 按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利性支出4381183.00元，占總支出76.02%；商品服務(wù)支出1282942.00元，占總支出22.26%；對個人和家庭補助支出98760.00元，占總支出1.71%。

 按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機關(guān)工資福利支出1861063.00元，占總支出的32.29%；機關(guān)商品和服務(wù)支出983942.00元，占總支出的17.07%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出2819120.00元，占總支出的48.92%；對個人和家庭的補助支出98760.00元，占總支出的1.71%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表
公開單位：黔南州旅游發(fā)展委員會                  單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	16	14	-2
因公出國（境）費用	5	3	-2		2018年計劃出國境人次減少
公務(wù)接待費	4	2	-2		嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少接待人次等
公務(wù)用車購置費	0	0			2018年無購置車輛計劃
公務(wù)用車運行維護(hù)費	7	9	2		因工作需要新增公務(wù)用車

注：2018年底我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州旅游發(fā)展委員會                             單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

2018年度部門預(yù)算支出為5762885.00元，其中人員支出為4479943.00元，公用支出為682942.00元，項目支出為600000.00元，具體情況說明如下：

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

    按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費支出50000.00元，占總支出0.88%；會議費10000.00元，占總支出0.17%；差旅費50000.00元，占總支出0.88%；公務(wù)接待費20000.00元，占總支出0.35%；工會經(jīng)費48714.00元，占公用經(jīng)費支出7.13%；福利費24028.00元，占公用經(jīng)費支出3.51%。

2.事業(yè)運行經(jīng)費說明

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：差旅費80000.00元，占總支出1.38%；公務(wù)接待費20000.00元，占總支出0.35%；培訓(xùn)費支出20,000.00元，占總支出0.35%；公務(wù)用車維護(hù)費90000.00元，占總支出1.56%；其他交通費50000.00元，占總支出0.88%，因公出國費20000.00元，占總支出0.35%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費支出237942.00元，占總支出4.13%；因公出國（境）費用30000.00元，占公用經(jīng)費支出4.39%；會議費10000.00元，占公用經(jīng)費支出1.46%；公務(wù)接待費20,000.00元；占公用經(jīng)費支出2.93；培訓(xùn)費20000.00元，占公用經(jīng)費支出2.93%；其他商品和服務(wù)支出311000元，占公用經(jīng)費支出45.54%；。

3、政府采購情況

2018年州旅發(fā)委無政府采購情況。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

①本單位國有資產(chǎn)概況。截止2017年12月31日，單位國有資產(chǎn)總額為4181萬元：其中流動資產(chǎn)3909萬元，占資產(chǎn)總額的93.5%；固定資產(chǎn)272萬元，占資產(chǎn)總額的6.5%；無形資產(chǎn)0萬，；占資產(chǎn)總額的0.00%。

②本單位在2017年新增固定資產(chǎn)46.35萬元。

③本單位無國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。

5、項目支出安排情況說明

2018年我部門保運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費600000.00

6、預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號	事項		備注
一、	2018年預(yù)算績效目標(biāo)
	預(yù)算績效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 2.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全力推進(jìn)旅游九大工程，著力提升黔南旅游的知名度和美譽度。 3.著力系統(tǒng)的建立宣傳和營銷機制、著力系統(tǒng)的改造提升一批重點旅游景區(qū)景點、著力系統(tǒng)的謀劃打造一批精品旅游線路、著力系統(tǒng)的完善配套旅游基礎(chǔ)設(shè)施、著力系統(tǒng)的按“旅游+”的理念培育旅游配套產(chǎn)業(yè)、著力系統(tǒng)的優(yōu)化城鄉(xiāng)旅游綜合功能、著力系統(tǒng)的提升旅游服務(wù)質(zhì)量、著力系統(tǒng)的推動實施旅游精準(zhǔn)扶貧、著力系統(tǒng)的推動旅游體制機制創(chuàng)新改革” 4.做好人大建議、政協(xié)提案的辦理等工作。 5.認(rèn)真完成州委、州人民政府和省旅發(fā)委交辦的其他工作任務(wù)。	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績效指標(biāo)	根據(jù)“三定方案”職能職責(zé)，全力推進(jìn)黔南州旅游九大工程及旅游相關(guān)工作。
相關(guān)績效目標(biāo)說明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

7、部分專有名詞解釋

①、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

②、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

④、“三公”經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費；公務(wù)接待費是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費。

 

附件：黔南布依族苗族自治州旅游發(fā)展委員會2018年部門預(yù)算批復(fù)表.zip