目錄
一、貴州省黔南州投資促進局概況
二、貴州省黔南州投資促進局2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州投資促進局2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州投資促進局概況
（一）主要職能
1.統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)全州投資促進工作；研究擬訂全州投資促進政策、措施；研究提出加強投資促進工作的意見和建議；負責全州投資促進對外宣傳工作。
2.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)州有關(guān)部門和指導縣（市）、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)編制招商引資項目；建立完善全州招商引資項目庫；編制和發(fā)布招商引資信息。
3.統(tǒng)籌、指導、組織、參與全州性的重大招商引資活動；建立與外來投資者的聯(lián)系渠道；統(tǒng)籌組織全州重點產(chǎn)業(yè)招商活動。
4.督促、指導和考核、評估全州重大招商引資項目落實建設工作；建立完善招商引資項目跟進服務機制。
5.負責全州招商引資在談和在建項目的指導、協(xié)調(diào)、服務工作；牽頭落實州級重點招商引資項目的對外推介、招商、洽談和簽約等工作，并負責協(xié)調(diào)和解決項目實施、運營過程中出現(xiàn)的問題。
6.指導州駐外辦事（聯(lián)絡）處及相關(guān)駐外機構(gòu)招商引資工作。
7.統(tǒng)籌指導全州開展招商引資項目代辦服務；受理和協(xié)調(diào)處理外來投資者的投訴。
8.負責全州招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和編報工作。
9.組織參與省級重大招商引資宣傳推介、投資考察活動。
10.聯(lián)系外來投資企業(yè)協(xié)會、外省駐黔南商會工作。
11.結(jié)合職能職責，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。
12.承辦州委、州人民政府和省投資促進局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設5個科室，下屬1個事業(yè)單位，分別是：黔南州招商引資項目代辦服務中心。
從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州投資促進局部門決算包括：本級決算。
二、貴州省黔南州投資促進局2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州投資促進局2020年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州投資促進局2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州投資促進局2020年度收支決算總計886.57萬元，與2019年相比，減少1,533.23萬元，降低63.36%。變動的主要原因是：
1.一般公共預算撥款較2019年增加了12.10萬元，因為2020年人員變動引起人員經(jīng)費的增加；
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2019年減少了1545.34萬元，因為用年初州級投資促進發(fā)展專項資金開展招商引資活動。
（二）貴州省黔南州投資促進局2020年度收入決算情況說明
本年收入合計645.39萬元，其中：財政撥款收入645.39萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省黔南州投資促進局2020年度支出決算情況說明
本年支出合計807.23萬元，其中：基本支出547.17萬元，占67.78%；項目支出260.06萬元，占32.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州投資促進局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州投資促進局2020年度財政撥款收入決算總計886.57萬元。與2019年相比，減少382.32萬元，降低30.13%。變動的主要原因是：
1.一般公共預算撥款較2019年增加了12.10萬元，因為2020年人員變動引起人員經(jīng)費的增加；
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2019年減少了394.42萬元，因為用年初州級投資促進發(fā)展專項資金開展外出招商引資活動。
（五）貴州省黔南州投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款支出807.23萬元，占本年支出合計的47.17%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少220.48萬元，降低21.45%。變動的主要原因是：
（1）基本支出較2019年減少73.06萬元，其中因人員變動引起人員經(jīng)費支出較2019年減少61.16萬元，控制辦公經(jīng)費開支引起公用經(jīng)費支出較2019年減少11.90萬元；
（2）項目支出較2019年減少147.42萬元，主要是因為減少了州投資促進發(fā)展專項資金的支出。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出科目（201類）支出713.42萬元，占88.38%；社會保障和就業(yè)支出科目（208類）支出34.37萬元，占4.26%；衛(wèi)生健康支出科目（210類）支出22.54萬元，占2.79%；農(nóng)林水支出科目（213類）支出4.08萬元，占0.51%；住房保障支出科目（221類）支出32.82萬元，占4.07%；
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為480.69萬元，支出決算為807.23萬元，完成當年預算的167.93%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：
（1）人員變動追加了人員經(jīng)費撥款；
（2）追加了2019年度目標獎尾款撥款；
（3）追加了駐村人員工作經(jīng)費撥款；
（4）追加了州級投資促進發(fā)展專項資金的撥款。其中：
（1）一般公共服務支出（201類）商貿(mào)事務（13款）行政運行（01項）。當年預算為355.98萬元，支出決算為413.58萬元，完成當年預算的116.18%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
（2）一般公共服務支出（201類）商貿(mào)事務（13款）其他商貿(mào)事務支出（99項）。當年預算為41.00萬元，支出決算為138.21萬元，完成當年預算的337.10%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了招商活動經(jīng)費；州級營商環(huán)境第三方評估經(jīng)費和州面向央企精包裝項目經(jīng)費。
（3）一般公共服務支出（201類）商貿(mào)事務（13款）招商引資（08項）。當年預算為0萬元，支出決算為161.62萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的州級投資促進發(fā)展專項資金。
（4）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）。當年預算為28.12萬元，支出決算為28.42萬元，完成當年預算的101.07%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
（5）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）。當年預算為0萬元，支出決算為5.09萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員退休，職業(yè)年金記實部分支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對失業(yè)保險基金的補助（01項）。當年預算為0.26萬元，支出決算為0.29萬元，完成當年預算的111.54%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：事業(yè)人員增加。
（7）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對工傷保險基金的補助（02項）。當年預算為0.56萬元，支出決算為0.57萬元，完成當年預算的101.79%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
（8）衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）。當年預算為8.98萬元，支出決算為9.14萬元，完成當年預算的101.78%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
（9）衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）。當年預算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：無變化。
（10）衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助（03項）。當年預算為10.89萬元，支出決算為10.96萬元，完成當年預算的100.64%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
（11）農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）其他扶貧支出（999項）。當年預算為0萬元，支出決算為4.08萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加了駐村人員生活補助費支出。
（12）住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）。當年預算為32.45萬元，支出決算為32.82萬元，完成當年預算的101.14%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
（六）貴州省黔南州投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出547.17萬元，其中：人員經(jīng)費461.93萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費85.24萬元，主要包括辦公費、水電費、科室座機費、物業(yè)管理費、殘疾人保障金、差旅費等。
（七）貴州省黔南州投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算12.61萬元，比上年減少10.91萬元，降低46.38%，減少原因是：一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，壓縮“三公”經(jīng)費支出；二是受疫情影響，減少出國出境費用和接待費及會議培訓等費用支出。其中，因公出國（境）費支出3.54萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的28.04%，比上年減少3.27萬元，降低48.06%，減少原因是：受疫情影響，減少出國出境費用；公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的31.17%，比上年減少1.98萬元，降低33.52%，減少原因是：規(guī)范公務用車流程，加強公務用車外出管理；公務接待費支出5.14萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的40.78%，比上年減少5.65萬元，降低52.36%，減少原因是：一是受疫情影響，減少商務接待，二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，在接待人數(shù)及費用上嚴格控制，并按照相關(guān)規(guī)定及標準執(zhí)行。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出3.54萬元。貴州省黔南州投資促進局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計1人次。開支內(nèi)容包括：2020年1月本單位1名干部參加黔南州外事辦組團赴白俄羅斯開展招商引資活動。
2.公務用車購置及運行維護費3.93萬元,其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.93萬元。主要用于：單位開展招商工作赴省開會、培訓和赴縣調(diào)研督查等公務車輛油費和過路費。2020年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛（其中1輛約于2006年已調(diào)撥給龍里縣投資促進局使用，該車已于2011年9月在龍里縣報廢處置）。
3.公務接待費5.14萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出5.14萬元，主要是：接待來黔南州考察投資的企業(yè)客商。貴州省黔南州投資促進局2020年國內(nèi)公務接待129批次，644人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州投資促進局2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州投資促進局2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年貴州省黔南州投資促進局機關(guān)運行經(jīng)費支出85.24萬元，比2019年減少11.9萬元，降低12.25%，變動的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮辦公經(jīng)費，差旅費，水電費，會議費，培訓費等運行費用。
2.政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額41.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出41.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.53萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛（其中1輛約于2006年已調(diào)撥給龍里縣投資促進局使用，該車已于2011年9月在龍里縣報廢處置）、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明。
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2020年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有4個項目，涉及資金98.44萬元（其中，州本級資金98.44萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）一般公共服務支出（201類）商貿(mào)事務（13款）行政運行（01項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十七）一般公共服務支出（201類）商貿(mào)事務（13款）招商引資（08項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
（十八）一般公共服務支出（201類）商貿(mào)事務（13款）其他商貿(mào)事務支出（99項）:反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對失業(yè)保險基金的補助（01項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對工傷保險基金的補助（02項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出
（二十三）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對生育保險基金的補助（03項）：反映財政對生育保險基金的補助支出
（二十四）衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十五）衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十六）衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助（03項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十七）住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
附件：
2.（州投促局）：州本級項目支出績效自評表（招商活動經(jīng)費）.xlsx
3.（州投促局）：州本級項目支出績效自評表（招商經(jīng)費）.xlsx
4.（州投促局）營商環(huán)境第三方評估經(jīng)費：州本級項目支出績效自評表.xlsx
5.州投促局（項目精包裝）：州本級項目支出績效自評表.xlsx
????7.2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xls
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