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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州投資促進(jìn)工作；研究擬訂全州投資促進(jìn)政策、措施；研究提出加強(qiáng)投資促進(jìn)工作的意見和建議；負(fù)責(zé)全州投資促進(jìn)對外宣傳工作。

（2）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)州有關(guān)部門和指導(dǎo)縣（市）、都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)編制招商引資項目；建立完善全州招商引資項目庫；編制和發(fā)布招商引資信息。

（3）統(tǒng)籌、指導(dǎo)、組織、參與全州性的重大招商引資活動；建立與外來投資者的聯(lián)系渠道；統(tǒng)籌組織全州重點產(chǎn)業(yè)招商活動。

（4）督促、指導(dǎo)和考核、評估全州重大招商引資項目落實建設(shè)工作；建立完善招商引資項目跟進(jìn)服務(wù)機(jī)制。

（5）負(fù)責(zé)全州招商引資在談和在建項目的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；牽頭落實州級重點招商引資項目的對外推介、招商、洽談和簽約等工作，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決項目實施、運營過程中出現(xiàn)的問題。

（6）指導(dǎo)州駐外辦事（聯(lián)絡(luò)）處及相關(guān)駐外機(jī)構(gòu)招商引資工作。

（7）統(tǒng)籌指導(dǎo)全州開展招商引資項目代辦服務(wù)；受理和協(xié)調(diào)處理外來投資者的投訴。

（8）負(fù)責(zé)全州招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和編報工作。

（9）組織參與省級重大招商引資宣傳推介、投資考察活動。

（10）聯(lián)系外來投資企業(yè)協(xié)會、外省駐黔南商會工作。

（11）結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

（12）承辦州委、州人民政府和省投資促進(jìn)局交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州投資促進(jìn)局本級及所屬事業(yè)單位黔南州招商引資項目代辦服務(wù)中心組成。黔南州投資促進(jìn)局本級是財政全額撥款參公事業(yè)單位，黔南州招商引資項目代辦服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位（非獨立核算單位）。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入4927533.4元，支出4927533.4元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入4806928.04元，支出4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增長2.51%。其原因是:人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為4927533.4元，2020年度部門預(yù)算收入為4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增長2.51%，其原因是:人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為4927533.4元，2020年度部門預(yù)算支出為4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增長2.51%，其原因是:人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出4052213.56元，占總支出82.24%；社會保障預(yù)就業(yè)支出303963.72元，占總支出6.17%；衛(wèi)生健康支出231489.84元，占總支出4.69%；住房保障支出支出339866.28元，占總支出6.90%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3743828.2元，占總支出75.98%；商品服務(wù)支出955377.6元，占總支出19.39%；對個人和家庭補(bǔ)助支出228327.6元，占總支出4.63%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3743828.2元，占總支出的75.98%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出955377.6元，占總支出的19.39%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出228327.6元，占總支出4.63%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入4927533.4元，支出4927533.4元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入4806928.04元，支出4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增長2.51%。其原因是:人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

???????????????????單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4927533.4元，其中：2011301行政運行3722213.56元；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出330000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出294534.12元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助3538.80元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助5890.8元；2101101行政單位醫(yī)療86794.32元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療32860.44元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助111835.08元；2210201住房公積金339866.28元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增長2.51%，其原因是:人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中：2011301行政運行3559810.56元，比上年增加162403元，同比增長4.56%；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出410000元，比上年減少80000元，同比減少19.51%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出281171.16元，比上年增加13362.96元，同比增加4.75%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助2636.64元，比上年增加902.16元，同比增長34.22%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助5623.20元，比上年增加267.60元，同比增長4.76%；2101101行政單位醫(yī)療89743.08元，比上年減少2948.76元，同比減少3.28%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療24483.12元，比上年增加8377.32元，同比增長34.22%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助108930元，比上年增加2905.08元，同比增長2.67%；2210201住房公積金324530.28元，比上年增加15336元，同比增長4.73%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出4597533.4元，其中：人員經(jīng)費支出3972155.8元，公用經(jīng)費支出625377.6元。2020年度部門預(yù)算基本支出4396928.04元，比上年增加200605.36元，同比增長4.56%，其原因是:人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費支出3788344.36元，比上年增加183811.44元，同比增長4.85%；公用經(jīng)費支出608583.68元，比上年增加16793.92元，同比增長2.76%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明。

2021年我部門公用經(jīng)費共計363000元，其中：辦公費50000元，占公用經(jīng)費支出13.78%；差旅費40000元，占公用經(jīng)費支出11.02%；電費30000元，占公用經(jīng)費支出8.26%；公務(wù)接待費50000元，占公用經(jīng)費支出13.78%；公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元，占公用經(jīng)費支出8.26%；會議費30000元，占公用經(jīng)費支出8.26%；勞務(wù)費10000元，占公用經(jīng)費支出2.75%；培訓(xùn)費30000元，占公用經(jīng)費支出8.26%；其他商品和服務(wù)支出10000元，占公用經(jīng)費支出2.75%；水費3000元，占公用經(jīng)費支出0.83%；物業(yè)管理費10000元，占公用經(jīng)費支出2.75%；因公出國（境）費用30000元，占公用經(jīng)費支出8.26%；印刷費20000元，占公用經(jīng)費支出5.52%；郵電費20000元，占公用經(jīng)費支出5.52%。

2.政府采購情況

2021年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年我部門固定資產(chǎn)1250000元，其中，房屋：300000元，通用設(shè)備761200元，專用設(shè)備：600元，辦公家具：188200元。固定資產(chǎn)較2020年減少3200元，原因是：機(jī)構(gòu)改革，部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)隸到州商務(wù)局。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：492.75萬元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):全州重點產(chǎn)業(yè)項目新增到位資金540億元以上，新引進(jìn)重點產(chǎn)業(yè)類項目450個以上，新引進(jìn)科技含量高、成長性好的企業(yè)100家以上，其中首次入黔500強(qiáng)企業(yè)、獨角獸企業(yè)或制造業(yè)單項冠軍企業(yè)3家以上；實現(xiàn)營商環(huán)境指數(shù)位列全省中上水平以上。圍繞工作思路和總體目標(biāo)，抓好以下五大方面的工作：一是加強(qiáng)目標(biāo)調(diào)度確保首季“開門紅”。二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，高效率提供服務(wù)。三是強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)大招商。四是繼續(xù)抓好黨建促脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作，全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。五是強(qiáng)化目標(biāo)管理，高標(biāo)準(zhǔn)完成工作任務(wù)。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：新增重點產(chǎn)業(yè)項目到位資金力爭達(dá)到540億元；新引進(jìn)重點產(chǎn)業(yè)項目力爭達(dá)到450個；新引進(jìn)科技含量高、成長性好的企業(yè)力爭達(dá)到100家；營商環(huán)境工作督查達(dá)到2次以上；項目代辦服務(wù)達(dá)到130件次以上；完成鞏固脫貧攻堅、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項目1項；完成黨建工作目標(biāo)任務(wù)；充分利用各類平臺、各次活動進(jìn)行招商引資宣傳推介；按時保質(zhì)完成州委州政府及上級安排的其他工作。

②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況達(dá)到良好以上。

③時效指標(biāo)：完成時間為2021年12月底前。

④成本指標(biāo)：工資福利支出374.38萬元，商品和服務(wù)支出62.54萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助22.83萬元，專項業(yè)務(wù)費33萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：招商項目引進(jìn)和推進(jìn)激發(fā)投資活力，促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

⑥社會效益：推進(jìn)招商引資項目快速落地，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，帶動就業(yè)，改善民生。

⑦服務(wù)對象滿意度：州委、州政府對本局完成工作任務(wù)的滿意度≥90%。

5.項目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中項目經(jīng)費（專項業(yè)務(wù)費）共計330000元。其中，產(chǎn)業(yè)招商調(diào)研工作經(jīng)費70000元；黨建工作經(jīng)費50000元；東西部扶貧協(xié)作工作經(jīng)費20000元；平臺數(shù)據(jù)核查工作經(jīng)費20000元；脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費80000元；項目代辦服務(wù)工作經(jīng)費20000元；營商環(huán)境工作督查、投訴案件調(diào)處工作經(jīng)費50000元；招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)費20000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2021年我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（2）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（3）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：

1.黔南布依族苗族自治州投資促進(jìn)局本級2021年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

2.黔南布依族苗族自治州投資促進(jìn)局績效目標(biāo)表批復(fù).xlsx