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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州投資促進(jìn)工作；研究擬訂全州投資促進(jìn)政策、措施；研究提出加強(qiáng)投資促進(jìn)工作的意見和建議；負(fù)責(zé)全州投資促進(jìn)對(duì)外宣傳工作。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)州有關(guān)部門和指導(dǎo)縣（市）、都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)編制招商引資項(xiàng)目；建立完善全州招商引資項(xiàng)目庫；編制和發(fā)布招商引資信息。統(tǒng)籌、指導(dǎo)、組織、參與全州性的重大招商引資活動(dòng)；建立與外來投資者的聯(lián)系渠道；統(tǒng)籌組織全州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商活動(dòng)。督促、指導(dǎo)和考核、評(píng)估全州重大招商引資項(xiàng)目落實(shí)建設(shè)工作；建立完善招商引資項(xiàng)目跟進(jìn)服務(wù)機(jī)制。負(fù)責(zé)全州招商引資在談和在建項(xiàng)目的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；牽頭落實(shí)州級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的對(duì)外推介、招商、洽談和簽約等工作，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)營過程中出現(xiàn)的問題。指導(dǎo)州駐外辦事（聯(lián)絡(luò)）處及相關(guān)駐外機(jī)構(gòu)招商引資工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全州開展招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)；受理和協(xié)調(diào)處理外來投資者的投訴。負(fù)責(zé)全州招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和編報(bào)工作。組織參與省級(jí)重大招商引資宣傳推介、投資考察活動(dòng)。聯(lián)系外來投資企業(yè)協(xié)會(huì)、外省駐黔南商會(huì)工作。結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。為外資和招商引資項(xiàng)目提供代辦行政審批服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州投資促進(jìn)局及下屬事業(yè)單位黔南州招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心組成。黔南州投資促進(jìn)局是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位，黔南州招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位（非獨(dú)立核算單位）。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表。

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入4806928.04元，支出4806928.04元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入5633077元，支出5633077元，比上年減少826148.96元，同比減少14.67%。其原因是:機(jī)改后，原州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局人員劃轉(zhuǎn)至州商務(wù)局，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為4806928.04元，2019年度部門預(yù)算收入為5633077元，比上年減少826148.96元，同比減少14.67%，其原因是:機(jī)改后，原州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局人員劃轉(zhuǎn)至州商務(wù)局，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為4806928.04元，2019年度部門預(yù)算支出為5633077元，比上年減少826148.96元，同比減少14.67%，其原因是:機(jī)改后，原州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局人員劃轉(zhuǎn)至州商務(wù)局，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3969810.56元，占總支出82.59%；社會(huì)保障與就業(yè)支出289431元，占總支出6.02%；衛(wèi)生健康支出223156.20元，占總支出4.64%；住房保障支出支出324530.28元，占總支出6.75%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3575976.76元，占總支出74.39%；商品服務(wù)支出1018583.68元，占總支出21.19%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出212367.60元，占總支出4.42%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3575976.76元，占總支出的74.39%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1018583.68元，占總支出的21.19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212367.60元，占總支出4.42%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入4806928.04元，支出4806928.04元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5633077元，支出5633077元，比上年減少826148.96元，同比減少14.67%。其原因是:機(jī)改后，原州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局人員劃轉(zhuǎn)至州商務(wù)局，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4806928.04元，其中：2010101行政運(yùn)行3559810.56元；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出410000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出281171.16元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2636.64元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5623.20元；2101101行政單位醫(yī)療89743.08元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療24483.12元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助108930元，2210201住房公積金324530.28元。2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5633077元，比上年減少826148.96元，同比減少14.67%，其原因是:機(jī)改后，原州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局人員劃轉(zhuǎn)至州商務(wù)局，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。其中：2010101行政運(yùn)行4119754元，比上年減少559943.44元，同比減少13.59%；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出480000元，比上年減少70000元，同比減少14.58%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出397529元，比上年減少116357.84元，同比減少29.27%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2422元，比上年增加214.64元，同比增長8.86%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9938元，比上年減少4314.8元，同比減少43.42%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9938元，比上年減少9938元，同比減少100%（注：2020年生育保險(xiǎn)合并到醫(yī)療保險(xiǎn)）；2101101行政單位醫(yī)療98501元，比上年減少8757.92元，同比減少8.89%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療20759元，比上年增加3724.12元，同比增長17.94%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助116161元，比上年減少7231元，同比減少6.22%，2210201住房公積金378075元，比上年減少53544.72元，同比減少14.16%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出4396928.04元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3788344.36元，公用經(jīng)費(fèi)支出608583.68元。2019年度部門預(yù)算基本支出5153077元，比上年減少756148.96元，同比減少14.67%，其原因是:機(jī)改后，原州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局人員劃轉(zhuǎn)至州商務(wù)局，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4412319元，比上年減少623974.64元，同比減少14.14%；公用經(jīng)費(fèi)支出740759元，比上年減少132175.32元，同比減少17.84%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位： 黔南州投資促進(jìn)局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)350000元，其中：辦公費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.43%；差旅費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.57%；電費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.71%；公務(wù)接待費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.29%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.57%；會(huì)議費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.71%；勞務(wù)費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.43%；培訓(xùn)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.71%；其他商品和服務(wù)支出10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.86%；水費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.57%；物業(yè)管理費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.43%；因公出國（境）費(fèi)用30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.57%；印刷費(fèi)18000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.14%。

2.政府采購情況

2020年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年我單位固定資產(chǎn)125.32萬元，其中，房屋：30萬元，通用設(shè)備76.59萬元，專用設(shè)備：0.06萬元，辦公家具：18.67萬元。固定資產(chǎn)較2019年增加7.32萬元，增加原因：原州協(xié)作辦購置辦公資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)入，后因機(jī)改部分資產(chǎn)隨人劃轉(zhuǎn)至州商務(wù)局。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

（1）資金總額：480.7萬元

（2）部門（單位）績(jī)效目標(biāo):重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)引資持續(xù)增長，引進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目400個(gè)，新增重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目到位資金500億元；營商環(huán)境建設(shè)取得新成效，力爭(zhēng)我州營商環(huán)境指數(shù)位列全省中上水平。圍繞工作思路和總體目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下五大方面的工作：一是加大產(chǎn)業(yè)鏈條研究，高起點(diǎn)謀劃項(xiàng)目。二是不斷創(chuàng)新招商方式，高質(zhì)量招引企業(yè)。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，高效率提供服務(wù)。四是建強(qiáng)兩支招商隊(duì)伍，高要求充實(shí)力量。五是強(qiáng)化目標(biāo)調(diào)度管理，高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)工作。

（3）績(jī)效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：新引進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目力爭(zhēng)達(dá)到400個(gè)；新增重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目到位資金力爭(zhēng)達(dá)到500億元；營商環(huán)境評(píng)估每半年開展一次；招商引資激勵(lì)兌現(xiàn)集中兌現(xiàn)1次；開展招商引資活動(dòng)開展外出招商活動(dòng)30場(chǎng)次以上，接待投資考察活動(dòng)50批次以上；充分利用各類平臺(tái)、各次活動(dòng)進(jìn)行招商引資宣傳推介；按時(shí)保質(zhì)完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作。

②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況達(dá)到良好以上。

③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間為2020年12月底前。

④成本指標(biāo)：工資福利支出357.6萬元，商品和服務(wù)支出60.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.24萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)41萬元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：招商項(xiàng)目引進(jìn)和推進(jìn)激發(fā)投資活力，助推全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

⑥社會(huì)效益：招引產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，帶動(dòng)就業(yè)，改善民生。

⑦服務(wù)對(duì)象滿意度：州委、州政府對(duì)本局完成工作任務(wù)的滿意度≥90%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）共計(jì)41萬元。其中，開展招商引資項(xiàng)目核查工作經(jīng)費(fèi)30000元，辦公經(jīng)費(fèi)（水、電、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、維修、資料印刷、購置辦公用品、辦公耗材、辦公設(shè)備等）200000元，開展項(xiàng)目代辦服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)20000元，營商環(huán)境考評(píng)、投訴案件調(diào)處工作經(jīng)費(fèi)30000元，黨建工作經(jīng)費(fèi)50000元，脫貧攻堅(jiān)幫扶經(jīng)費(fèi)80000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

①公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件1：黔南布依族苗族自治州投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2：（州投資促進(jìn)局）2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx