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一、目錄

（一）目錄；

（二）部門概括；

（三）部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

（四）部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

（五）其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

（一）部門主要職能：

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作和對(duì)口幫扶合作的方針、政策和法規(guī)，組織開(kāi)展全州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作和對(duì)口幫扶合作調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)工作。擬定全州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作和對(duì)口幫扶合作規(guī)劃，提出全州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作和對(duì)口幫扶合作的目標(biāo)、任務(wù)、政策和措施，并組織實(shí)施。研究擬定全州對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略和措施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和管理全州對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。負(fù)責(zé)牽頭抓好全州區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作和對(duì)口幫扶合作的政策措施，負(fù)責(zé)全州區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作和對(duì)口幫扶合作的日常工作。審核審查區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作和對(duì)口幫扶合作的規(guī)劃和計(jì)劃，督促有關(guān)職能部門抓好項(xiàng)目策劃、推介、申報(bào)和組織實(shí)施工作，牽頭組織區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作和對(duì)口幫扶合作相關(guān)活動(dòng)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門抓好內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)項(xiàng)目和對(duì)口幫扶項(xiàng)目的申報(bào)和組織實(shí)施工作。統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州投資促進(jìn)工作。研究擬訂全州投資促進(jìn)政策、措施；研究提出加強(qiáng)投資促進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議；統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州有關(guān)部門和縣（市）、都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)編制招商引資項(xiàng)目；建立完善招商引資項(xiàng)目庫(kù)；編制和發(fā)布招商引資信息，負(fù)責(zé)全州投資促進(jìn)對(duì)外宣傳工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)、組織、參與全州性的重大招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)承辦和落實(shí)省投資促進(jìn)局交辦的工作任務(wù)，組織參與省級(jí)重大招商引資宣傳推介、投資考察活動(dòng)。加強(qiáng)全州招商引資在建項(xiàng)目的調(diào)度工作，督促推進(jìn)全州重大招商引資項(xiàng)目落地建設(shè)工作；建立完善招商引資項(xiàng)目跟進(jìn)服務(wù)機(jī)制；負(fù)責(zé)對(duì)全州區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作和對(duì)口幫扶合作產(chǎn)業(yè)園區(qū)在建項(xiàng)目的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；牽頭落實(shí)州級(jí)資源、基礎(chǔ)設(shè)施等類型的重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的對(duì)外推介、招商、洽談和簽約等工作，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；負(fù)責(zé)全州招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和編報(bào)工作。加強(qiáng)區(qū)域合作交流，統(tǒng)籌推進(jìn)與州外區(qū)域合作交流。承辦泛珠三角經(jīng)濟(jì)合作區(qū)及湘、桂、黔、渝毗鄰經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席會(huì)議確定的經(jīng)濟(jì)合作事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門由黔南州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局、黔南州投資促進(jìn)局及下屬事業(yè)單位黔南州招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心組成。黔南州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州投資促進(jìn)局是財(cái)政全額撥款參公單位，黔南州招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門預(yù)算收入5633077元，支出5633077元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入4343358元，支出4343358元，比上年增加1289719元，同比增長(zhǎng)22.90%。其原因是:人員調(diào)入增加。

2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算收入為5633077元，2018年度部門預(yù)算收入為4343358 元，比上年增加1289719元，同比增長(zhǎng)22.90%，其原因是:人員調(diào)入增加。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算支出為5633077 元，2018年度部門預(yù)算支出為4343358元，比上年增加1289719元，同比增長(zhǎng)22.90%，其原因是:人員調(diào)入增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出4599754元，占總支出81.66%；社會(huì)保障與就業(yè)支出419827元，占總支出7.45%；衛(wèi)生健康支出235421元，占總支出4.18%；住房保障支出378075元，占總支出6.71%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出4223619元，占總支出74.98%；商品服務(wù)支出1220759元，占總支出21.67%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出188700元，占總支出3.35%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3487013元，占總支出的61.90%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1208817元，占總支出的21.46%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出748548元，占總支出的13.29%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出188700元，占總支出的3.35%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5633077元，支出5633077元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入4343358元，支出4343358 元，比上年增加1289719元，同比增長(zhǎng)22.9%。其原因是:人員調(diào)入增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5633077元，其中：2011301行政運(yùn)行4119754元；2011399 其他商貿(mào)事務(wù)支出480000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出397529元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2422元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9938元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9938元；2101101行政單位醫(yī)療98501元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療20759元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助116161元；2210201住房公積金378075元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4343358元，比上年增加1289719元，同比增長(zhǎng)22.90%，其原因是:人員調(diào)入增加。其中：2011301行政運(yùn)行3006570元，比上年增加1113184元，同比增長(zhǎng)37.03%；2011308招商引資600000元，比上年減少120000元，同比減少20%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出279221元，比上年增加118308元，同比增長(zhǎng)42.37%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2243元，比上年增加179元，同比增長(zhǎng)7.39%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6980元，比上年增加2958元，同比增長(zhǎng)42.38%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6980，比上年增加2958元，同比增長(zhǎng)42.38%；2101101行政單位醫(yī)療64540元，比上年增加33961元，同比增長(zhǎng)52.62%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療19227元，比上年增加1532元，同比增長(zhǎng)7.97%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助87112元，比上年增加29049元，同比增長(zhǎng)33.35%；2210201住房公積金270485元，比上年增加107590元，同比增長(zhǎng)39.78%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門預(yù)算基本支出5153077元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4412319元，公用經(jīng)費(fèi)支出740759元。2018年度部門預(yù)算基本支出3743358元，比上年增加1409719元，同比增長(zhǎng)37.66%，其原因是:人員調(diào)入增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3218026元，比上年增加1194293元，同比增長(zhǎng)37.11%；公用經(jīng)費(fèi)支出525332元，比上年增加215427元，同比增長(zhǎng)41.01%。

2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局                                    單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)428000元，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：辦公費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.68%；差旅費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.35%；電費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.67%；公務(wù)接待費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.68%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.01%；會(huì)議費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.35%；勞務(wù)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.01%；培訓(xùn)費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.35%；其他交通費(fèi)用20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.67%；其他商品和服務(wù)支出11000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.57%；水費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.17%；維修（護(hù)）費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.34%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.35%；印刷費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.67%；郵電費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.47%；租賃費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.67%。

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)428000元，按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：辦公經(jīng)費(fèi)177000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出41.36%；會(huì)議費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.35%；培訓(xùn)費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.35%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.01%；公務(wù)接待費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.68%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.35%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.01%；維修（護(hù)）費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.34%；其他商品和服務(wù)支出11000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.57%。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年無(wú)采購(gòu)情況。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年我單位固定資產(chǎn)118萬(wàn)元，其中：房屋：30萬(wàn)元，通用設(shè)備81.08萬(wàn)元，專用設(shè)備：0.06萬(wàn)元，辦公家具：6.86萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2019年單位績(jī)效管理目標(biāo)。

（五）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2019年一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）共計(jì)48萬(wàn)元，其中，招商引資督查工作經(jīng)費(fèi)80000元；對(duì)口幫扶、扶貧協(xié)作工作督查經(jīng)費(fèi)60000元；開(kāi)展平臺(tái)數(shù)據(jù)核查工作經(jīng)費(fèi)30000元；開(kāi)展項(xiàng)目代辦服務(wù)、營(yíng)商環(huán)境考評(píng)督查工作經(jīng)費(fèi)60000元；參加省州外出招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)140000元；招商引資工作宣傳經(jīng)費(fèi)80000元；開(kāi)展黨建、駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)30000元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

（七）專有名詞解釋。

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.三公經(jīng)費(fèi)：是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局

2019年3月22日

黔南布依族苗族自治州對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作局本級(jí).XLS