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黔南布依族苗族自治州投資促進(jìn)局（含州人民政府駐重慶辦事處）2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州投資促進(jìn)工作；研究擬訂全州投資促進(jìn)政策、措施；研究提出加強(qiáng)投資促進(jìn)工作的意見和建議；負(fù)責(zé)全州投資促進(jìn)對(duì)外宣傳工作；協(xié)調(diào)州有關(guān)部門和指導(dǎo)縣（市）、都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)編制招商引資項(xiàng)目；建立完善招商引資項(xiàng)目庫和黔南州投資促進(jìn)網(wǎng)站；編制和發(fā)布招商引資信息；組織、參與全州性的重大招商引資活動(dòng)；建立與外來投資者的聯(lián)系渠道；統(tǒng)籌組織全州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商；加強(qiáng)全州招商引資在建項(xiàng)目的調(diào)度管理，督促推進(jìn)全州重大招商引資項(xiàng)目落地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全州產(chǎn)業(yè)園區(qū)在建項(xiàng)目的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；牽頭落實(shí)州級(jí)資源、基礎(chǔ)設(shè)施等類型的重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的對(duì)外推介、招商、洽談和簽約等工作，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)營過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)承辦和落實(shí)省投資促進(jìn)局交辦的工作任務(wù)，組織參與省級(jí)重大招商引資宣傳推介、投資考察活動(dòng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州投資促進(jìn)局本級(jí)及所屬黔南州人民政府駐重慶辦事處共2家單位組成。黔南州投資促進(jìn)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款參公單位，黔南州人民政府駐重慶辦事處是財(cái)政全額撥款參公單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年我部門預(yù)算收入487.84萬元，支出487.84萬元，收支平衡。其中：人員支出356.04萬元，占總支出72.98%；公用支出41.8萬元，占總支出8.57%；項(xiàng)目支出90萬元，占總支出18.45%。

（二）部門收入總體情況說明

2016年部門預(yù)算收入443.83萬元，2017年我部門收入487.84萬元，同比增加44.01萬元。增加原因：人員工資及項(xiàng)目較上年增加。2017年預(yù)算收入中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入446.73萬元，占總收入91.57%；其他收入（退休人員經(jīng)費(fèi)）41.11萬 元，占總收入8.43%。。

（三）部門支出總體情況說明

2016年部門預(yù)算支出443.83萬元，2017年我部門預(yù)算支出487.84萬元，同比增加44.01萬元。增加原因：人員工資及項(xiàng)目較上年增加。2017年預(yù)算支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出406.13萬元，占總支出83.25%；社會(huì)保障就業(yè)支出32.71萬元，占總支出6.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.57萬元，占總支出3.81%；住房保障支出支出30.43萬元，占總支出6.23%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出245.12萬元，占總支出50.25%；商品服務(wù)支出131.8萬元，占總支出27.02%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出110.92萬元，占總支出22.73%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)41.8萬元，其中：印刷費(fèi)3萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.18%；水電費(fèi)2萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.78%；勞務(wù)費(fèi)4萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.57%；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.96%；郵電費(fèi)3萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.18%；會(huì)議費(fèi)5.5萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.16%；公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.37%；差旅費(fèi)8萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.14%；培訓(xùn)費(fèi)2.5萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.98%；辦公費(fèi)3萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.18%；維修(維護(hù))費(fèi)0.5萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.2%；工會(huì)費(fèi)2.99萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.15%；福利費(fèi)1.91萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.57%；

2.政府采購情況

我部門2017年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年我部門固定資產(chǎn)193.14萬元，其中房屋48.88萬元，通用設(shè)備137.17萬元（車輛保有量4輛，價(jià)格67.98萬元，已有3輛交由公車改革處理），辦公家具7.07萬元。

2. 項(xiàng)目支出安排情況說明

2017年一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目支出90萬元,其中:重慶辦事處專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元;招商引資督查調(diào)研經(jīng)費(fèi)60萬元.

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)

6.部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南州投資促進(jìn)局（含州政府駐重慶辦）2017年預(yù)算批復(fù)表.xlsx

黔南州投資促進(jìn)局

2017年3月20日