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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)全州投資促進工作；研究擬訂全州投資促進政策、措施；研究提出加強投資促進工作的意見和建議；負責全州投資促進對外宣傳工作；協(xié)調(diào)州有關部門和指導縣（市）、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)編制招商引資項目；建立完善招商引資項目庫和黔南州投資促進網(wǎng)站；編制和發(fā)布招商引資信息；組織、參與全州性的重大招商引資活動；建立與外來投資者的聯(lián)系渠道；統(tǒng)籌組織全州重點產(chǎn)業(yè)招商；加強全州招商引資在建項目的調(diào)度管理，督促推進全州重大招商引資項目落地建設工作；負責全州產(chǎn)業(yè)園區(qū)在建項目的指導、協(xié)調(diào)、服務工作；牽頭落實州級資源、基礎設施等類型的重點招商引資項目的對外推介、招商、洽談和簽約等工作，并負責協(xié)調(diào)和解決項目實施、運營過程中出現(xiàn)的問題。負責承辦和落實省投資促進局交辦的工作任務，組織參與省級重大招商引資宣傳推介、投資考察活動。

2.部門預算單位構(gòu)成：黔南州投資促進局是財政全額撥款參公單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2017年我部門預算收入411.29萬元，支出411.29萬元，收支平衡。其中：人員支出314.66萬元，占總支出76.51%；公用支出36.63萬元，占總支出8.91%；項目支出60萬元，占總支出14.59%。

（二）部門收入總體情況說明

2016年度部門預算收入總額為3783377元，2017年度部門預算收入總額為4112900元，比上年增加329523元，同比增長8%，其原因是:招商引資工作業(yè)務量預計增加。

2017年我部門收入411.29萬元，其中：公共預算財政預算收入370.18萬元，占總收入90%；其他收入41.11萬 元，占總收入10%。

（三）部門支出總體情況說明

2016年度部門預算收入總額為3783377元，2017年度部門預算收入總額為4112900元，比上年增加329523元，同比增長8%，其原因是: 招商引資工作業(yè)務量預計增加。

2017年我部門預算支出411.29萬元。按功能分類：一般公共服務支出340.8萬元，占總支出82.86%；社會保障就業(yè)支出28.04萬元，占總支出6.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.12萬元，占總支出3.92%；住房保障支出支出26.33萬元，占總支出6.4%。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出210.72萬元，占總支出51.23%；商品服務支出96.63萬元，占總支出23.49%；對個人和家庭補助支出103.94萬元，占總支出25.27%。

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預算支出情況

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

2017年我部門公用經(jīng)費共計32.4萬元，其中：印刷費3萬元，占公用經(jīng)費支出9.26%；水電費2萬元，占公用經(jīng)費支出6.17%；勞務費0.4萬元，占公用經(jīng)費支出1.23%；公務接待費4萬元，占公用經(jīng)費支出12.35%；郵電費3萬元，占公用經(jīng)費支出9.26%；會議費5萬元，占公用經(jīng)費支出15.43%；公務車運行費2.5萬元，占公用經(jīng)費支出7.72%；差旅費7萬元，占公用經(jīng)費支出21.6%；培訓費2萬元，占公用經(jīng)費支出6.17%；辦公費3萬元，占公用經(jīng)費支出9.26%；維修(維護)費0.5萬元，占公用經(jīng)費支出1.54%。

2.政府采購情況

我部門2017年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位固定資產(chǎn)158.5萬元，其中：房屋及建筑物30萬元，通用設備：124.02萬元（車輛保有量3輛，價格：58.5萬元，其中有2輛由公車改革統(tǒng)一拍賣處理），辦公家具：4.47萬元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

2017年一般公共預算支出中項目 支出(專項業(yè)務費)60萬元,主要是招商引資督查調(diào)研經(jīng)費60萬元.

5.預算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。

6.部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

黔南州投資促進局

2017年3月20日

黔南州投資促進局2017年部門預算批復表.xlsx