一、部門基本情況
黔南州投資促進局主要職能：統(tǒng)籌、指導、協(xié)調全州投資促進工作；研究擬訂全州投資促進政策、措施；研究提出加強投資促進工作的意見和建議；負責全州投資促進對外宣傳工作。統(tǒng)籌、協(xié)調州有關部門和指導縣（市）、都勻經濟開發(fā)區(qū)編制招商引資項目；建立完善招商引資項目庫和黔南州投資促進網站；編制和發(fā)布招商引資信息。統(tǒng)籌、指導、組織、參與全州性的重大招商引資活動；建立與外來投資者的聯(lián)系渠道；統(tǒng)籌組織全州重點產業(yè)招商。加強全州招商引資在建項目的調度管理，督促推進全州重大招商引資項目落地建設工作；建立完善招商引資項目跟進服務機制；承擔州招商引資擴大開放工作領導小組辦公室日常工作。負責全州產業(yè)園區(qū)在建項目的指導、協(xié)調、服務工作；牽頭落實州級資源、基礎設施等類型的重點招商引資項目的對外推介、招商、洽談和簽約等工作，并負責協(xié)調和解決項目實施、運營過程中出現(xiàn)的問題。負責廣州市對口幫扶黔南經濟合作方面工作；承辦泛珠三角經濟合作區(qū)及湘、桂、黔、渝毗鄰經濟協(xié)作區(qū)政府領導聯(lián)席會議確定的經濟合作事項。指導和管理我州駐外投資促進分局工作。指導、協(xié)調、督促全州投資服務環(huán)境建設；統(tǒng)籌指導全州開展招商引資項目代辦服務；受理和協(xié)調處理外來投資者的投訴。負責全州招商引資有關數(shù)據的統(tǒng)計、分析和編報工作。負責承辦和落實省投資促進局交辦的工作任務，組織參與省級重大招商引資宣傳推介、投資考察活動。聯(lián)系外來投資企業(yè)協(xié)會、外省駐黔南商會工作。承辦州人民政府和省投資促進局交辦的其他工作。
?2．機構情況及增減變動原因：黔南布依族苗族自治州投資促進局部門預算單位包括：局機關及下屬1個二級事業(yè)單位，具體是：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，為黔南布依族苗族自治州投資促進局；財政全額補助事業(yè)單位1個，為黔南州招商引資項目代辦服務中心。
?3．人員情況及增減變動原因：我單位參公編制人數(shù)20名，事業(yè)編制7名，實有參公在職職工18名， 事業(yè)在職職工6名，退休人員8名。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出結構分析。2015年財政收入總計561.68萬元，全部為財政撥款收入。其中：行政運行288.3萬元，對社會保障基金補助1.17萬元，公醫(yī)12.74萬元，住房保障56.26萬元，2015年目標獎及第三步津補貼82.7萬元，招商引資支出113.5萬元，駐村補助0.72萬元，其他商貿事務支出6萬元，工程建設管理（工會費）支出0.29萬元。各項收入構成明細如下圖。
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（二）．支出情況
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單位：萬元 |
||||||||
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序號 |
項目名稱 |
款項 |
2014年支出數(shù) |
2015年支出數(shù) |
差異 |
變動原因 | ||
|
1 |
行政運行 |
2011301 |
175.97 |
272.21 |
96.24 |
工資增加及本年減少招商引資經費用該經費彌補 | ||
|
3 |
行政醫(yī)療 |
2100501 |
5.74 |
6.57 |
0.83 |
基數(shù)較上年增加 | ||
|
3 |
公務員醫(yī)療 |
2100503 |
6.7 |
6.6 |
-0.1 |
人員變動 | ||
|
4 |
增量 |
2210203 |
44.31 |
32.01 |
-12.3 |
10月后規(guī)范后減少 | ||
|
5 |
公積金 |
2210201 |
11.58 |
26.62 |
15.04 |
基數(shù)較上年增加 | ||
|
6 |
目標獎 |
2019999 |
79.24 |
82.7 |
3.46 |
標準較上年增加 | ||
|
7 |
工傷保險 |
2080304 |
0.53 |
0.53 |
15年新增 | |||
|
8 |
生育保險 |
2080305 |
0.64 |
0.64 |
15年新增 | |||
|
9 |
招商引資支出 |
2011308 |
248.93 |
106.37 |
-142.56 |
|||
|
10 |
其他商貿事務支出 |
2011399 |
6 |
6 |
15年新增 | |||
|
11 |
工會費 |
2120106 |
0.29 |
0.29 |
按財政要求15年工會費放該科目 | |||
|
合計 |
588.11 |
554.05 |
122.6 |
|||||
2、年末收支結余情況分析
本年結余60.12萬元，主要為住房保障支出2.72萬元，行政運行支出26.00萬元，招商引資經費26.69萬元，駐村補助0.72萬元，其他支出3.99萬元。
3．資產負債情況分析
2015年12月31日，資產總額223.99萬元，負債總額7.57萬元，凈資產216.42萬元。
（三）重點經濟分類支出執(zhí)行情況
（1）三公經費支出情況：我單位2015年三公經費支出為26.01萬元，其中公務車運行維護費為5.46萬元，較上年同期減少23.5萬元，公務接待費為7.02萬元，較上年同期減少3.98萬元。因公出國（境）費13.53萬元，較上年同期增加13.53萬元。
（2）會議費支出情況：2015年會議費支出為88.37萬元，較上年同期減少了66.04萬元，原因是我單位嚴格貫徹中央八項規(guī)定和我州黨委政府有關要求，控制會議支出，不開無效率的會議。
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（四）預算執(zhí)行情況
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序號 |
指標項目 |
值 |
|
1 |
預算完成率 |
89.35% |
|
2 |
人員經費開支比率 |
60.85% |
|
3 |
公用經費開支比率 |
39.15% |
|
4 |
公用經費人均開支額 |
1.07萬 |
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5 |
結轉結余率 |
10.71% |
|
6 |
公用經費控制率 |
183.9% |
|
7 |
“三公經費”控制率 |
43.35% |
?
三、2015年度取得的主要事業(yè)成效
在州委、州政府的正確領導下，按照省委確定的主基調、主戰(zhàn)略，圍繞州委、州政府“一圈兩翼”區(qū)域發(fā)展格局，大力弘揚“追趕、領先、跨越”的FAST精神，創(chuàng)新工作思路，整合資源要素，突出招大引強、強力推進項目建設，加快招商成果轉化，全州招商引資工作取得了突破性進展。2015年全州新增州外到位資金1536.2億元，同比增長37.2%，占州下達目標任務的100.1%。其中，省評估反饋我州省外到位資金完成726.8億元，絕對值排全省第五位。全州新引進投資額1000萬以上合同項目633個，合同投資總額1487.8億元，分別超額完成了省下達年度引進350個項目、新增投資額950億元的目標任務。全州存量項目新增投產253個，占省下達年度投產項目任務230個的110%，占州下達新增投產250個的101.2%。完成精包裝項目163個，占州下達130個125.4%。新引進500強企業(yè)11家，投資項目12個，其中引進首次投資貴州的500企業(yè)2家，完成了省下達年度引進500強企業(yè)目標任務。
??? 一是到位資金快速增長。經評估，全年引進州外到位資金1536.2億元，同比增長37.2%，增幅高于上年同期16個百分點。其中，一產井噴增長、三產高位增長，分別較上年同期增長82.9%、19%，二產增速放緩，較上年同期下降14.9%。
二是招大引強持續(xù)推進。全州新引進投資規(guī)模5億元以上項目85個，投資總額1019.7億元；10億元以上項目36個，投資總額732.1億元；20億元以上項目14個，投資總額468億元。引進500強企業(yè)投資項目12個，投資總額177.9億元，引進了中國五冶集團、廣東粵電集團、大連萬達、湖北宜化集團、萬科企業(yè)股份有限公司、金田陽光投資集團、綠城房地產集團等優(yōu)強企業(yè)。
三是新興產業(yè)成效初顯。五大新興產業(yè)中，引進大健康醫(yī)藥產業(yè)項目56個，引資總額260.4億元，到位資金63.9億元；引進文化旅游產業(yè)項目92個，引資總額332.1億元，到位資金134.6億元；引進新型建筑建材產業(yè)項目145個，引資總額253.6億元，到位資金142億元；引進現(xiàn)代高效山地農業(yè)項目206個，引資總額154.5億元，到位資金99.7億元；引進大數(shù)據產業(yè)項目22個，總投資61.8億元，到位資金27.6億元。
四是項目建設明顯加快。通過實地走訪檢查，今年項目建設情況好于往年，除入園率略有下降外，資金到位率、開工率、投產率均呈現(xiàn)上升趨勢。全年累計資金到位率63.4%，高于上年末4.9個百分點；累計開工項目3184個，開工率94.8%，高于上年末2個百分點；累計投產項目2175個，投產率64.8%，高于上年末10.8個百分點；累計入園項目1535個，入園率45.7%，較上年末下降2.2個百分點。
總體來看，我單位2015年預算執(zhí)行情況良好，公用經費、三公經費控制較好，能夠按照財政部門要求嚴格把關，精打細算，杜絕無預算計劃開支，超范圍開支，超預算開支。
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????????????????????????????? ?黔南州投資促進局
????????????????????????????????? ???????????????????????????????2016年6月18日
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