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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)對外經(jīng)濟協(xié)作和對口幫扶合作的方針、政策和法規(guī)，組織開展全州對外經(jīng)濟協(xié)作和對口幫扶合作調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、檢查指導工作。擬定全州對外經(jīng)濟協(xié)作和對口幫扶合作規(guī)劃，提出全州對外經(jīng)濟協(xié)作和對口幫扶合作的目標、任務(wù)、政策和措施，并組織實施。研究擬定全州對外經(jīng)濟技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略和措施；指導協(xié)調(diào)和管理全州對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作。負責牽頭抓好全州區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作和對口幫扶合作的政策措施，負責全州區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作和對口幫扶合作的日常工作。審核審查區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作和對口幫扶合作的規(guī)劃和計劃，督促有關(guān)職能部門抓好項目策劃、推介、申報和組織實施工作，牽頭組織區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作和對口幫扶合作相關(guān)活動，協(xié)調(diào)有關(guān)部門抓好內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗項目和對口幫扶項目的申報和組織實施工作。統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)全州投資促進工作。研究擬訂全州投資促進政策、措施；研究提出加強投資促進工作的意見和建議；統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)州有關(guān)部門和縣（市）、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)編制招商引資項目；建立完善招商引資項目庫；編制和發(fā)布招商引資信息，負責全州投資促進對外宣傳工作；統(tǒng)籌、指導、組織、參與全州性的重大招商引資活動；負責承辦和落實省投資促進局交辦的工作任務(wù)，組織參與省級重大招商引資宣傳推介、投資考察活動。加強全州招商引資在建項目的調(diào)度工作，督促推進全州重大招商引資項目落地建設(shè)工作；建立完善招商引資項目跟進服務(wù)機制；負責對全州區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作和對口幫扶合作產(chǎn)業(yè)園區(qū)在建項目的指導、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；牽頭落實州級資源、基礎(chǔ)設(shè)施等類型的重點招商引資項目的對外推介、招商、洽談和簽約等工作，并負責協(xié)調(diào)和解決項目實施、運營過程中出現(xiàn)的問題；負責全州招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和編報工作。加強區(qū)域合作交流，統(tǒng)籌推進與州外區(qū)域合作交流。承辦泛珠三角經(jīng)濟合作區(qū)及湘、桂、黔、渝毗鄰經(jīng)濟協(xié)作區(qū)政府領(lǐng)導聯(lián)席會議確定的經(jīng)濟合作事項。

2、部門預算單位構(gòu)成：

我部門由黔南州對外經(jīng)濟協(xié)作局、黔南州投資促進局及黔南州招商引資項目代辦服務(wù)中心組成。黔南州對外經(jīng)濟協(xié)作局是財政全額撥款行政單位，黔南州投資促進局是財政全額撥款參公單位，黔南州招商引資項目代辦服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州對外經(jīng)濟協(xié)作局	37	32	2	22	8
合計	37	32	2	22	8

三、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2017年度部門預算收入3701829元，支出3701829元，2018年度我部門預算收入4343358元，支出4343358元，收支平衡；比上年增加641529元，同比增長17.33%。其原因是:人員增加。

2018年部門收支總體情況說明表
公開單位：黔南州對外經(jīng)濟協(xié)作局                                        單位：萬元
	收入				支出
項目內(nèi)容	2017	2018	增加	增長（%）	2017	2018	增加	增長（%）	變動原因
合計	370.18	434.34	64.15	17.33	370.18	434.34	64.15	17.33	人員增加
人員經(jīng)費	273.56	274.75	1.19	0.44	273.56	274.75	1.19	0.44	人員增加
公用經(jīng)費	36.63	52.53	15.9	43.41	36.63	52.53	15.9	43.41	人員增加
項目經(jīng)費	60	60	0	0	60	60	0	0
其他

（二）部門收入總體情況說明

2017年度部門預算收入為3701829元，2018年度部門預算收入為4343358元，比上年增加641529元，同比增長17.33%，其原因是:人員增加。

其中：公共預算財政預算收入4343358元，占總收入90.23%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）470543元，占總收入9.77%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年度部門預算支出為3701829元，2018年度部門預算支出為4343358元，比上年增加641529元，同比增長17.33%，其原因是:人員增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3606570元，占總支出83.04%；社會保障與就業(yè)支出295424元，占總支出6.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出170879元，占總支出3.93%；住房保障支出270485元，占總支出6.23%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出3014292元，占總支出69.4%；商品服務(wù)支出1125332元，占總支出25.91%；對個人和家庭補助支出203734元，占總支出4.69%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出2329965元，占總支出的53.64%；機關(guān)商品服務(wù)支出1047332元，占總支出的24.11%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助762327元，占總支出17.55%；對個人和家庭補助203734元，占總支出4.7%。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門三公經(jīng)費預算公開表
公開單位：黔南州對外經(jīng)濟協(xié)作局                  單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預算數(shù)	2018年預算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	6.5	8.2	1.7	26.15	計劃赴境外招商、招商考察接待增加、招商業(yè)務(wù)量增加
因公出國（境）費用		1	1	100	計劃開展赴境外招商活動
公務(wù)接待費	4	4.2	0.2	5	招商引資考察接待預計增加
公務(wù)用車購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車運行維護費	2.5	3	0.5	20%	招商引資業(yè)務(wù)量預計增加

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預算支出情況

2018年政府性基金預算收支情況表
公開單位：黔南州對外經(jīng)濟協(xié)作局                  單位：萬元
2018年政府性基金收入預算數(shù)	2018年政府性基金支出預算數(shù)	備注
0	0

說明：2018年我部門沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計525332元，按部門經(jīng)濟科目分類可分為：培訓費23000元，占公用經(jīng)費支出7.1%；郵電費7000元，占公用經(jīng)費支出2.16%；電費30000元，占公用經(jīng)費支出9.26%；公務(wù)接待費12000元，占公用經(jīng)費支出3.7%；因公出國（境）費用10000元，占公用經(jīng)費支出3.09%；差旅費110000元，占公用經(jīng)費支出33.95%；公務(wù)用車運行維護費30000元，占公用經(jīng)費支出9.26%；印刷費20000元，占公用經(jīng)費支出6.17%；會議費18000元，占公用經(jīng)費支出5.56%；辦公費60000元，占公用經(jīng)費支出18.52%，其他商品和服務(wù)支出4000元，占公用經(jīng)費支出1.23%；工會經(jīng)費33242元，占公用經(jīng)費支出6.33%；福利費19890元，占公用經(jīng)費支出3.79%；其他交通費用148200元，占公用經(jīng)費支出28.21%。

2018年我部門公用經(jīng)費共計525332元，按政府經(jīng)濟科目分類可分為:培訓費13000元，占公用經(jīng)費支出2.47%；辦公經(jīng)費371332元，占公用經(jīng)費支出70.69%；公務(wù)接待費10000元，占公用經(jīng)費支出的1.9%；會議費13000元，占公用經(jīng)費支出2.47%；公務(wù)用車運行維護費30000元，占公用經(jīng)費支出的5.71%；因公出國（境）費用10000元，占公用經(jīng)費支出1.9%；商品和服務(wù)支出78000元，占公用經(jīng)費支出14.85%。

2．政府采購情況

我部門2018年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我單位固定資產(chǎn)144.54萬元，其中：房屋及建筑物30萬元，通用設(shè)備：108.42萬元（車輛保有量3輛，價格：69.49萬元，其中有2輛由公車改革統(tǒng)一拍賣處理，尚未作相應(yīng)的賬務(wù)處理），辦公家具：6.12萬元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

2018年一般公共預算支出中項目支出（專項業(yè)務(wù)費）共計60萬元，其中，開展投訴調(diào)查處理工作經(jīng)費50000元；參加省州舉辦外出招商活動經(jīng)費80000元；開展營商環(huán)境考評工作經(jīng)費60000元；接待來黔南投資考察活動經(jīng)費30000元；招商引資項目督查工作經(jīng)費80000元；開展業(yè)務(wù)工作培訓經(jīng)費50000元；開展平臺數(shù)據(jù)核查工作經(jīng)費50000元；開展企業(yè)大走訪服務(wù)活動經(jīng)費50000元；招商引資工作宣傳經(jīng)費150000元。

5.預算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

序號	事項		備注
一、	2018年預算績效目標
	預算績效目標	1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益 2.預算經(jīng)費主要用于完成州委、州政府和省投資促進局布置的多項招商推介活動,嚴格按照省投資促進局的各項工作要求,對全州投資項目進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析報告。較高的保證了招商引資活動的工作順利開展。 （1）組織管理 根據(jù)招商引資工作總體目標，各階段合理安排部署、各科室職責明確。 （2）工作計劃 按照年初制定的目標責任書對縣市投資促進局進行安排。分為月、季報和年報進行安排部署。 （3）預算執(zhí)行情況 預算434.34萬元.使用過程中,招商引資專項經(jīng)費專款專用,合理安排支出,以保證支出進度與招商引資工作同步。
	相關(guān)績效指標
相關(guān)績效目標說明： 1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等。 2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 3.滿意度指標：指服務(wù)對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度 4.其他指標：指針對預算部門或項目特點設(shè)定的，適用于不同預算部門或項目的個性化指標。

6.部分專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）三公經(jīng)費：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

黔南州對外經(jīng)濟協(xié)作局   

2018年3月9日   

黔南布依族苗族自治州對外經(jīng)濟協(xié)作局2018年部門預算批復表.xlsx