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貴州省黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計局2022年度部門決算公開說明

目錄

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計局單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 單位概況

一、部門職責

（一）貫徹落實國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)，承擔組織和協(xié)調(diào)全州統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時，起草與統(tǒng)計有關(guān)的行政規(guī)范性文件，指導(dǎo)全州統(tǒng)計工作。

（二）組織開展全州國民經(jīng)濟核算工作，核算全州地區(qū)生產(chǎn)總值，提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理各縣（市）國民經(jīng)濟核算工作。

（三）會同有關(guān)部門擬定全州重大國情國力普查方案。組織實施全州人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查工作，匯總、整理和提供普查數(shù)據(jù)。

（四）收集、匯總、整理和提供全州性的統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，定期發(fā)布全州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

（五）組織對全州經(jīng)濟運行、社會發(fā)展、科技進步、資源環(huán)境、節(jié)能降耗、社會輿情和縣（市）經(jīng)濟社會發(fā)展狀況等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向州委、州人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（六）依法審批或備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、縣（市）統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)部門統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、基層統(tǒng)計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

（七）協(xié)助管理縣（市）統(tǒng)計局班子建設(shè)，指導(dǎo)全州統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，監(jiān)督管理縣（市）統(tǒng)計部門由中央、省級、州級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。

（八）建立并管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)全州各縣（市）統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（九）承辦州人民政府和省統(tǒng)計局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)5個科室，下屬2個單位。

內(nèi)設(shè)科室分別為：辦公室、國民經(jīng)濟核算與綜合服務(wù)科、工業(yè)與能源統(tǒng)計科、投資和社會發(fā)展統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)與生態(tài)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科。

下屬2個事業(yè)單位分別為：黔南州統(tǒng)計普查中心、黔南州統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心（黔南州新經(jīng)濟統(tǒng)計中心）。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計局部門決算包括：本級決算、所屬黔南州統(tǒng)計普查中心、黔南州統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心（黔南州新經(jīng)濟統(tǒng)計中心）決算。

第二部分2022年度部門決算公開報表（見附表）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計810.99萬元，與2021年度相比，減少99.41萬元，降低10.92%。主要原因是：一是落實過緊日子的要求，堅持厲行勤儉節(jié)約，開展年初預(yù)算收入安排；二是1名在職人員退休；三是提升公用經(jīng)費、項目資金使用效率。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計810.99萬元，其中：財政撥款收入810.99萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計810.99萬元，其中：基本支出693.49萬元，占85.51%；項目支出117.50萬元，占14.49%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計810.99萬元。與2021年相比，減少99.41萬元，降低10.92%。主要原因是：落實過緊日子的要求，堅持厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出810.99萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少99.41萬元，降低10.92%。主要原因是：落實過緊日子的要求，堅持厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出698.65萬元，占86.1%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出43.74萬元，占5.4%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出21.57萬元，占2.7%；農(nóng)林水支出科目（類）支出2.32萬元，占0.3%；住房保障支出科目（類）支出44.71萬元，占5.5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為810.99萬元，支出決算為810.99萬元，完成當年預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出693.49萬元，其中：人員經(jīng)費620.89萬元，主要包括基本工資149.92萬元、津貼補貼113.76萬元、獎金136.32萬元、績效工資23.11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.76萬元、職業(yè)年金繳費4.38萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.56萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14.18萬元、其他社會保障繳費1.73萬元、住房公積金44.71萬元、其他工資福利支出16.2萬元、退休費61.54萬元、其他對個人和家庭的補助1.71萬元。

公用經(jīng)費72.60萬元，主要包括辦公費1.84萬元、印刷費1.96萬元、水費0.42萬元、電費6.20萬元、郵電費5.0萬元、差旅費0.35元、物業(yè)管理費2.52萬元、會議費0.31萬元、培訓費0.3萬元、公務(wù)接待費0.11萬元、專用材料費0.02萬元、勞務(wù)費0.06萬元、工會經(jīng)費11.48萬元、福利費6.72萬元、公務(wù)用車運行維護費3.09萬元、其他交通費用21.99萬元、其他商品和服務(wù)支出10.24萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.04萬元，支出決算為11.04萬元，完成預(yù)算的100.00%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算11.04萬元，比上年減少23.16萬元，降低67.72%，減少原因是：因2021年人普工作需要，使用第七次人口普查經(jīng)費購置一輛商務(wù)車，公務(wù)用車購置費27.2萬元，導(dǎo)致上年度經(jīng)費增加，2022年僅有常規(guī)的車輛燃油費、ETC充值費及其他維修維護費用，無其他額外費用，所以2022年相較于2021年經(jīng)費有所減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.49萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的95.01%，比上年減少23.16萬元，降低68.83%，減少原因是：因2021年人普工作需要，使用第七次人口普查經(jīng)費購置一輛商務(wù)車，公務(wù)用車購置費27.2萬元，導(dǎo)致上年度經(jīng)費增加，2022年僅有常規(guī)的車輛燃油費、ETC充值費及其他維修維護費用，無其他額外費用，所以2022年相較于2021年經(jīng)費有所減少；公務(wù)接待費支出0.55萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的4.99%，比上年減少0.01萬元，降低0.81%，減少原因是：一是落實過緊日子的要求，堅持厲行勤儉節(jié)約；二是受新冠肺炎疫情影響，接待人員較少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算10.49萬元，支出決算10.49萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費10.49萬元。主要用于：車輛維修維護費用、燃油費、ETC充值費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.55萬元，支出決算0.55萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.55萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.55萬元，主要是接待上級來我州檢查工作就餐費、縣（市）來我局匯報工作就餐費等。貴州省黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計局2022年國內(nèi)公務(wù)接待14批次，82人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增0萬元。

十、其他事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

貴州省黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出72.60萬元，比2021年度增加20.64萬元，增長39.73%，主要原因是：從縣（市）遴選3名職工，增加了人員運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額3.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出3.60萬元；授予中小企業(yè)合同金額3.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.60萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：其他用車2輛（其他用車主要是：公務(wù)車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有7個，涉及資金117.50萬元（其中，州本級資金117.50萬元，上級資金0萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表（詳見附件）。

第四部分?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

附件1：貴州省黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計局2022年部門決算公開表.xls

附件2：黔南州統(tǒng)計局部門整體支出績效自評表.xlsx

附件3：州本級項目支出績效自評表.xlsx