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黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))

2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

為了貫徹落實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全州統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。組織開(kāi)展全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定全州重大州情州力普查方案，組織實(shí)施全州人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查工作，匯總、整理和提供普查數(shù)據(jù)。收集、匯總、整理和提供全州性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，定期發(fā)布全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織對(duì)全州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、資源環(huán)境和社會(huì)輿情等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向州委、州政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議等。承辦州人民政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、省統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。為確保全國(guó)統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)的完成，中央級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于我州各級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)完成國(guó)家布置的統(tǒng)計(jì)工作，主要包括：國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì)，基本單位統(tǒng)計(jì)，規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)，建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)，運(yùn)輸郵電業(yè)統(tǒng)計(jì)，批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和旅游綜合統(tǒng)計(jì)，固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)，能源統(tǒng)計(jì)，勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)，環(huán)境綜合統(tǒng)計(jì)，社會(huì)綜合統(tǒng)計(jì)等。

         2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)是州人民政府工作部門(mén),為正縣級(jí)行政機(jī)關(guān)，局屬事業(yè)單位2個(gè)：1.黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心為正科級(jí)參公事業(yè)單位。2.黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心（州新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中心）為副縣級(jí)事業(yè)單位。

黔南州統(tǒng)計(jì)局是財(cái)政全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室：辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與綜合服務(wù)科、工業(yè)與能源統(tǒng)計(jì)科、投資和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)科、服務(wù)業(yè)與生態(tài)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科。

黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位,黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心（黔南州新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中心）是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。州統(tǒng)計(jì)局所屬事業(yè)單位全部沒(méi)有獨(dú)立核算,由統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一核算管理。

         3.部門(mén)人員構(gòu)成： 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我部門(mén)預(yù)算收入6197536.72元，支出6197536.72元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算收入6832072元，支出6832072元，比上年減少634535.28元，同比增長(zhǎng)減少9.3%。其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，退休1人，調(diào)出2人，辭職1人。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算收入為6197536.72元，2019年度部門(mén)預(yù)算收入為6832072元，比上年減少634535.28元，同比減少9.3%，其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，退休1人，調(diào)出2人，辭職1人。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算支出為6197536.72元，2019年度部門(mén)預(yù)算支出為6832072元，比上年減少634535.28元，同比減少9.3%，其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，退休1人，調(diào)出2人，辭職1人。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出5181029.44元，占總支出83.6%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出355000.8元，占總支出5.7%；衛(wèi)生健康支出257874.24元，占總支出4.2%；住房保障支出支出403632.24元，占總支出6.5%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出4427387.08元，占總支出71.4%；商品服務(wù)支出695209.64元，占總支出11.2%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出314940元，占總支出5.1%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4427387.08元，占總支出的71.4%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1455209.64元，占總支出的23.5%.

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入6197536.72元，支出6197536.72元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入6832071.62元，支出6832071.62元，比上年減少634535.28元，同比減少9.3%。其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，退休1人，調(diào)出2人，辭職1人。

 單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出6197536.72元，其中：2010501行政運(yùn)行4421029.44元；2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出760000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)341578.08元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6591.36元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6831.36元；2101101行政單位醫(yī)療77559.96元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療61206.6元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助119107.68元；2210201住房公積金403632.24元，2019年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出6832071.62元，比上年減少634535.28元，同比減少9.3%，其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，調(diào)出2人，退休1人，辭職1人。其中：2010501行政運(yùn)行4810021元，比上年減少388991.56元，同比減少8.1%；2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出840000元，比上年減少80000元，同比減少9.5%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)451168元，比上年減少109589.92元，同比減少24.3%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6116元，比上年增加475.36元，同比增長(zhǎng)7.8%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11279元，比上年減少4447.64元，同比減少39.4%；2101101行政單位醫(yī)療82935元，比上年減少5375.04元，同比減少6.5%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療52417元，比上年增加8789.6元，同比增長(zhǎng)16.8%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助130764元，比上年減少11656.32元，同比減少8.9%；2210201住房公積金436092元，比上年減少32459.76元，同比減少7.4%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出5437536.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4742327.08元，公用經(jīng)費(fèi)支出695209.64元。2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出5992072元，比上年減少554535.28元，同比減少9.3%，其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，調(diào)出2人，退休1人，辭職1人。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5202647元，比上年減少460319.92元，同比減少8.8%；公用經(jīng)費(fèi)支出789425元，比上年減少94215.36元，同比減少11.9%。

  2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

 公開(kāi)單位： 黔南州統(tǒng)計(jì)局                                        單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2020年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。 

2020年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)449000元，其中：辦公費(fèi)28000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.2%；差旅費(fèi)26000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.8%；電費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.6%；公務(wù)接待費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.3%；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.5%；會(huì)議費(fèi)13000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.9%；郵電費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.9%；勞務(wù)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.7%；培訓(xùn)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.5%；咨詢(xún)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.2%；其他商品和服務(wù)支出60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.4%；水費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.3%；物業(yè)管理費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.5%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.3%。

2.政府采購(gòu)情況

2020年,黔南州統(tǒng)計(jì)局沒(méi)有大型（10萬(wàn)元以上）政府采購(gòu)采購(gòu)支出。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（一）資產(chǎn)總量、分布等情況。我部門(mén)2019年固定資產(chǎn)年初數(shù)為1065537.64元，本年增加固定資產(chǎn)44626.0元,本年減少固定資產(chǎn)(通用設(shè)備報(bào)廢處置)680.0元,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊681242.86元，固定資產(chǎn)年末（即2020年初數(shù)）凈值428240.78元。固定資產(chǎn)主要為辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)、視頻會(huì)議設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和車(chē)輛等常用辦公設(shè)備由各科室工作人員管理和使用，視頻會(huì)議設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由局?jǐn)?shù)管中心統(tǒng)一管理，車(chē)輛由局辦公室負(fù)責(zé)管理和使用。

（二）資產(chǎn)配置、使用等情況。2019年增加固定資產(chǎn)44626.0元,主要為新購(gòu)和盤(pán)盈部分家具、碎紙機(jī)和UPS電源等。本年減少固定資產(chǎn)680元，主要為報(bào)廢部分老舊損壞設(shè)備；截止2019年底，我局固定資產(chǎn)賬面凈值428240.78元，按資產(chǎn)大類(lèi)看：通用設(shè)備400184.67元、專(zhuān)用設(shè)備959.83元和家具、用具、裝具及動(dòng)植物27096.28元。。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

（1）資金總額：2020年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目21個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算76萬(wàn)元。其中，納入部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目21個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算76萬(wàn)元。

2020年本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

2020年本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)：全力做好第七次人口濟(jì)普查工作、小康統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作、全州綜合測(cè)評(píng)統(tǒng)計(jì)分析、公布全州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo)、《黔南經(jīng)濟(jì)要情》、《黔南經(jīng)濟(jì)要情續(xù)編》發(fā)布、做好黔南州2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)工作、名錄庫(kù)建設(shè)維護(hù)、扎實(shí)開(kāi)展“四上企業(yè)”審核、編制黔南統(tǒng)計(jì)年鑒、編制領(lǐng)導(dǎo)干部手冊(cè)、完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作、撰寫(xiě)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)分析。

②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況

③時(shí)效指標(biāo)：2020年12月底完成

④成本指標(biāo)：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

⑤經(jīng)濟(jì)效益：分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

⑥社會(huì)效益：分析研究產(chǎn)品是否得到運(yùn)用，為黨委政府科學(xué)決策，經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供依據(jù)

⑦可持續(xù)影響：提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，科學(xué)準(zhǔn)確反應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、提高政府統(tǒng)計(jì)公信力,營(yíng)造社會(huì)良好的統(tǒng)計(jì)環(huán)境

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2020年，黔南州統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出重要事項(xiàng)安排情況如下表：

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

①、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

②、一般公共預(yù)算收入：是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

③、一般公共預(yù)算支出：是指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

061黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計(jì)局.XLS

附件2：（州統(tǒng)計(jì)局）2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx