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黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))

2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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??? 一、目錄

??? 1.目錄；

??? 2.部門(mén)概括；

??? 3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

??? 4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

??? 5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

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??? 二、部門(mén)概況

??? 1.部門(mén)主要職能：

??? 為了貫徹落實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全州統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。組織開(kāi)展全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定全州重大州情州力普查方案，組織實(shí)施全州人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查工作，匯總、整理和提供普查數(shù)據(jù)。收集、匯總、整理和提供全州性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，定期發(fā)布全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織對(duì)全州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、資源環(huán)境和社會(huì)輿情等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向州委、州政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議等。承辦州人民政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、省統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。為確保全國(guó)統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)的完成，中央級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于我州各級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)完成國(guó)家布置的統(tǒng)計(jì)工作，主要包括：國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì)，基本單位統(tǒng)計(jì)，規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)，建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)，運(yùn)輸郵電業(yè)統(tǒng)計(jì)，批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和旅游綜合統(tǒng)計(jì)，固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)，能源統(tǒng)計(jì)，勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)，環(huán)境綜合統(tǒng)計(jì)，社會(huì)綜合統(tǒng)計(jì)等。

??? 2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

??? 我部門(mén)由州統(tǒng)計(jì)局本級(jí)及黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)執(zhí)法支隊(duì)、黔南州統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料管理中心(黔南州計(jì)算站)組成。

黔南州統(tǒng)計(jì)局是財(cái)政全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室：辦公室（政策法規(guī)科）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)科（國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)管理科）、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（人口和社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)科）、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)科（能源統(tǒng)計(jì)科）、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)科）、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)科。

除黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位外,黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)執(zhí)法支隊(duì)、黔南州統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料管理中心(黔南州計(jì)算站)全部是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。州統(tǒng)計(jì)局所屬事業(yè)單位全部沒(méi)有獨(dú)立核算,由統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一核算管理。

??? 3.部門(mén)人員構(gòu)成：?

??? 我部門(mén)總編制人數(shù)39名，實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職行政人員16人，在職機(jī)關(guān)工勤人員2人，在職事業(yè)人員17人，退休人員15人。

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??? 三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

??? （一）部門(mén)收支預(yù)算總表

??? （二）部門(mén)收入預(yù)算總表

??? （三）部門(mén)支出預(yù)算總表

??? （四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??? （五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

??? （六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

??? （七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

??? （八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

??? （九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

??? （十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

??? 四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

??? （一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??? 2019年度我部門(mén)預(yù)算收入6832072元，支出6832072元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入7086412元，支出7086412元，比上年減少254340元，同比減少3.6%。其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，同時(shí)，本年退休2人，編制減少1人。

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2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

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??? （二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

??? 2019年度部門(mén)預(yù)算收入為6832072元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為7086412元，比上年減少254340元，同比減少3.6%，其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，退休2人，編制減少1人。

? 注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

??? （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

??? 2019年度部門(mén)預(yù)算支出為6832072?元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為7086412元，比上年減少254340元，同比減少3.6%，其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，退休2人，編制減少1人。

??? 按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出5650021元，占總支出82.7%；社會(huì)保障與就業(yè)支出479842元，占總支出7.0%；衛(wèi)生健康支出266116元，占總支出3.9%；住房保障支出支出436092元，占總支出6.4%。

??? 按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出4868555元，占總支出71.3%；商品服務(wù)支出1629425元，占總支出23.8%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出334092元，占總支出4.9%。

??? 按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2938562元，占總支出的43.0%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1599373元，占總支出的23.4%。

??? （四）財(cái)政撥款收支總體情況

??? 2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入6832071.62元，支出6832071.62元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入7086412元，支出7086412元，比上年減少254340元，同比減少3.6%，其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，退休2人，編制減少1人。

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單位：元

??? （五）一般公共預(yù)算支出情況

??? 2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出6832071.62元，其中：2010501行政運(yùn)行4810021元；2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出840000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)451168元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6116元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11279元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11279元；2101101行政單位醫(yī)療82935元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療52417元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助130764元；2210201住房公積金436092元，2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出7086412元，比上年減少254340元，同比減少3.6%，其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，退休2人，編制減少1人。其中：2010501行政運(yùn)行4847834元，比上年減少37813元，同比減少0.8%；2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出1050000元，比上年減少210000元，同比減少20%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)457077元，比上年減少5909元，同比減少1.3%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5960元，比上年增加156元，同比增長(zhǎng)2.6%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11427元，比上年減少148元，同比減少1.3%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11427元，比上年減少148元，同比減少1.3%；2101101行政單位醫(yī)療86034元，比上年減少3099元，同比減少3.6%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療51090元，比上年增加1327元，同比增長(zhǎng)2.6%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助121267元，比上年增加9497元，同比增長(zhǎng)7.8%；2210201住房公積金444296元，比上年減少8204元，同比減少1.8%；

??? （六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

??? 2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出6832072元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5202647元，公用經(jīng)費(fèi)支出789425元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出7086412元，比上年減少254340元，同比減少3.6%，其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，退休2人，編制減少1人。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5244681元，比上年減少42034元，同比減少0.8%；公用經(jīng)費(fèi)支出791731元，比上年減少2306元，同比減少0.%。

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2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

??????????????? 公開(kāi)單位：??黔南州統(tǒng)計(jì)局?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????單位：元

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??? （七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

?注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

??? （八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

??? 五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

??? 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

??? 2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)501000元，其中：辦公費(fèi)70000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14%；差旅費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12%；電費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4%；公務(wù)接待費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4%；會(huì)議費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4%；郵電費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；勞務(wù)費(fèi)8000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.6%；培訓(xùn)費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5%；咨詢(xún)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；其他商品和服務(wù)支出70000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14%；水費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；物業(yè)管理費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出20%。

??? 2.政府采購(gòu)情況

??? 2019年,黔南州統(tǒng)計(jì)局沒(méi)有大型（10萬(wàn)元以上）政府采購(gòu)采購(gòu)支出。

??? 3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

??? （一）資產(chǎn)總量、分布等情況。我部門(mén)2018年固定資產(chǎn)年初數(shù)為1,139,019.64元，本年增加固定資產(chǎn)104843.00元,本年減少固定資產(chǎn)(通用設(shè)備報(bào)廢處置、無(wú)償劃撥劃轉(zhuǎn))178325.00元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為1,139,019.64元。2019年固定資產(chǎn)年初數(shù)為1065537.64元。固定資產(chǎn)主要為辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)、視頻會(huì)議設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和車(chē)輛等常用辦公設(shè)備由各工作人員管理和使用，視頻會(huì)議設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由局計(jì)算站統(tǒng)一管理，車(chē)輛由局辦公室負(fù)責(zé)管理和使用。2018年資產(chǎn)變動(dòng)主要為無(wú)償劃撥黔南州福利院空調(diào)設(shè)備，報(bào)廢一批老舊損壞設(shè)備，同時(shí)增購(gòu)了部分電腦、打印機(jī)和家具。

??? （二）資產(chǎn)配置、使用等情況。2018年增加固定資產(chǎn)104843.00元,主要為新購(gòu)部分電腦、打印機(jī)和家具；本年減少固定資產(chǎn)1139019.64元，主要為資產(chǎn)的無(wú)償劃撥及報(bào)廢報(bào)損；截止2018年底，我局固定資產(chǎn)情況為：在用臺(tái)式電腦41臺(tái)，價(jià)值216838.64元。在用小型打印機(jī)、復(fù)印機(jī)和一體機(jī)9臺(tái)，價(jià)值73907.00元，主要用于辦公；在用視頻會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備312，993.00元，主要為省統(tǒng)計(jì)局配發(fā)建立全省統(tǒng)計(jì)視頻會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)；在用車(chē)輛1輛，價(jià)值205，200元。

??? 4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

??? 2019年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目15個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算84萬(wàn)元。其中，納入部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目15個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算84萬(wàn)元。

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??? 5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

??? 2019年，黔南州統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出重要事項(xiàng)安排情況如下表：

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??? 6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

??? 無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

??? 7.專(zhuān)有名詞解釋。

??? （1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? （2）一般公共預(yù)算收入：是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

??? （3）一般公共預(yù)算支出：是指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

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黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計(jì)局本級(jí).XLS

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