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一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

為了貫徹落實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全州統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。組織開(kāi)展全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定全州重大州情州力普查方案，組織實(shí)施全州人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查工作，匯總、整理和提供普查數(shù)據(jù)。收集、匯總、整理和提供全州性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，定期發(fā)布全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織對(duì)全州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、資源環(huán)境和社會(huì)輿情等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向州委、州政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議等。承辦州人民政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、省統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。為確保全國(guó)統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)的完成，中央級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于我州各級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)完成國(guó)家布置的統(tǒng)計(jì)工作，主要包括：國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì)，基本單位統(tǒng)計(jì)，規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)，建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)，運(yùn)輸郵電業(yè)統(tǒng)計(jì)，批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和旅游綜合統(tǒng)計(jì)，固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)，能源統(tǒng)計(jì)，勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)，環(huán)境綜合統(tǒng)計(jì)，社會(huì)綜合統(tǒng)計(jì)等。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由州統(tǒng)計(jì)局本級(jí)及黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)執(zhí)法支隊(duì)、黔南州計(jì)算站組成。

黔南州統(tǒng)計(jì)局是財(cái)政全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室：辦公室（政策法規(guī)科）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)科（國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)管理科）、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（人口和社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)科）、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)科（能源統(tǒng)計(jì)科）、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)科）、固定資金統(tǒng)計(jì)科。

除黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位外,黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)執(zhí)法支隊(duì)、黔南州計(jì)算站全部是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。州統(tǒng)計(jì)局所屬事業(yè)單位全部沒(méi)有獨(dú)立核算,由統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一核算管理。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

    2017年我部門(mén)預(yù)算收入5,645,941元，支出5,645,941元，收支平衡。其中：人員支出4,278,829元，占總支出76%；公用支出467,112元，占總支出8%；項(xiàng)目支出900,000元，占總支出16%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

　2016年度部門(mén)預(yù)算收入總額為4915033元，2017年度部門(mén)預(yù)算收入總額為5645941元，比上年增加730908元，同比增長(zhǎng)14.87%，其原因是:人員工資增加、統(tǒng)計(jì)工作業(yè)務(wù)量增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    2017年我部門(mén)收入5645941元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入5037003元，占總收入89%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入608938元，占總收入11%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

　 2016年度部門(mén)預(yù)算支出總額為4915033元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出總額為5645941元，比上年增加730908萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.87%，其原因是:人員工資增加、統(tǒng)計(jì)工作業(yè)務(wù)量增加預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)。

    2017年我部門(mén)預(yù)算支出5,645,941元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出4,708,380元，占總支出83%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出374,046元，占總支出7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出214,759元，占總支出4%；住房保障支出支出348,756元，占總支出6%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出2,805,825元，占總支出50%；商品服務(wù)支出1,367,112元，占總支出24%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,473,004元，占總支出26%。

 （四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

 注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2017年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

    2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)410,000元，其中：水費(fèi)1,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出%;維修(護(hù))費(fèi)10,000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2%;郵電費(fèi)10,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出2%;差旅費(fèi)60,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出15%;印刷費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5%；辦公費(fèi)49,000, 占公用經(jīng)費(fèi)支出12%;公務(wù)接待費(fèi)60,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出15%;電費(fèi)50,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出12%;培訓(xùn)費(fèi)30,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出7%;因公出國(guó)(境)費(fèi)50000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出12%;會(huì)議費(fèi)30,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出7%。

2.政府采購(gòu)情況

2017年黔南州統(tǒng)計(jì)局沒(méi)有大型（10萬(wàn)元以上）政府采購(gòu)采購(gòu)支出。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（一）資產(chǎn)總量、分布等情況。我局固定資產(chǎn)年初數(shù)為1,756,658.64元，本年增加固定資產(chǎn)354,038.00元,本年減少固定資產(chǎn)(車(chē)輛處置和報(bào)廢資產(chǎn))995,517.00元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為1,115,179.64元。固定資產(chǎn)主要為辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)、視頻會(huì)議設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和車(chē)輛，辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)等常用辦公設(shè)備由各工作人員管理和使用，視頻會(huì)議設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由局計(jì)算站統(tǒng)一管理，車(chē)輛由局辦公室負(fù)責(zé)管理和使用。2016年資產(chǎn)變動(dòng)主要為報(bào)廢一批廢舊電腦、空調(diào)和公車(chē)用車(chē)改革處置車(chē)輛，同時(shí)增購(gòu)了部分電腦和打印機(jī)。

（二）資產(chǎn)配置、使用等情況。2016年增加固定資產(chǎn)354,038.00元,主要為新購(gòu)部分電腦、打印機(jī)；本年減少固定資產(chǎn)995,517.00元，主要為公務(wù)用車(chē)改革車(chē)輛處置和資產(chǎn)清理報(bào)廢老舊電腦及空調(diào)；截止2016年底，我局固定資產(chǎn)情況為：在用臺(tái)式電腦23臺(tái)，價(jià)值130487.64元。在用小型打印機(jī)及復(fù)印機(jī)（一體機(jī)）16臺(tái)，價(jià)值90390.00元，主要用于辦公；在用空調(diào)22臺(tái)，價(jià)值109298.00元，主要配備各科室、站、中心改善辦公環(huán)境；在用視頻會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備325993.00元，主要為省統(tǒng)計(jì)局配發(fā)建立全省統(tǒng)計(jì)視頻會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)；在用車(chē)輛2輛，價(jià)值291500.00元，1輛2016年新購(gòu)為通訊用車(chē)，1輛長(zhǎng)安之星因年限過(guò)長(zhǎng)正辦理報(bào)廢。

 4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2017年，黔南州統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出重要事項(xiàng)安排情況如下表：

 5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南州統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)文字說(shuō)明.doc

統(tǒng)計(jì)局調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017 (1).xls