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現(xiàn)將黔南州統(tǒng)計局2016年決算和“三公”經(jīng)費公開如下：

一、部門基本情況

1.主要職能

貫徹落實國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)，承擔組織和協(xié)調(diào)全州統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；組織開展全州國民經(jīng)濟核算工作，會同有關(guān)部門擬定全州重大州情州力普查方案，組織實施全州人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查工作，匯總、整理和提供普查數(shù)據(jù)；收集、匯總、整理和提供全州性的統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，定期發(fā)布全州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息；組織對全州經(jīng)濟運行、社會發(fā)展、科技進步、資源環(huán)境和社會輿情等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向州委、州政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議等；承辦州人民政府和國家統(tǒng)計局、省統(tǒng)計局交辦的其他事項。為確保全國統(tǒng)一統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)的完成，中央級統(tǒng)計業(yè)務(wù)費主要用于我州各級政府統(tǒng)計部門完成國家布置的統(tǒng)計工作，主要包括：國民經(jīng)濟核算統(tǒng)計，基本單位統(tǒng)計，規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計，建筑業(yè)統(tǒng)計，運輸郵電業(yè)統(tǒng)計，批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)統(tǒng)計，對外經(jīng)濟貿(mào)易和旅游綜合統(tǒng)計，固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計，房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計，能源統(tǒng)計，勞動統(tǒng)計，環(huán)境綜合統(tǒng)計，社會綜合統(tǒng)計等。

2.機構(gòu)人員情況

黔南州統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)科室：辦公室（政策法規(guī)科）、國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計科（國民經(jīng)濟核算與統(tǒng)計設(shè)計管理科）、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計科（人口和社會科技統(tǒng)計科）、工業(yè)交通統(tǒng)計科（能源統(tǒng)計科）、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科（貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計科）、固定資產(chǎn)統(tǒng)計科。

黔南州統(tǒng)計局下屬事業(yè)單位：黔南州統(tǒng)計普查中心、黔南州統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心、黔南州統(tǒng)計執(zhí)法支隊、黔南州統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料管理中心（黔南州計算站）。總編制數(shù)為40人，行政編制17人，參公事業(yè)編制和事業(yè)編制23人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

(一)2016年公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1.  2015年度收入決算總額為614.94萬元，2016年度收入決算總額為649.76萬元，比上年增加34.82萬元，同比增長5.66%，其原因是:人員工資等增加。

2.  2015年度支出決算總額為571.92萬元，2016年度支出決算總額為638.29萬元,比上年增加66.37萬元，同比增長11.60%，其原因是:人員工資等支出增加。

（二）2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元。

2. 2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為0萬元。

（三）具體執(zhí)行情況如下：

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）╳100%預(yù)算完成率=(638.29/649.76) ╳100%=98%

2.人員經(jīng)費開支比率=人員經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總100%=(414.59/638.29) ╳100%=65%

3.公用經(jīng)費開支比率=公用經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額100%=(67.66/638.29) ╳100%=11%

4.公用經(jīng)費人均開支額=公用經(jīng)費開支額/人員總數(shù)  =676619.4/29=23331(元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）╳100%

=(59.43/697.71) ╳100%=8.5%

6.公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額) ╳100%

=(67.66/140.18) ╳100%=48%

7.“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）╳100%

=（26.82/32）╳100%=84%

三、收入來源

我局2016年收到財政撥款6,497,606.31元, 上年結(jié)余479,525.10元（統(tǒng)計抽樣調(diào)查179,525.10元;工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)支持300,000.00元）,累計收入6,977,131.41元,本年支出6,382,852.92元,收支結(jié)余594,278.49元。（其中：2010501——行政運行66.60元,2010507——專項普查活動485,871.71元,2010599——其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出59,742.14元,2139999——其他農(nóng)林水支出15,000.00元,2150510——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持33,598.00元）。

四、財政撥款支出情況分析:

2016年,本單位一般公共預(yù)算財政撥款支出為6,382,852.92元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出5,577,985.96元：

（1）行政運行支出3,521,091.21元（其中：工資福利支出1,942,232.81元;商品和服務(wù)支出676,619.40元;對個體和家庭的補肋支出902,239.00元）；

（2）專項普查活動支出(第三次農(nóng)業(yè)普查)514,128.29元;

（3）統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出(《黔南經(jīng)濟要要情》、《領(lǐng)導(dǎo)干部手冊》編印等)179,525,10元;

（4）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（規(guī)模以下工業(yè)調(diào)查、住戶調(diào)查、統(tǒng)計年鑒等）600,257.86元;

（5）其他一般公共服務(wù)支出（津貼補貼、獎勵金）762,983.50元；

2.社會保障和就業(yè)支出20,166.00元(財政對失業(yè)保險基金的補助支出3,716.00元;財政對工傷保險基金的補肋支出8,225.00元;財政對生育保險基金的補肋支出8,225.00元);

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出194,600.96元(行政單位醫(yī)療支出99,098.00元;公務(wù)員醫(yī)療補肋支出95,503.00元)；

4.資源勘探信息等支出266,402.00元(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持266,402.00元)；

5.住房保障支出323,698.00元(住房公積金323,698.00元)。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

（1）財政撥款2010501（行政運行）3,521,157.81元,支出3,521,091.21元。結(jié)余66.60元。

（2）財政撥款2010507（專項普查活動）1,000,000.00元，支出514,128.29元,結(jié)余485,871.71元。

（3）財政撥款2010599（其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出）660,000.00元，支出660,257.86元,結(jié)余59,742.14元。

（4）財政撥款2139999(其他農(nóng)林水支出)15,000.00元,支出0元。結(jié)余15,000.00元。

（5）財政撥款2080304（工傷保險）8,225.00元,支出8,225.00元。

（6）財政撥款2080305（生育保險）7025.38元,支出8,225.00元。

（7）財政撥款2100501(行政單位醫(yī)療)99,098.00元,支出99,097.96元。

（8）財政撥款2100503(公務(wù)員醫(yī)療補助)95,503.00元,支出95,503.00元。

（9）財政撥款2150510(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)) 上年結(jié)轉(zhuǎn)300,000.00元,支出266,402.00,結(jié)余33,598.00元。

（10）財政撥款2019999(其他一般公共服務(wù)支出)762,983.50元,支出762,983.50元。

（11）財政撥款2210201(住房公積金)323,698.00元,支出323,698.00元。

（12）財政撥款2010508(統(tǒng)計抽樣調(diào)查) 上年結(jié)轉(zhuǎn)179,525.10元,支出179,525.10元。

三公經(jīng)費支出情況

	公務(wù)用一運行維護費	公務(wù)接待費	因公出國(境)支出	合計
2015	118，257.91	42，949.00	65，920.00	227,126.91
2016	99,923.71	22,765.00	40,275.00	162,963.71

車輛運行費減少的原因：公務(wù)用車改革，嚴格執(zhí)行州統(tǒng)計局公車管理規(guī)定，車輛用油和過路費嚴格執(zhí)行”一車一卡”,提高公務(wù)用車使用效益,節(jié)約經(jīng)費。

公務(wù)接待費減少的原因是嚴格制訂公務(wù)接待制度并嚴格按照制度進行，嚴格控制壓縮接待標準，使公務(wù)接待費有所下降。

今年減少出國出境支出原因：出國出境培訓(xùn)減少所至。

會議費支出情況

會議費
2015	32,190.00
2016	85,044.00

由于2016年開展農(nóng)業(yè)普查工作,召開各項統(tǒng)計專業(yè)會議,使會議費比上年有所增加。

 

培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費
2015	95,081.00
2016	177,589.00

農(nóng)業(yè)普查工作的開展和各項統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作進行培訓(xùn)，參加省和州組織的各種培訓(xùn)，使今年培訓(xùn)費較去年有所增加。

六、“三公經(jīng)費”財政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費是指本部門[包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年，實行公車改革后,本單位原有車輛由政府統(tǒng)一處置和報廢后,政府批準新購置車輛1輛。現(xiàn)擁有公務(wù)車2輛(轎車1輛;待報廢面包車1輛)。全年公務(wù)用車運行費支出99,923.71元。

2016年，本單位因公出國（境）團組數(shù)2個，因公出國（境）4人。其中： 一個是參加省統(tǒng)計局組織赴新加坡進行"政府在數(shù)據(jù)暨宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)警培訓(xùn)(1人)；一個是參加貴州省統(tǒng)計局組織赴香港參加統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(3人),比上年少1人,本年共計經(jīng)費支出40,275.78元。

2016年，本單位國內(nèi)公務(wù)接待批次60次,國內(nèi)公務(wù)接待人次約560人,共計經(jīng)費支出22,765.00元。主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門接待支出，以及下級工作部門的業(yè)務(wù)工作用餐費用支出。

七、政府采購支出情況說明

2016年，本單位經(jīng)州政府批準，采購小轎車1輛。通過政府采購辦公設(shè)備（計算機、空調(diào)、復(fù)印機等）一批，經(jīng)費支出254,038.00元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年初數(shù)1,756,658.64元，本年增加固定資產(chǎn)354,038.00元,本年減少固定資產(chǎn)(車輛處置和報廢資產(chǎn))995,517.00元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為1,115,179.64元(其中:在用轎車1輛,待報廢面包車1輛)價值291,500元;其他在用固定資產(chǎn)823,679.64元。

九、部門需要說明的特殊事項

無

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

黔南州統(tǒng)計局

2017年7月20日

 附表：黔南州統(tǒng)計局2016年度部門決算公開表.xls