一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1、部門(mén)主要職能：
為了貫徹落實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全州統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。組織開(kāi)展全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定全州重大州情州力普查方案，組織實(shí)施全州人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查工作，匯總、整理和提供普查數(shù)據(jù)。收集、匯總、整理和提供全州性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，定期發(fā)布全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織對(duì)全州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、資源環(huán)境和社會(huì)輿情等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向州委、州政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議等。承辦州人民政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、省統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。為確保全國(guó)統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)的完成，中央級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于我州各級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)完成國(guó)家布置的統(tǒng)計(jì)工作，主要包括：國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì)，基本單位統(tǒng)計(jì)，規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)，建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)，運(yùn)輸郵電業(yè)統(tǒng)計(jì)，批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和旅游綜合統(tǒng)計(jì)，固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)，能源統(tǒng)計(jì)，勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)，環(huán)境綜合統(tǒng)計(jì)，社會(huì)綜合統(tǒng)計(jì)等。
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由州統(tǒng)計(jì)局本級(jí)及黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)執(zhí)法支隊(duì)、黔南州統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料管理中心(黔南州計(jì)算站)組成。
黔南州統(tǒng)計(jì)局是財(cái)政全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室：辦公室（政策法規(guī)科）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)科（國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)管理科）、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（人口和社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)科）、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)科（能源統(tǒng)計(jì)科）、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)科）、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)科。
除黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位外,黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)執(zhí)法支隊(duì)、黔南州統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料管理中心(黔南州計(jì)算站)全部是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。州統(tǒng)計(jì)局所屬事業(yè)單位全部沒(méi)有獨(dú)立核算,由統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一核算管理。
3、部門(mén)人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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統(tǒng)計(jì)局本級(jí) |
17 |
16 |
16 |
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事業(yè)單位 |
23 |
21 |
4 |
17 |
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退休人員 |
|
13 |
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13 |
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合計(jì) |
40 |
50 |
20 |
17 |
13 |
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2017年度部門(mén)預(yù)算收入5,037,003元，支出5,037,003元，2018年度我部門(mén)預(yù)算收入7,086,412元，支出7,086,412元，收支平衡；比上年增加2,049,409元，同比增長(zhǎng)40.7%。其原因是:單位通過(guò)遴選等方式新增人員所以人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
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2018年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表 | |||||||||
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公開(kāi)單位：黔南州統(tǒng)計(jì)局 單位，萬(wàn)元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
變動(dòng)原因 | ||||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增長(zhǎng)（%） | |
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合計(jì) |
503.7 |
708.64 |
204.94 |
40.7 |
503.7 |
708.64 |
204.94 |
40.7 |
2017年我單位通過(guò)遴選等方式新增9名人員，所以增加人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算 |
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人員經(jīng)費(fèi) |
366.99 |
527.47 |
160.48 |
43.7 |
366.99 |
527.47 |
160.48 |
43.7 |
人員增加，所以人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加 |
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公用經(jīng)費(fèi) |
46.71 |
79.17 |
32.46 |
69.5 |
46.71 |
79.17 |
32.46 |
69.5 |
人員增加，所以公用預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加 |
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項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
90 |
105 |
15 |
16.7 |
90 |
105 |
15 |
16.7 |
2018年項(xiàng)目預(yù)算中包含州調(diào)查隊(duì)定額補(bǔ)助專項(xiàng)費(fèi)用15萬(wàn) |
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其他 |
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（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2017年度部門(mén)預(yù)算收入為5,037,003元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為7,086,412元，比上年增加2,049,409元，同比增長(zhǎng)40.7%，其原因是:單位通過(guò)遴選等方式新增人員所以人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入7086412元，占總收入91.1%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保障基金統(tǒng)籌收入）694139元，占總收入的8.9%。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2017年度部門(mén)預(yù)算支出為5,037,003元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為7,086,412元，比上年增加2,049,409元，同比增長(zhǎng)40.7%，其原因是:單位通過(guò)遴選等方式新增人員所以人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出增加。
按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出5,897,834元，占總支出83.2%；社會(huì)保障與就業(yè)支出485,891元，占總支出6.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出258,391元，占總支出3.6%；住房保障支出支出444,296元，占總支出6.3%。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出4,929,804元，占總支出69.6%；商品服務(wù)支出1,841,731元，占總支出26.0%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出314,877元，占總支出4.4%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3,066,314元，占總支出43.3%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1,620,731元，占總支出22.9%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助支出2,084,490元，占總支出29.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出314,877元，占總支出4.4%。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng) （%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
15 |
20 |
5 |
33.3 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
5 |
12 |
7 |
140 |
國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局每年將組織各州（市）統(tǒng)計(jì)局出國(guó)（境）進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，所以增加預(yù)算。 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
6 |
0 |
0 |
嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，與上年持平 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
沒(méi)有預(yù)算 |
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4 |
2 |
-2 |
-50 |
公車(chē)改革，減少了單位公車(chē)數(shù),減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算 |
注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南州統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年,我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)791，731元。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：水費(fèi)1,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出0.1%;差旅費(fèi)50,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出6.3%;維修(護(hù))費(fèi)10,000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.3%;辦公費(fèi)70,000, 占公用經(jīng)費(fèi)支出8.8%;因公出國(guó)(境)費(fèi)120,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出15.2%;其他商品和服務(wù)支出3,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.4%;電費(fèi)50,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出6.3%;會(huì)議費(fèi)50,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出6.3%;公務(wù)接待費(fèi)60,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出7.6%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20，000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出2.5%;
郵電費(fèi)30,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出3.8%;其他交通費(fèi)240，800元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出30.4%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)54,509元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.9%；福利費(fèi)32,422元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.1%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：辦公經(jīng)費(fèi)388，731元，占公用經(jīng)費(fèi)支出49.1%；維修(護(hù))費(fèi)10,000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.3%；因公出國(guó)(境)費(fèi)60,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出7.6%;其他商品和服務(wù)支出2，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.3%；會(huì)議費(fèi)30,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出3.8%;公務(wù)接待費(fèi)60,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出7.6%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出2.5%;商品和服務(wù)支出221,000元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出27.8%。
2.政府采購(gòu)情況
2018年,黔南州統(tǒng)計(jì)局沒(méi)有大型（10萬(wàn)元以上）政府采購(gòu)采購(gòu)支出。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（一）資產(chǎn)總量、分布等情況。我部門(mén)2017年固定資產(chǎn)年初數(shù)為1,115,179.64元，本年增加固定資產(chǎn)110,140元,本年減少固定資產(chǎn)(車(chē)輛報(bào)廢處置)86,300元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為1,139,019.64元。2018年固定資產(chǎn)年初數(shù)為1,139,019.64元。固定資產(chǎn)主要為辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)、視頻會(huì)議設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和車(chē)輛等常用辦公設(shè)備由各工作人員管理和使用，視頻會(huì)議設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由局計(jì)算站統(tǒng)一管理，車(chē)輛由局辦公室負(fù)責(zé)管理和使用。2017年資產(chǎn)變動(dòng)主要為公車(chē)用車(chē)改革處置車(chē)輛，同時(shí)增購(gòu)了部分電腦、打印機(jī)和空調(diào)。
（二）資產(chǎn)配置、使用等情況。2017年增加固定資產(chǎn)110,140元,主要為新購(gòu)部分電腦、打印機(jī)和空調(diào)；本年減少固定資產(chǎn)86,300元，主要為公務(wù)用車(chē)改革車(chē)輛處置；截止2017年底，我局固定資產(chǎn)情況為：在用臺(tái)式電腦42臺(tái)，價(jià)值223，567.64元。在用小型打印機(jī)、復(fù)印機(jī)和一體機(jī)19臺(tái)，價(jià)值95，890.00元，主要用于辦公；在用空調(diào)23臺(tái)，價(jià)值116，098元，主要配備各科室、站、中心改善辦公環(huán)境；在用視頻會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備312，993.00元，主要為省統(tǒng)計(jì)局配發(fā)建立全省統(tǒng)計(jì)視頻會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)；在用車(chē)輛1輛，價(jià)值205，200元。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2018年，黔南州統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出重要事項(xiàng)安排情況如下表：
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單位名稱：黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計(jì)局 |
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|
單位:元 |
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科目編碼 |
預(yù)算科目名稱 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
各項(xiàng)支出占總支出的比重 |
| ||||||
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|
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
預(yù)算內(nèi) |
| |||||||||
|
|
預(yù)算內(nèi)小計(jì) |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
| |||||||||
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|
黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計(jì)局 |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
|
| ||||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
入編貴州統(tǒng)計(jì)年鑒宣傳費(fèi) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
小康進(jìn)程監(jiān)測(cè) |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
2.4 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
非公領(lǐng)域人才調(diào)查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
非公領(lǐng)域人才調(diào)查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
黔南統(tǒng)計(jì)年鑒編印 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
9.5 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
限額以下批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì) |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
3.8 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
人口變動(dòng)抽樣調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
貧困監(jiān)測(cè) |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
非公領(lǐng)域人才調(diào)查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
住戶調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
人口變動(dòng)抽樣調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
貧困監(jiān)測(cè) |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
人口變動(dòng)抽樣調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
限額以下批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
限額以下批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
住戶調(diào)查 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
1.4 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
住戶調(diào)查 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
1.4 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
黔南經(jīng)濟(jì)要情編印 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
貧困監(jiān)測(cè) |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
限額以下批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
2.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
小康進(jìn)程監(jiān)測(cè) |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
2.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
小康進(jìn)程監(jiān)測(cè) |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
2.4 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
人口變動(dòng)抽樣調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
領(lǐng)導(dǎo)干部手冊(cè)編印 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
入編貴州統(tǒng)計(jì)年鑒宣傳費(fèi) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
人口變動(dòng)抽樣調(diào)查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
入編貴州統(tǒng)計(jì)年鑒宣傳費(fèi) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
6.7 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
州統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)定額補(bǔ)助專項(xiàng)費(fèi)用 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
14.3 |
| ||||
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
|
序號(hào) |
黔南州統(tǒng)計(jì)局 |
備注 | ||
|
一、 |
2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | |||
|
預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 （1）組織管理 根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作調(diào)查總體目標(biāo)，各統(tǒng)計(jì)月報(bào)和年報(bào)工作按照各階段的安排部署合理安排、各科室職責(zé)明確，我州統(tǒng)計(jì)局按照各專業(yè)報(bào)表制度安排部署。 （2）工作計(jì)劃 按照各專業(yè)報(bào)表制度對(duì)市及縣統(tǒng)計(jì)局進(jìn)行安排。分為月、季報(bào)和年報(bào)進(jìn)行安排部署。 （3）預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算708.64萬(wàn)元.使用過(guò)程中,調(diào)查經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元專款專用。各科室根據(jù)調(diào)查的工作計(jì)劃及具體實(shí)施情況,合理安排支出,以保證支出進(jìn)度與調(diào)查實(shí)施進(jìn)度同步.在實(shí)施過(guò)程中,制定的調(diào)查方案科學(xué)可行,組織實(shí)施嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,調(diào)查經(jīng)費(fèi)合理使用,調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量可靠并得到充分應(yīng)用,達(dá)到了預(yù)期目的。
|
| ||
|
相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo): 《領(lǐng)導(dǎo)干部手冊(cè)》編印，《黔南經(jīng)濟(jì)要情》編印，《黔南統(tǒng)計(jì)年鑒》編印，文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查，小康進(jìn)程監(jiān)測(cè)，大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，住戶調(diào)查，貧困監(jiān)測(cè)，統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，入編《貴州統(tǒng)計(jì)年鑒》宣傳，人口變動(dòng)抽樣調(diào)查，限額以下批發(fā)零售住宿餐飲，非公領(lǐng)域人才調(diào)查等。 效益指標(biāo)： 做好以上工作，為黨委和政府決策提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 滿意度指標(biāo)： 通過(guò)提供以上優(yōu)質(zhì)服務(wù)，各級(jí)黨委和政府及廣大人民群眾滿意度。 其他指標(biāo) | |||
|
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： | ||||
6.部分專有名詞解釋
（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（3）一般公共預(yù)算收入：是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。
（4）一般公共預(yù)算支出：是指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。
黔南州統(tǒng)計(jì)局預(yù)算批復(fù)表2018.xlsx
黔南州統(tǒng)計(jì)局
2018年3月13日
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