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貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級）2022年度部門決算公開說明

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目錄

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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級）單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

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第二部分? 2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

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第四部分? 名詞解釋

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第五部分? 附件

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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級）單位概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展總體規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章，組織編制全州水資源規(guī)劃、重要江河湖泊綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重點(diǎn)水利規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全州和跨縣（市）區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及中小型調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。發(fā)布水資源信息和全州水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

（三）按規(guī)定制定水務(wù)工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水務(wù)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按州人民政府規(guī)定權(quán)限協(xié)助開展審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水務(wù)資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)擬訂水務(wù)行政審批制度改革方面政策措施并組織實(shí)施

（四）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。協(xié)助做好千人以上集中式飲用水水源地保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開展利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定地方性標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水問題控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

（六）負(fù)責(zé)全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。編制全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理規(guī)劃；負(fù)責(zé)全州供水、城鎮(zhèn)污水排水企業(yè)的管理，指導(dǎo)和制定全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理價(jià)格測算的組織工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全州供水、城鎮(zhèn)污水排水處理、節(jié)水利用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)對城鎮(zhèn)排水設(shè)施實(shí)行排水許可的行政監(jiān)督管理。

（七）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)江河湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

（八）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施跨縣（市）跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出并協(xié)調(diào)落實(shí)中小型水利工程運(yùn)行和后續(xù)工程建設(shè)的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督水利工程安全運(yùn)行，組織水利工程驗(yàn)收有關(guān)工作，督促指導(dǎo)地方配套水利工程建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（十）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村千人以下飲用水水源地保護(hù)。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

（十一）協(xié)助重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)跨縣（市）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導(dǎo)水利行業(yè)管理的水庫、水電站大壩和管理權(quán)限內(nèi)農(nóng)村水電站及其配套電網(wǎng)的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（十二）開展水利科技和對外合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，按照水利行業(yè)的地方性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)州際河流有關(guān)事務(wù)。

（十三）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（十四）承擔(dān)州河長制辦公室日常工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)河長制各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)。

（十五）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（十六）完成州委、州政府和省水利廳、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，下屬6個(gè)單位，分別是：辦公室（機(jī)關(guān)黨委辦公室）、規(guī)劃建設(shè)科（行政審批科）、河長制工作科（政策法規(guī)科）、供排水管理科（農(nóng)村水利水電科）、水資源水保科（黔南州節(jié)約用水辦公室）、運(yùn)行管理科（水旱災(zāi)害防御科）、州水旱災(zāi)害防御服務(wù)中心、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州農(nóng)村水利水電服務(wù)中心、州河湖保護(hù)服務(wù)中心，州骨干水原工程建設(shè)服務(wù)中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州水務(wù)局（本級）部門決算包括：本級決算。

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第二部分? 2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)24,938.47萬元，與2021年度相比，減少5,990.13萬元，降低19.37%。主要原因是：2021年末未使用的2021年度資金確認(rèn)為當(dāng)年收入，2022年因財(cái)政政策變化，2022年末未使用的項(xiàng)目資金不結(jié)轉(zhuǎn)，不確認(rèn)為2022年收入，因此2022年水利資金降幅較大。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)22,216.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入22,196.39萬元，占99.91%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入20.30萬元，占0.09%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)24,581.66萬元，其中：基本支出2,991.95萬元，占12.17%；項(xiàng)目支出21,589.72萬元，占87.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)24,876.58萬元。與2021年相比，減少5,950.19萬元，降低19.30%。主要原因是：2021年末未使用的2021年度資金確認(rèn)為當(dāng)年收入，2022年因財(cái)政政策變化，2022年末未使用的項(xiàng)目資金不結(jié)轉(zhuǎn)，不確認(rèn)為2022年收入，因此2022年水利資金降幅較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,938.03萬元，占本年支出合計(jì)的36.36%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3,271.39萬元，降低26.79%。主要原因是：2021年中型灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目支出為6054.01萬元，2022年中型灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目支出為3549.64萬元，造成支出降幅過大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：2010499科目其他發(fā)展與改革事務(wù)支出34.65萬元，占0.39%；2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出159.28萬元，占1.78%；2080506科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56.95萬元，占0.64%；2080801科目死亡撫恤支出33.45萬元，占0.37%；2082701科目財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出5.94萬元，占0.07%；2082702科目財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出3.97萬元，占0.04%；2101101科目行政單位醫(yī)療支出10.89萬元，占0.12%；2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療支出56.24萬元，占0.63%；2101103科目公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.49萬元，占0.08%；2130301科目水利行政運(yùn)行支出2465.4萬元，占27.58%；2130305科目水利工程建設(shè)支出231.2萬元，占2.59%；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出68.51萬元，占0.77%；2130306水利前期工作支出20萬元，占0.22%；2130311科目水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出1135.72萬元，占12.71%；2130314科目防汛支出278.04萬元，占3.11%；2130315科目抗旱支出98.36萬元，占1.1%；2130316科目農(nóng)村水利支出3549.64萬元，占39.71%；2130399科目其他水利支出280.06萬元，占3.13%；2130599科目其他鞏固拓展脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出257.18萬元，占2.88%；2210201科目住房公積金支出185.05萬元，占2.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為3891.05萬元，支出決算為6596.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的169.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金本年支出及追加經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為162.45萬元，支出決算為159.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動造成決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（2）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為56.95萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休追加經(jīng)費(fèi)繳納職業(yè)年金。

（3）2080801死亡撫恤。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為33.45萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員死亡追加經(jīng)費(fèi)。

（4）2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為6.06萬元，支出決算為5.94萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動造成決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（5）2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為4.06萬元，支出決算為3.97萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動造成決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（6）2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為9.76萬元，支出決算為10.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動追加經(jīng)費(fèi)。

（7）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為56.24萬元，支出決算為56.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為7.51萬元，支出決算為7.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動造成決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（9）2130301行政運(yùn)行（水利）。當(dāng)年預(yù)算為2255.9萬元，支出決算為2465.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員工資。

（10）2130305水利工程建設(shè)。當(dāng)年預(yù)算為545萬元，支出決算為231.2萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣級項(xiàng)目州級配套資金直接下?lián)芸h市，支出數(shù)據(jù)不在州本級體現(xiàn)。

（11）2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為68.51萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金本年支出及追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（12）2130308水利前期工作。當(dāng)年預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元。完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（13）2130310水土保持。當(dāng)年預(yù)算為70萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣級項(xiàng)目州級配套資金直接下?lián)芸h市，支出數(shù)據(jù)不在州本級體現(xiàn)。

（14）2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)。當(dāng)年預(yù)算為250萬元，支出決算為1135.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的454.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金本年支出及追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（15）2130314防汛。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為278.04萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金本年支出及追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（16）2130315抗旱。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為98.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（17）2130316農(nóng)村水利。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為3549.64萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(18)2130399其他水利支出。當(dāng)年預(yù)算為210.21萬元，支出決算為280.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的133.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(19)2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興。當(dāng)年預(yù)算為5.28萬元，支出決算為257.18萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的4870.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(20)2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為188.6萬元，支出決算為185.05萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動使公積金支出減少。

(21)2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為34.65萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金本年支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,991.95萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,832.36萬元，主要包括基本工資648.39萬元、津貼補(bǔ)貼71.07萬元、獎金510.19萬元、績效工資536.81萬元、離退休費(fèi)484.9萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)159.28萬元、住房公積金185.05萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)159.59萬元，主要包括辦公費(fèi)10.41萬元、水電費(fèi)17.05萬元、郵電費(fèi)23.17萬元、差旅費(fèi)0.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.9萬元、工會經(jīng)費(fèi)28.42萬元、福利費(fèi)19.17萬元、公務(wù)用車與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬元、其他交通費(fèi)用31.43萬元、其他商品和服務(wù)支出15.91萬元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.92萬元，支出決算為28.92萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算28.92萬元，比上年增加2.35萬元，增長8.85%，增加原因是：2022年旱情較重，出差較多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長較多。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.74萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的99.39%，比上年增加2.44萬元，增長9.28%，增加原因是：2022年旱情較重，出差較多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長較多；公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.61%，比上年減少0.09萬元，降低33.88%，減少原因是：當(dāng)年經(jīng)費(fèi)不足，部分接待費(fèi)未能及時(shí)報(bào)賬。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級）全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算28.74萬元，支出決算28.74萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.74萬元。主要用于：公務(wù)用車的油料維修及過路費(fèi)等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級）單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.18萬元，支出決算0.18萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0.18萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.18萬元，主要是上級單位來我單位檢查工作產(chǎn)生的接待費(fèi)等。貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級）2021年國內(nèi)公務(wù)接待1批次，22人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入15,600.00萬元，本年支出15,600.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,200.00萬元，增長16.42%。主要原因是：該資金為專項(xiàng)債券資金，具體額度由州政府視州級項(xiàng)目情況配套，2021年配套13400萬元，2022年配套15600萬元，造成支出增加2200萬元。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

1.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出15600萬元，主要是用于惠水縣平寨水庫工程。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級）2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.59萬元，比2021年度增加18.32萬元，增長12.97%，主要原因是：2022年旱情較重，出差較多，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額1,286.14萬元，其中：政府采購貨物支出16.43萬元、政府采購工程支出70.00萬元、政府采購服務(wù)支出1,199.71萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛（其他用車主要是：一般公務(wù)用車）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況作了自評。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項(xiàng)目共有43個(gè)，涉及資金21589.72萬元（其中，州本級資金1245.77萬元，上級資金20343.95萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

（十四）農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映水利行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十五）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵間、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）：反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

（十八）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動的支出。

（十九）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

（二十）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出.有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

（二十一）農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出.有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

（二十二）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

（二十三）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

（二十四）農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（二十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（二十七）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（二十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（三十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（三十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三十四）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

?第五部分? 附件

附件一：貴州省黔南布依族苗族自治州水務(wù)局（本級）2022年決算公開報(bào)表.xls

附件二：2022年度黔南州水務(wù)局項(xiàng)目績效自評表.rar