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目錄

一、貴州省黔南州高車水庫管理處概況

二、貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州高車水庫管理處概況

我單位為州本級、都勻、甕安、福泉四家共建，以供水和澆灌為主及發(fā)電的中型水庫。2008年8月成立，為州水務(wù)局管理的財(cái)政差額撥款的副縣級事業(yè)單位。高車水庫供水灌溉工程是以城鎮(zhèn)及工業(yè)供水為主，兼顧農(nóng)業(yè)灌溉的綜合利用中型水利工程，總投資3.24 億元。設(shè)計(jì)城鎮(zhèn)及工業(yè)供水9.42萬噸/天，灌溉面積1.41萬畝。水庫壩址以上流域面積158km2，水庫大壩正常蓄水位925.00m，相應(yīng)庫容量1118萬m3；校核洪水位929.70m，相應(yīng)庫容量1775萬m3；死水位908.50m，相應(yīng)庫容量126萬m3。該工程主要由攔河壩和渠系建筑物等組成，大壩為C15二級配砼砌毛石雙曲拱壩，設(shè)計(jì)最大壩高44m。渠系工程總長35.53km。

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高車水庫供水灌溉工程于2008年12月開工建設(shè)，2012年3月底實(shí)現(xiàn)下閘蓄水，同年5月水位達(dá)到正常蓄水位925.00m后開始溢流。2013年3月底水庫投入試運(yùn)行，為國電福泉電廠和福泉市供排水公司進(jìn)行供水，日供水量達(dá)4.8萬m3，滿足了城市用水和工業(yè)用水的需求。高車水庫的建成，為福泉地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和城鎮(zhèn)化發(fā)展提供了有力保障。

（一）主要職能

????1、負(fù)責(zé)水庫庫區(qū)及灌區(qū)建筑物范圍的管理，管理維護(hù)水庫大壩樞紐、供排水設(shè)施、灌溉設(shè)施、防洪設(shè)施等日常工作。

2、依據(jù)水庫工程的任務(wù)、防洪興利調(diào)度原則和工程建筑物的運(yùn)用條件，擬定水庫調(diào)度運(yùn)用規(guī)程要點(diǎn)、供水計(jì)劃，合理調(diào)配水資源。

3、依據(jù)水庫興利要求及工程運(yùn)行情況，實(shí)施雨情、水情及工情觀測。

4、落實(shí)水資源保護(hù)的法律法規(guī)，作好水質(zhì)檢測；依據(jù)《水土保持法》制定庫區(qū)保護(hù)范圍內(nèi)的綠化并組織實(shí)施。

????5、按照省、州、市人民政府防汛抗旱指揮部的指令及供水灌溉水量需求，實(shí)施調(diào)控和調(diào)度水庫水量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州高車水庫管理處成立于2008年8月，隸屬于黔南州水務(wù)局管理的副縣級事業(yè)單位，其主要職能是負(fù)責(zé)福泉市高車水庫供水灌溉工程的建設(shè)及日常運(yùn)行管理和維護(hù)工作。現(xiàn)有編制6人，其中初級專業(yè)技術(shù)職稱2人，中級專業(yè)技術(shù)職稱2人，副高1人，管理人員1人。管理機(jī)構(gòu)設(shè)有綜合科、工程科兩個科室。

二、貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度收支決算總計(jì)214.97萬元，與2018年相比，減少62.86萬元，降低22.63%。變動的主要原因是：事業(yè)收入有所降低。

（二）貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)179.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入59.73萬元，占33.24%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入118.25萬元，占65.81%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)148.35萬元，其中：基本支出148.35萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)59.85萬元。與2018年相比，減少10萬元，降低14.34%。變動的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，單位撤銷合并，從2019年11月1日起，在編人員工資已納入局機(jī)關(guān)發(fā)放，也就取消了對我單位的直接財(cái)政撥款。

（五）貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況????

貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.73萬元，占本年支出合計(jì)的40.26%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少10萬元，降低14.34%。變動的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，單位撤銷合并，從2019年11月1日起，在編人員工資已納入局機(jī)關(guān)發(fā)放，也就取消了對我單位的直接財(cái)政撥款。。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)支出59.73萬元，占 40%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為59.73萬元，支出決算為59.73萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（六）貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出59.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.73萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州高車水庫管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

黔南州高車水庫管理處隸屬于黔南州水務(wù)局的下屬差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未承擔(dān)我單位的“三公”經(jīng)費(fèi)。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州高車水庫管理處2017年度無政府性基金預(yù)算收支項(xiàng)目。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年貴州省黔南州高車水庫管理處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年減少0萬元，降低0%。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額1.57萬元，其中：政府采購貨物支出1.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）整體支出績效自評情況

已按預(yù)算及目標(biāo)考核各項(xiàng)指標(biāo)完成全部工作，具體如下：

①年初工作任務(wù)：水庫安全生產(chǎn)運(yùn)行管理

具體完成情況如下：

1.按時編制完成“兩預(yù)案、一計(jì)劃”的編制工作，汛前發(fā)現(xiàn)一般隱患1處，及時整改1處，確保水庫安全度汛。

2．2019年4月26日下午3時，由黔南州水務(wù)局主辦，黔南州高車水庫管理處和福泉市水務(wù)局承辦的黔南州水庫運(yùn)行調(diào)度暨山洪災(zāi)害防御演練在高車水庫舉行。

3.強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理、做好巡查檢查工作，共開展安全檢查22次，大壩監(jiān)測12次。

4. 2019年高車水庫總供水量為1704.5萬m3，其中：國電都勻發(fā)電有限公司1106.54萬m3，福泉市供排水有限責(zé)任公司597.56萬m3,年總收入為157.22萬元,全年未發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

5. 2019年開展清淤打撈43天98余人（次），清理庫區(qū)白色垃圾286袋約1.42噸,開展庫區(qū)巡邏80余次, 保障飲用水源安全,供水水質(zhì)在飲用水Ⅱ～Ⅲ類。

6. 《福泉市高車水庫供水灌溉工程水資源保護(hù)視頻監(jiān)控項(xiàng)目》總投資13萬元，2019年1月17日開工，2月完成工程實(shí)施 。

7.《黔南州高車水庫2018年省級維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目》總投資24.73萬元，2019年4月8日開工，6月19日完成驗(yàn)收。

8. 《福泉市高車水庫水毀修復(fù)工程》總投資16.11萬元，2019年4月9日開工，6月19日完成驗(yàn)收。

9．《大壩安全監(jiān)測設(shè)施改造項(xiàng)目》總投資35萬元，2019年7月30日開工，9月26日完成驗(yàn)收。

10.按照機(jī)構(gòu)改革工作要求，州編辦于8月15下達(dá)高車水庫管理處更名為州河湖保護(hù)服務(wù)中心的批復(fù)，管理處完成更名相關(guān)事宜。2019年12月31日完成高車水庫資產(chǎn)、債務(wù)、人事等移交工作。

取得的成績：嚴(yán)格按照有關(guān)要求，全面搞好水庫安全生產(chǎn)運(yùn)行管理工作，已按預(yù)算及目標(biāo)考核各項(xiàng)指標(biāo)保質(zhì)保量完成全部工作。

②年初工作任務(wù)：附屬電站安全生產(chǎn)運(yùn)行管理

具體完成情況如下：

電站嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，在安全生產(chǎn)工作中，全面落實(shí)電站的安全措施及安全規(guī)定，2019年完成發(fā)電量186萬度，電站運(yùn)行正常，未發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

取得的成績：嚴(yán)格按照有關(guān)要求，全面搞好附屬電站安全生產(chǎn)運(yùn)行管理工作，已按預(yù)算及目標(biāo)考核各項(xiàng)指標(biāo)保質(zhì)保量完成全部工作。

③年初工作任務(wù)：全面推進(jìn)竣工驗(yàn)收的各項(xiàng)工作

具體完成情況如下：

一是建設(shè)資金籌集

本年度福泉市政府解決竣工驗(yàn)收資金500萬元；因各投資方財(cái)力緊張，建設(shè)資金還仍未能全部到位。截止2019年9月30日，尚缺建設(shè)資金5474.13萬元。

二是管理處已移交33個合同完工結(jié)算資料到審計(jì)公司，已全部完成審核審計(jì)，并出具審核審計(jì)報(bào)告書。

三是 2019年11月29日，貴州省生態(tài)移民局以《省生態(tài)移民局關(guān)于印發(fā)福泉市高車水庫供水灌溉工程竣工移民安置終驗(yàn)報(bào)告的通知》（黔移函﹝2019﹞92號）通過了福泉市高車水庫供水灌溉工程移民安置驗(yàn)收工作。

四是 2019年11月29日，貴州省生態(tài)移民局以《省生態(tài)移民局關(guān)于印發(fā)福泉市高車水庫供水灌溉工程竣工移民安置終驗(yàn)報(bào)告的通知》（黔移函﹝2019﹞92號）通過了福泉市高車水庫供水灌溉工程移民安置驗(yàn)收工作。???

五是財(cái)務(wù)決算審核審計(jì)工作

四川中天信會計(jì)師事務(wù)所有限公司編制完成《福泉市高車水庫供水灌溉工程征地移民補(bǔ)償資金收支專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》和《福泉市高車水庫供水灌溉工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》。

六是高車水庫工程驗(yàn)收工作

2019年1月29日，在貴陽市召開福泉市高車水庫供水灌溉工程技術(shù)預(yù)驗(yàn)收會議。

七是2019年12月9日至10日，貴州省水利廳在福泉市組織召開福泉市高車水庫供水灌溉工程分期竣工驗(yàn)收會議，會議同意驗(yàn)收通過。

八是農(nóng)灌干渠階段進(jìn)度產(chǎn)值審核工作，現(xiàn)已將資料送審計(jì)部門開展審計(jì)審核，工程量審核已基本完成。

取得的成績：嚴(yán)格按照有關(guān)要求，全面推進(jìn)竣工驗(yàn)收各項(xiàng)工作，已按預(yù)算及目標(biāo)考核各項(xiàng)指標(biāo)保質(zhì)保量完成全部工作。

（2）無項(xiàng)目支出。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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