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目錄

一、貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局概況

二、貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局概況

為全州骨干水源工程、跨縣水利工程及中中型灌區(qū)提供建設(shè)管理保障。負(fù)責(zé)大中型灌區(qū)及跨縣水庫水利基建項目建議書、可行性報告、初步設(shè)計、概算及施工圖審查并組織驗收和建后評價；組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣；指導(dǎo)水利行定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范的實施和監(jiān)督。建議新增以下職能：負(fù)責(zé)全州大型水庫前期工作，配合省級做好大型水庫建設(shè)及建后管護(hù)工作；負(fù)責(zé)全州跨行政區(qū)域骨干水源工程建設(shè)管理工作，作為項目法人履行建設(shè)和管理職能；履行指導(dǎo)和督促州內(nèi)各縣（市）實施的骨干水源工程前期工作、建設(shè)管理職能；履行指導(dǎo)和督促州內(nèi)各縣（市）實施的骨干水源工程前期工作、建設(shè)管理工作，從技術(shù)和建設(shè)管理上對全州骨干工程建設(shè)管理提供技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)6個科室，下屬0個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度收支決算總計17,651.92萬元，與2017年相比，增加14,396.37萬元，增長442.21%。變動的主要原因是：(變動原因:合并基建報表，包含省水投公司撥款）。
　　（二）貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度收入決算情況說明

本年收入合計16,751.02萬元，其中：財政撥款收入1,599.05萬元，占9.55%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入15,151.97萬元，占90.45%。

（三）貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1,811.33萬元，其中：基本支出362.42萬元，占20.01%；項目支出1,448.91萬元，占79.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度財政撥款收入決算總計2,499.95萬元。與2017年相比，減少755.59萬元，降低23.21%。變動的主要原因是：(變動原因：本年財政撥款減少（基建項目））。

（五）貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況   

貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,811.33萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少539.61萬元，降低22.95%。變動的主要原因是：(變動原因：基建項目撥款減少，支出相應(yīng)減少）。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：208科目（類）支出30.96萬元，占1.71 %；210科目（類）支出8.91萬元，占0.49%；213科目（類）支出1743.25萬元，占96.24%；221科目（類）支出28.21萬元，占1.56%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為367.33萬元，支出決算為1811.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的493.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其中：

（1）213科目（類）03科目（款）99科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為268.0024萬元，支出決算為294.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增基本支出撥款。

（2）213科目（類）06科目（款）02科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為926萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增項目撥款。

（3）213科目（類）03科目（款）06科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增基建項目撥款。

（六）貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出362.42萬元，其中：人員經(jīng)費337.22萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等；公用經(jīng)費25.2萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2.85萬元，，比上年減少0.48萬元，降低14.29%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.73萬元，占95.63%，比上年減少0.44萬元，降低8.77%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定；公務(wù)接待費支出0.12萬元，占4.37%，比上年減少0.04萬元，降低3.76%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.73萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.73萬元。主要用于：公務(wù)車各項費用等。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費0.12萬元。具體是：接待檢查人員就餐。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元，主要是：接待檢查人員就餐。貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年國內(nèi)公務(wù)接待1批次，12人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年減少0萬元，降低0%，變動的主要原因是：本單位為事業(yè)項目，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額0.37萬元，其中：政府采購貨物支出0.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：公務(wù)用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）完成水利投資再創(chuàng)新高。2018年共落實投資計劃4.605億元，完成年度投資4.89億元，占年度落實計劃的104%。

（2）持續(xù)推進(jìn)三座大型水庫前期工作。2018年，我州福泉鳳山、都勻石龍、獨山甲擺3座大型水庫全部列入《全國水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，同時列入全省重點推進(jìn)項目，其中鳳山、石龍水庫分別排位第一、第四，大型水庫項目建設(shè)工作再上新臺階。風(fēng)山水庫可研已通過國家發(fā)改委批復(fù)。

（3）全力推進(jìn)大中型灌區(qū)項目建設(shè)，大力筑牢水利惠民基礎(chǔ)。完成甕福灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2015年地方資金配套項目合同完工驗收和竣工決算審計工作，完成平羅中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目(二期) 和甕安草塘中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目建設(shè)任務(wù)，完成投資2177.5萬元。

（4）加快推進(jìn)大河水庫工程建設(shè)，推進(jìn)平寨水庫工程建設(shè)。

截止2018年12月底，大河水庫工程大壩樞紐工程壩體澆筑至831m高程，累計完成投資6.52億元，其中2018年工程完成投資1.5億元的，工程總體形象進(jìn)度72%。平寨水庫工程 “三通一平”正在施工，左右岸場內(nèi)道路完成11.8km，料場交通洞貫通，完成率93.6%。完成高位水池基礎(chǔ)開挖施工。施工供電已完成雅水變電站土建施工，線路完成44基桿塔架設(shè)，樞紐區(qū)臨時變電站配電室正在施工，臨時線路工程已完成線桿基礎(chǔ)開挖施工，整體完成80%工程量。累計到位資金14200萬元，預(yù)計12月完成投資20000萬元，累計完成投資28091.9萬元。工程總體形象進(jìn)度X。

（5）其它項目推進(jìn)情況。都勻市勻東新區(qū)湖庫連通補(bǔ)水工程

完成管道安裝20km。累計完成投資4861萬元。預(yù)計12月底完成5000萬中央資金。

（6）其它工作。協(xié)助黔南州投資有限公司完成專項用于支持黔南州水利項目建設(shè)的“2016年非公開發(fā)行公司債券資金6億元”的利息回收工作。積極聯(lián)系第四屆中國綠化博覽會黔南州執(zhí)行委員會，完成執(zhí)委會交辦的各項任務(wù)，參與了綠博會的總規(guī)、修建性詳規(guī)的各項會議，參加可研報告的評審會議。積極對接?xùn)|湖（太陽廟）水庫，了解工程最新建設(shè)情況。“一對一”服務(wù)浙江省和寧波市的邀展建園工程。截止目前，浙江省與寧波市均已到現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)計踏勘，并與黔南州執(zhí)委會交換意見，正在開展展園設(shè)計工作。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

0723貴州省黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局.XLS