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目錄

一、貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處概況

二、貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處概況

我單位為州本級(jí)、都勻、甕安、福泉四家共建，以供水和澆灌為主及發(fā)電的中型水庫(kù)。2008年8月成立，為州水務(wù)局管理的財(cái)政差額撥款的副縣級(jí)事業(yè)單位。高車水庫(kù)供水灌溉工程是以城鎮(zhèn)及工業(yè)供水為主，兼顧農(nóng)業(yè)灌溉的綜合利用中型水利工程，總投資3.24 億元。設(shè)計(jì)城鎮(zhèn)及工業(yè)供水9.42萬噸/天，灌溉面積1.41萬畝。水庫(kù)壩址以上流域面積158km2，水庫(kù)大壩正常蓄水位925.00m，相應(yīng)庫(kù)容量1118萬m3；校核洪水位929.70m，相應(yīng)庫(kù)容量1775萬m3；死水位908.50m，相應(yīng)庫(kù)容量126萬m3。該工程主要由攔河壩和渠系建筑物等組成，大壩為C15二級(jí)配砼砌毛石雙曲拱壩，設(shè)計(jì)最大壩高44m。渠系工程總長(zhǎng)35.53km。

高車水庫(kù)供水灌溉工程于2008年12月開工建設(shè)，2012年3月底實(shí)現(xiàn)下閘蓄水，同年5月水位達(dá)到正常蓄水位925.00m后開始溢流。2013年3月底水庫(kù)投入試運(yùn)行，為國(guó)電福泉電廠和福泉市供排水公司進(jìn)行供水，日供水量達(dá)4.8萬m3，滿足了城市用水和工業(yè)用水的需求。高車水庫(kù)的建成，為福泉地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和城鎮(zhèn)化發(fā)展提供了有力保障。

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)水庫(kù)庫(kù)區(qū)及灌區(qū)建筑物范圍的管理，管理維護(hù)水庫(kù)大壩樞紐、供排水設(shè)施、灌溉設(shè)施、防洪設(shè)施等日常工作。

2、依據(jù)水庫(kù)工程的任務(wù)、防洪興利調(diào)度原則和工程建筑物的運(yùn)用條件，擬定水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用規(guī)程要點(diǎn)、供水計(jì)劃，合理調(diào)配水資源。

3、依據(jù)水庫(kù)興利要求及工程運(yùn)行情況，實(shí)施雨情、水情及工情觀測(cè)。

4、落實(shí)水資源保護(hù)的法律法規(guī)，作好水質(zhì)檢測(cè)；依據(jù)《水土保持法》制定庫(kù)區(qū)保護(hù)范圍內(nèi)的綠化并組織實(shí)施。

5、按照省、州、市人民政府防汛抗旱指揮部的指令及供水灌溉水量需求，實(shí)施調(diào)控和調(diào)度水庫(kù)水量。

6、完成水利工程經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)及上級(jí)部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處部門決算屬于二級(jí)預(yù)算單位。

二、貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度部門決算情況說明

　　（一）貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度收入支出決算總體情況說明

　　貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度收支決算總計(jì)277.83萬元，與2017年相比，增加23.54萬元，增長(zhǎng)9.26%。變動(dòng)的主要原因是：2018年新調(diào)入1人，項(xiàng)目資金有所增長(zhǎng)。

（二）貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)199.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入69.73萬元，占34.97%；事業(yè)收入129.69萬元，占65.03%。

（三）貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)242.53萬元，其中：基本支出207.99萬元，占85.76%；項(xiàng)目支出34.53萬元，占14.24%。

（四）貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)104.39萬元。與2017年相比，減少7.04萬元，降低6.32%。變動(dòng)的主要原因是：（1）2018年4月調(diào)入1人；（2）2017年撥入項(xiàng)目資金。

（五）貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.27萬元，占本年支出合計(jì)的42.99%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加27.49萬元，增長(zhǎng)35.81%。變動(dòng)的主要原因是：2018年新調(diào)入1人。項(xiàng)目資金有所增長(zhǎng)。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：農(nóng)林水基本支出69.73萬元，占66.87 %；農(nóng)林水項(xiàng)目支出34.54萬元，占33.13%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為104.27萬元，支出決算為104.27萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.73萬元，全部用于人員經(jīng)費(fèi)支出，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

（七）貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

財(cái)政未承擔(dān)我單位2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處無2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州高車水庫(kù)管理處屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2018年我單位政府采購(gòu)支出總額0.64萬元，都屬于政府采購(gòu)貨物支出。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛2輛，都屬于一般公務(wù)用車。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（1）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況，包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等情況。

①、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確預(yù)算績(jī)效管理工作思路和工作目標(biāo)；

②、擬訂預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案，穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作；

③、結(jié)合我單位實(shí)際情況，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)的精細(xì)化管理工作；

④、以項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作為主，努力探索推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作

⑤、建章立制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)的機(jī)制保障。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效

①、加強(qiáng)水庫(kù)的安全度汛、水量調(diào)度及日常安全生產(chǎn)工作。認(rèn)真做好安全防汛工作，汛前、汛中、汛后檢查、巡查工作，確保安全度汛。按照高車水庫(kù)管理相關(guān)規(guī)定安排好值班、巡查、記錄工作；充分利用水文、氣象部門分析預(yù)測(cè)資料及水庫(kù)自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)做好水量調(diào)度工作，做到安全度汛、安全調(diào)度、安全生產(chǎn)。

②、做好日常運(yùn)行管理工作。一是按時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表、自查等材料以及州水務(wù)局安排的各項(xiàng)工作及任務(wù)；二是做好附屬電站運(yùn)行安全生產(chǎn)；三是為了充分利用好水資源，高車水庫(kù)供水按照國(guó)電都勻發(fā)電有限公司和福泉市供排水有限責(zé)任總公司提供的供水計(jì)劃表進(jìn)行供水調(diào)度，滿足用水戶的供水需求；四是由于資金的原因?qū)r(nóng)灌干渠的建設(shè)做階段性的結(jié)算和審計(jì)工作；。

③、加強(qiáng)水庫(kù)安全管理的巡邏、巡查力度，及時(shí)向上級(jí)部門反應(yīng)違反水庫(kù)管理相關(guān)規(guī)定的違規(guī)、違法事件，配合水政和相關(guān)單位做好水庫(kù)水源保護(hù)工作。

④、按時(shí)完成上報(bào)有關(guān)報(bào)表、自查等材料以及州水務(wù)局安排的各項(xiàng)工作及任務(wù)

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

貴州省黔南州高車新.XLS