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目錄

一、貴州省黔南州水務(wù)局概況

二、貴州省黔南州水務(wù)局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南州水務(wù)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州水務(wù)局概況

（一）主要職能

??? 黔南州水務(wù)局的主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策方針。擬定相關(guān)政策發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織編制實(shí)施水務(wù)綜合和專(zhuān)業(yè)規(guī)劃；對(duì)水務(wù)投資建設(shè)等提出意見(jiàn)，在權(quán)限范圍內(nèi)審批核準(zhǔn)、安排、組織實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全州的水資源。保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。編統(tǒng)籌兼顧和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)用水。負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)防汛抗旱指揮部日常工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。負(fù)責(zé)全州供水、排水、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)地下水資源的勘查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等地下水資源行政管理職能；負(fù)責(zé)非耕地灘涂的管理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)；負(fù)責(zé)防治水土流失的管理監(jiān)督規(guī)劃等工作。組織指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理和保護(hù)。組織指導(dǎo)江河治理開(kāi)放的保護(hù)；指導(dǎo)水務(wù)工程建設(shè)和運(yùn)行管理，實(shí)施具有控制性的重大水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、“五小”水利工程等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，水資源開(kāi)放。煙水配套、水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。負(fù)責(zé)重大涉水事件的查處工作。指導(dǎo)相關(guān)的水政監(jiān)察和執(zhí)法；負(fù)責(zé)水務(wù)行業(yè)的安全生產(chǎn)和安全監(jiān)管；指導(dǎo)水務(wù)建設(shè)市場(chǎng)以及工程招投標(biāo)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水務(wù)工程建設(shè)監(jiān)督；負(fù)責(zé)涉河建設(shè)項(xiàng)目的行洪證；指導(dǎo)江河湖庫(kù)的治理和保護(hù)；負(fù)責(zé)河道采砂管理。開(kāi)展水務(wù)科技工作；指導(dǎo)大中型重點(diǎn)骨干水務(wù)工作建設(shè)管理；指導(dǎo)全州水務(wù)行業(yè)務(wù)行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)體系建設(shè)；水務(wù)行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)工作等。

?? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

2018年本單位（部門(mén)）內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，合并下屬9個(gè)單位賬務(wù)。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、所屬防汛抗旱排澇中心、水政監(jiān)察支隊(duì)、水利水電質(zhì)量與安全監(jiān)督站、水土保持站、電力建設(shè)管理站、水資源管理中心、芒勇水庫(kù)、黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局、黔南州高車(chē)水庫(kù)管理處決算。

二、貴州省黔南州水務(wù)局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南州水務(wù)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　（一）貴州省黔南州水務(wù)局2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　貴州省黔南州水務(wù)局2018年度收支決算總計(jì)24,521.7萬(wàn)元，與2017年相比，增加15,322.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)166.57%。變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目資金支出力度加大。

　　（二）貴州省黔南州水務(wù)局2018年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)21,987.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6,681.68萬(wàn)元，占30.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入129.69萬(wàn)元，占0.59%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入15,175.91萬(wàn)元，占69.02%。

（三）貴州省黔南州水務(wù)局2018年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)7,023.9萬(wàn)元，其中：基本支出3,376.19萬(wàn)元，占48.07%；項(xiàng)目支出3,647.71萬(wàn)元，占51.93%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南州水務(wù)局2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州水務(wù)局2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)9,172.35萬(wàn)元。與2017年相比，增加116.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%。變動(dòng)的主要原因是：農(nóng)林水支出收入增長(zhǎng)較大。

（五）貴州省黔南州水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況?

貴州省黔南州水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,876.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.9%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加580.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.21%。變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目支出增長(zhǎng)較大。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：2019999科目其他一般公共服務(wù)支出0.26萬(wàn)元，占0%；2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出176.40萬(wàn)元，占2.57%；2082701科目財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出4.93萬(wàn)元，占0.07%；2082702科目財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出3.36萬(wàn)元，占0.05%；2082703科目財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出4.38萬(wàn)元，占0.06%；2089901科目其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.23萬(wàn)元，占0.02%；2101101科目行政單位醫(yī)療支出11.46萬(wàn)元，占0.17%；2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療支出42.52萬(wàn)元，占0.62%；2101103科目公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出22.28萬(wàn)元，占0.32%；2130301科目水利行政運(yùn)行支出2079萬(wàn)元，占30.23%；2130304科目水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出335.40萬(wàn)元，占4.88%；2130305科目水利工程建設(shè)支出187.06萬(wàn)元，占2.72%；2130306科目水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出224.21萬(wàn)元，占3.26%；2130310科目水土保持支出413.14萬(wàn)元，占6.01%；2130311科目水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出596.20萬(wàn)元，占8.67%；2130314科目防汛支出438.16萬(wàn)元，占6.37%；2130315科目抗旱支出8.37萬(wàn)元，占0.12%；2130316科目農(nóng)田水利支出7.01萬(wàn)元，占0.1%；2130399科目其他水利支出783.48萬(wàn)元，占11.39%；2130602科目土地治理支出1366.17萬(wàn)元，占19.87%；2210201科目住房公積金支出171.58萬(wàn)元，占2.50%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為3796.43萬(wàn)元，支出決算為6876.60萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的181.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：項(xiàng)目資金支出增長(zhǎng)較大。其中：

（1）2019999科目，當(dāng)年預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為0.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：用以前年度結(jié)余資金支付公用及人員支出。

（2）2080505科目，當(dāng)年預(yù)算為174.90萬(wàn)元，支出決算為176.40萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)人員追加養(yǎng)老保險(xiǎn)資金。

（3）2082701科目，當(dāng)年預(yù)算為4.84萬(wàn)元，支出決算為4.93萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)人員追加失業(yè)保險(xiǎn)資金。

（4）2082702科目，當(dāng)年預(yù)算為4.37萬(wàn)元，支出決算為3.36萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的76.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)下調(diào)繳費(fèi)比例。

（5）2082703科目，當(dāng)年預(yù)算為4.37萬(wàn)元，支出決算為4.38萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)人員追加生育保險(xiǎn)資金 。

（6）2089901科目，當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：用上年結(jié)余支付建國(guó)初期參加工作人員生活補(bǔ)助0.7萬(wàn)，本年追加支付建國(guó)初期參加工作人員生活補(bǔ)助0.53萬(wàn)。

（7）2101101科目，當(dāng)年預(yù)算為11.46萬(wàn)元，支出決算為11.46萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）2101102科目，當(dāng)年預(yù)算為41.51萬(wàn)元，支出決算為42.52萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)人員追加醫(yī)療保險(xiǎn)資金。

（9）2101103科目，當(dāng)年預(yù)算為22.28萬(wàn)元，支出決算為22.28萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（10）2130301科目，當(dāng)年預(yù)算為1710.78萬(wàn)元，支出決算為2079萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的121.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（11）2130304科目，當(dāng)年預(yù)算為330萬(wàn)元，支出決算為335.40萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)余資金。 （12）2130305科目，當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為187.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（13）2130306科目，當(dāng)年預(yù)算為54.72萬(wàn)元，支出決算為224.21萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的409.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及高車(chē)水庫(kù)人員經(jīng)費(fèi)。

（14）2130310科目，當(dāng)年預(yù)算為1000萬(wàn)元，支出決算為413.14萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的41.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算1000萬(wàn)為政策剛性配套資金（財(cái)政直撥縣級(jí)配套資金），決算支出413.14萬(wàn)為我單位經(jīng)辦的資金。

（15）2130311科目，當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為596.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：以前年度項(xiàng)目資金支出110萬(wàn)元。追加項(xiàng)目資金支出486.2萬(wàn)元。

（16）2130314科目，當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為438.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出135.35萬(wàn)元，以前年度項(xiàng)目資金支出302.81萬(wàn)元。

（17）2130315科目，當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：以前年度項(xiàng)目資金支出8.37萬(wàn)元。

（18）2130316科目，當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公用支出4.27萬(wàn)元，基建支出2.74萬(wàn)元（上年結(jié)余資金）。

（19）2130399科目，當(dāng)年預(yù)算為268萬(wàn)元，支出決算為783.48萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的292.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：以前年度項(xiàng)目資金支出283.02萬(wàn)元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出164.1萬(wàn)元，以前年度基本支出42.02萬(wàn)元，追加人員經(jīng)費(fèi)26.34萬(wàn)元。

（20）2210201科目，當(dāng)年預(yù)算為169.20萬(wàn)元，支出決算為171.58萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)人員追加公積金。

（六）貴州省黔南州水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,228.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,762.81萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)466.07萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算78.61萬(wàn)元，，比上年減少7.38萬(wàn)元，降低8.59%，減少原因是：嚴(yán)格控制三公開(kāi)支，厲行節(jié)約。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出9.97萬(wàn)元，占12.68%，比上年增加9.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：2017年出國(guó)1人，5.30萬(wàn)元，在2018年才報(bào)銷(xiāo)，2018年出國(guó)1人，4.67萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67.17萬(wàn)元，占85.44%，比上年減少12.13萬(wàn)元，降低36.53%，減少原因是：嚴(yán)格控制公車(chē)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬(wàn)元，占1.87%，比上年減少5.23萬(wàn)元，降低71.59%，減少原因是：嚴(yán)格控制公接開(kāi)支。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出9.97萬(wàn)元。貴州省黔南州水務(wù)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：2017年執(zhí)行中小河流工程能力提升和引水優(yōu)化專(zhuān)題培訓(xùn)1人，5.3萬(wàn)；2018年水資源高效利用與跨流域水資源調(diào)配培訓(xùn)1人，4.67萬(wàn)。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.17萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.17萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)車(chē)各項(xiàng)費(fèi)用等。2018年，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1.47萬(wàn)元。具體是：接待省部級(jí)及縣市公務(wù)人員。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.47萬(wàn)元，主要是：接待省部級(jí)及縣市公務(wù)人員。貴州省黔南州水務(wù)局2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，235人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州水務(wù)局2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出440.87萬(wàn)元，比2017年增加49.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%，變動(dòng)的主要原因是：①定報(bào)刊及辦公路燈等的開(kāi)支，使辦公費(fèi)增加較大，②辦公設(shè)備老化，辦公設(shè)備購(gòu)置增加，③質(zhì)安站工程檢測(cè)費(fèi)比去年有所增加，使勞務(wù)費(fèi)增加較大。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2018年我單位政府采購(gòu)支出總額862.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出53.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出809.08萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車(chē)輛9輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛（其他用車(chē)主要用途是：公務(wù)用車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：黔南州州本級(jí)實(shí)施中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目總計(jì)3個(gè)，其中：山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目1個(gè)、水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目1個(gè)、水資源項(xiàng)目1個(gè)。批復(fù)2018年度投資資金496萬(wàn)元，其中：中央投資資金476萬(wàn)元，地方投資資金20萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)任務(wù)：更新完善59個(gè)自動(dòng)雨量站、8個(gè)自動(dòng)雨量水位站、3個(gè)自動(dòng)水位站；分別以黔南師院180萬(wàn)、貴州經(jīng)貿(mào)學(xué)院90萬(wàn)和都勻三中30萬(wàn)作為合同節(jié)水試點(diǎn)示范學(xué)校，給予資金補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)；維修加固渠道500m。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：①項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)? 2018年度中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)際完成績(jī)效數(shù)量指標(biāo)：更新完善59個(gè)自動(dòng)雨量站、8個(gè)自動(dòng)雨量水位站、3個(gè)自動(dòng)水位站；分別以黔南師院180萬(wàn)、貴州經(jīng)貿(mào)學(xué)院90萬(wàn)和都勻三中30萬(wàn)作為合同節(jié)水試點(diǎn)示范學(xué)校，給予資金補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)；維修加固渠道500m；②項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)? 實(shí)施中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目總計(jì)3個(gè)，已完工項(xiàng)目3個(gè)。完成驗(yàn)收工作項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)，占總項(xiàng)目驗(yàn)收率的100%，已完工項(xiàng)目全部驗(yàn)收合格，驗(yàn)收合格率100%，不存在質(zhì)量問(wèn)題。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效：①經(jīng)濟(jì)效益：改善灌溉面積0.0731萬(wàn)畝、新增糧食綜合生產(chǎn)能力1萬(wàn)公斤、新增供水能力2萬(wàn)立方米。②生態(tài)效益：新增年節(jié)水能力1.5萬(wàn)立方米。

骨干水源工程建設(shè)管理局完成水利投資再創(chuàng)新高。2018年共落實(shí)投資計(jì)劃4.605億元，完成年度投資4.89億元，占年度落實(shí)計(jì)劃的104%。

持續(xù)推進(jìn)三座大型水庫(kù)前期工作。2018年，我州福泉鳳山、都勻石龍、獨(dú)山甲擺3座大型水庫(kù)全部列入《全國(guó)水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，同時(shí)列入全省重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目，其中鳳山、石龍水庫(kù)分別排位第一、第四，大型水庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)工作再上新臺(tái)階。風(fēng)山水庫(kù)可研已通過(guò)國(guó)家發(fā)改委批復(fù)。

全力推進(jìn)大中型灌區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，大力筑牢水利惠民基礎(chǔ)。完成甕福灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2015年地方資金配套項(xiàng)目合同完工驗(yàn)收和竣工決算審計(jì)工作，完成平羅中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目(二期) 和甕安草塘中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，完成投資2177.5萬(wàn)元。

加快推進(jìn)大河水庫(kù)工程建設(shè)，推進(jìn)平寨水庫(kù)工程建設(shè)。

截止2018年12月底，大河水庫(kù)工程大壩樞紐工程壩體澆筑至831m高程，累計(jì)完成投資6.52億元，其中2018年工程完成投資1.5億元的，工程總體形象進(jìn)度72%。平寨水庫(kù)工程 “三通一平”正在施工，左右岸場(chǎng)內(nèi)道路完成11.8km，料場(chǎng)交通洞貫通，完成率93.6%。完成高位水池基礎(chǔ)開(kāi)挖施工。施工供電已完成雅水變電站土建施工，線(xiàn)路完成44基桿塔架設(shè)，樞紐區(qū)臨時(shí)變電站配電室正在施工，臨時(shí)線(xiàn)路工程已完成線(xiàn)桿基礎(chǔ)開(kāi)挖施工，整體完成80%工程量。累計(jì)到位資金14200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)12月完成投資20000萬(wàn)元，累計(jì)完成投資28091.9萬(wàn)元。工程總體形象進(jìn)度X。

其它項(xiàng)目推進(jìn)情況。都勻市勻東新區(qū)湖庫(kù)連通補(bǔ)水工程

完成管道安裝20km。累計(jì)完成投資4861萬(wàn)元。預(yù)計(jì)12月底完成5000萬(wàn)中央資金。

其它工作。協(xié)助黔南州投資有限公司完成專(zhuān)項(xiàng)用于支持黔南州水利項(xiàng)目建設(shè)的“2016年非公開(kāi)發(fā)行公司債券資金6億元”的利息回收工作。積極聯(lián)系第四屆中國(guó)綠化博覽會(huì)黔南州執(zhí)行委員會(huì)，完成執(zhí)委會(huì)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，參與了綠博會(huì)的總規(guī)、修建性詳規(guī)的各項(xiàng)會(huì)議，參加可研報(bào)告的評(píng)審會(huì)議。積極對(duì)接?xùn)|湖（太陽(yáng)廟）水庫(kù)，了解工程最新建設(shè)情況。“一對(duì)一”服務(wù)浙江省和寧波市的邀展建園工程。截止目前，浙江省與寧波市均已到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)踏勘，并與黔南州執(zhí)委會(huì)交換意見(jiàn)，正在開(kāi)展展園設(shè)計(jì)工作。

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四、名詞解釋

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四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

0723貴州省黔南州水務(wù)局.xls