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黔南州高車水庫(kù)管理處

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1）負(fù)責(zé)水庫(kù)庫(kù)區(qū)及灌區(qū)建筑物范圍的管理,管理維護(hù)水庫(kù)大壩樞紐、供排水設(shè)施、灌溉設(shè)施、防洪設(shè)施等日常工作。

（2）依據(jù)水庫(kù)工程的任務(wù)、防洪興利調(diào)度原則和工程建筑物的運(yùn)用條件，擬定水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用規(guī)程要點(diǎn)、供水計(jì)劃，合理調(diào)配水資源。

（3）依據(jù)水庫(kù)興利要求及工程運(yùn)行情況，實(shí)施雨情、水情及工情觀測(cè)。

（4）落實(shí)水資源保護(hù)的法律法規(guī)，作好水質(zhì)檢測(cè)；依據(jù)《水土保持法》制定庫(kù)區(qū)保護(hù)范圍內(nèi)的綠化并組織實(shí)施。

（5）按照省、州、市人民政府防汛抗旱指揮部的指令及供水和灌溉水量需求，實(shí)施調(diào)控和調(diào)度水庫(kù)水量。

（6）完成水利工程經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)及上級(jí)部門交辦的各項(xiàng)工程任務(wù)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位成立于2008年8月，隸屬于黔南州水務(wù)局管理的副縣級(jí)財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制人數(shù)7人，其中：管理人員2人，技術(shù)人員5人，管理機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)綜合科和工程科兩個(gè)科室。

3、部門人員構(gòu)成：

我單位編制人數(shù)為7人，在職實(shí)有人數(shù)6人，均屬事業(yè)編制，表格形式列示如下：

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2018年初部門預(yù)算公開(kāi)共含幾張報(bào)表，具體體現(xiàn)如下：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年我單位部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)收入547,229.00元，人員經(jīng)費(fèi)支出547,229.00元，收支平衡；2017年部門預(yù)算收入為447,068.00元，人員經(jīng)費(fèi)支出447,068.00元。2018年比上年增加100,161.00元，同比增長(zhǎng)22.39%，其原因是人員工資的調(diào)整所造成的。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算收入為547,229.00元，2017年部門預(yù)算收入為447,068.00元。2018年比上年增加100,161.00元，同比增長(zhǎng)22.39%，其原因是人員工資的調(diào)整所造成的。

公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入547,229.00元，占總收入的100%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）0.00元，占總收入0.00%。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類，我單位2018年機(jī)關(guān)工資福利支出及對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助支出為547,229.00   元，2017年機(jī)關(guān)工資福利支出及對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助支出為447,068.00元。2018年比上年度增加100,161.00元，同比增長(zhǎng)22.39%%，其原因是人員工資的調(diào)整所造成的。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出547,229.00元，占總支出100%；財(cái)政未負(fù)擔(dān)我單位社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出支出。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：我單位2018年工資福利支出547,229.00元，占總支出100%；財(cái)政未負(fù)擔(dān)我單位2018年商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：我單位2018年工資福利支出547,229.00元，占總支出100%；財(cái)政未負(fù)擔(dān)我單位2018年商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我單位公務(wù)用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2018年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2018年，財(cái)政未負(fù)擔(dān)我單位的日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、政府采購(gòu)情況

我單位暫無(wú)2018年預(yù)算采購(gòu)情況。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年，我單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)72256.00元，包括辦公設(shè)備及家具用具等；所使用的房屋和車輛是屬于基建工程方面的，尚處于在建狀態(tài)，所支付的資金財(cái)政未負(fù)擔(dān)。

4、項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

在2018年的預(yù)算中，我單位暫無(wú)一般公共預(yù)算支出中的重要項(xiàng)目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明，也無(wú)特別涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出，以及支出項(xiàng)目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重、項(xiàng)目概況、用途、使用方向、資金分配方案的情況說(shuō)明。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6、部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”:指公務(wù)招待費(fèi)、公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用的三項(xiàng)費(fèi)用。

（2）部門預(yù)算：是編制政府預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

（3）部門職能：指?jìng)€(gè)有關(guān)部門的職責(zé)和功能，并根據(jù)工作需要，按照單位或部門的統(tǒng)一安排和部署，分開(kāi)或集中完成某些工作或某項(xiàng)工作。

（4）水利工程與維護(hù)支出：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

高車水庫(kù)2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

黔南州高車水庫(kù)管理處2018年部門預(yù)算批復(fù)表2(1).xls

黔南州高車水庫(kù)管理處

2018年3月10日