一、目錄
1.目錄；
2.部門概括；
3.部門預(yù)算公開報(bào)表；
4.部門預(yù)算安排情況說明；
5.其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1.部門主要職能：
1、部門主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)方面法律、法規(guī)方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂全州水務(wù)工作的政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃、組織編制全州有關(guān)方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)提出水務(wù)固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向、政府財(cái)政性資金安排意見，在權(quán)限范圍內(nèi)審批、核準(zhǔn)全州的水務(wù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出全州水務(wù)建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
（二）統(tǒng)一管理全州水資源，水資源合理開發(fā)利用、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水。水資源保護(hù)工作。監(jiān)測(cè)州域內(nèi)河流水庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力；審批州域內(nèi)湖庫、河道排污口的設(shè)置、改建和擴(kuò)建。
? （三）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害承擔(dān)州防汛抗旱指揮部日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全州防汛抗旱工作。 對(duì)主要河流和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全州節(jié)約用水政策，編制全州計(jì)劃內(nèi)用水、用水規(guī)劃、制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
（五）負(fù)責(zé)全州供水、排水、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。
（六）負(fù)責(zé)地下水資源（含地?zé)崴┛辈椤?dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等地下水資源行政管理職能；負(fù)責(zé)非耕地灘涂管理、開發(fā)和保護(hù)。
（七）負(fù)責(zé)防治水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的預(yù)防監(jiān)督、綜合防治和執(zhí)法管理工作，審核權(quán)限范圍內(nèi)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施。
（八）組織、指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。指導(dǎo)江河治理、開發(fā)和保護(hù)；指導(dǎo)水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理，實(shí)施具有控制性的跨縣（市）的重要水務(wù)工程建設(shè)和管理。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、“五小”水利工程等建設(shè)與管理；農(nóng)村水能資源開發(fā)，煙水配套工程的技術(shù)管理，水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（十）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處工作。指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管；水務(wù)建設(shè)市場(chǎng)、水務(wù)工程招標(biāo)的監(jiān)督管理、水務(wù)工程建設(shè)監(jiān)督。
（十一）負(fù)責(zé)涉河建設(shè)項(xiàng)目論證；指導(dǎo)全州江河、湖庫的綜合治理開發(fā)與保護(hù)；河道沙石管理。
（十二）開展水務(wù)科技工作，水務(wù)行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督、承擔(dān)水務(wù)統(tǒng)計(jì)、州際河流有關(guān)事務(wù)和對(duì)外合工作。
（十三）指導(dǎo)全州水務(wù)行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊(duì)伍、服務(wù)體系建設(shè)、指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)工作。
（十四）指導(dǎo)大中型重點(diǎn)骨干水務(wù)工程建設(shè)管理工作。
（十五）? 承辦州人民政府和省水利廳、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由水務(wù)局本級(jí)及所屬州抗旱排澇管理服務(wù)中心、州水政監(jiān)察支隊(duì)、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州電力建設(shè)管理站、州水資源管理中心、州芒勇水庫管理處共8家單位組成。州水務(wù)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，州抗旱排澇管理服務(wù)中心、州水政監(jiān)察支隊(duì)、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州電力建設(shè)管理站、州水資源管理中心、州芒勇水庫管理處，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
州水務(wù)局本級(jí) |
22 |
130 |
24 |
0 |
106 |
|
州抗旱排澇管理服務(wù)中心 |
11 |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
州水政監(jiān)察支隊(duì) |
18 |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
州水利水電電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 |
8 |
8 |
0 |
7 |
1 |
|
州水土保持站 |
22 |
28 |
0 |
15 |
13 |
|
州電力建設(shè)管理站 |
41 |
65 |
0 |
38 |
27 |
|
州水資源管理中心 |
8 |
6 |
0 |
6 |
0 |
|
州芒勇水庫管理處 |
8 |
4 |
0 |
4 |
0 |
|
合計(jì) |
141 |
267 |
24 |
96 |
147 |
?
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表
（一）部門收支預(yù)算總表
（二）部門收入預(yù)算總表
（三）部門支出預(yù)算總表
（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
（九）部門預(yù)算批復(fù)總表
（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見公開附件。
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四、部門預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入33222428元，支出33222428元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入33761558元，支出33761558元，比上年減少539130元，同比減少1.6%。其原因是:（2018年部門預(yù)算收入中包含保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3000000元，而2019年部門預(yù)算收入中保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為2300000元，因而產(chǎn)生減少比率。
?
?
?
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2019年部門收支總體情況說明表
|
公開單位：黔南州水務(wù)局單位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
33761558 |
33222428 |
-539130 |
-1.6 |
33761558 |
33222428 |
-539130 |
-1.6 |
在職人員增加及壓縮開支 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
19082819 |
19150766 |
67947 |
0.36 |
19082819 |
19150766 |
67947 |
0.36 |
在職人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
1678739 |
1771662 |
92923 |
5.54 |
1678739 |
1771662 |
92923 |
5.54 |
在職人員增加 |
|
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
13000000 |
12300000 |
-700000 |
-5.38 |
13000000 |
12300000 |
-700000 |
-5.38 |
壓縮開支 |
|
其他 |
|||||||||
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（二）部門收入總體情況說明
2019年度部門預(yù)算收入為33222428元，2018年度部門預(yù)算收入為33761558元，比上年減少539130元，同比減少1.6%，其原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少產(chǎn)生的。
注：我單位無非財(cái)政撥款收入。
? （三）部門支出總體情況說明
2019年度部門預(yù)算支出為33222428 元，2018年度部門預(yù)算支出為33761558元，比上年減少539130元，同比減少1.6%，其原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少產(chǎn)生的。
按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1621388元，占總支出4.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出677547元，占總支出2.04%；住房保障支出支出1441177元，占總支出4.34%，,農(nóng)林水支出29482316元，占總支出88.74%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出16257072元，占總支出48.93%；商品服務(wù)支出13790662元，占總支出41.51%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3174694元，占總支出9.56%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4050739元，占總支出的12.19%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出13589623元，占總支出的40.9%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助12407372元，占總支出的37.35%，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助3174694元，占總支出的9.56%。
?? （四）財(cái)政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入33222428元，支出33222428元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入33761558元，支出33761558 元，比上年減少539130元，同比減少1.6%，其原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少產(chǎn)生的。
?
單位：元
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2019年占比(%) |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
40872493 |
33222428 |
-7650065 |
-18.72 |
100 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少產(chǎn)生的 |
|
一般公共財(cái)政撥款收入 |
33761558 |
33222428 |
-539130 |
-1.6 |
100 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少產(chǎn)生的 |
|
非財(cái)政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其他 |
（五）一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出33222428元，其中：2130301行政運(yùn)行17182316元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1505431元，2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助40683元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助37637元，2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助37637元，2101101行政單位醫(yī)療102931元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療348699元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助225917元，2130310水土保持10000000元，2130399其他水利支出2300000元，2210201住房公積金1441177元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出33761558元，比上年減少539130元，同比減少1.6%，其原因是::項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少產(chǎn)生的。其中：2130301行政運(yùn)行17125524元，比上年增加56792元，同比增長(zhǎng)0.33%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1456638元，比上年增加48793元，同比增長(zhǎng)3.3%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助38191元，比上年增加2492元，同比增長(zhǎng)6.5%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助36416元，比上年增加1221元，同比增長(zhǎng)3.4%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助36416元，比上年增加1221元，同比增長(zhǎng)3.4%；2101101行政單位醫(yī)療114631元，比上年減少11700元，同比減少10.21%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療327361元，比上年增加21338元，同比增長(zhǎng)6.52%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助222751元，比上年增加3166元，同比增長(zhǎng)1.42%；2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理3000000元，同比減少100%；2130310水土保持10000000元，比上年增加0元，同比增長(zhǎng)0%；2130399其他水利支出0元，比上年增加2300000元，同比增長(zhǎng)100%；2210201住房公積金1403630元，比上年增加37547元，同比增長(zhǎng)2.67%；
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）
2019年度部門預(yù)算基本支出20922428元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出19150766元，公用經(jīng)費(fèi)支出1771662元。2018年度部門預(yù)算基本支出20761558元，比上年增加160870元，同比增加0.77%，其原因是:在職人員的增加及工資的增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出19082819元，比上年增加67947元，同比增長(zhǎng)0.36%；公用經(jīng)費(fèi)支出1678739元，比上年增加92923元，同比增長(zhǎng)5.54%。
?
2019年部門收支總體情況說明表
?
公開單位：黔南州水務(wù)局???????????????????????????????????????????? 單位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
20761558 |
20922428 |
160870 |
0.77 |
20761558 |
20922428 |
160870 |
0.77 |
在職人員增加 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
19082819 |
19150766 |
67947 |
0.36 |
19082819 |
19150766 |
67947 |
0.36 |
在職人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
1678739 |
1771662 |
92923 |
5.54 |
1678739 |
1771662 |
92923 |
5.54 |
在職人員增加 |
?
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）
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2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州水務(wù)局單位：元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
350000 |
437500 |
87500 |
25 |
業(yè)務(wù)量增加，預(yù)算增加 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
50000 |
50000 |
0 |
無 | |
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公務(wù)接待費(fèi) |
50000 |
7500 |
-42500 |
-85 |
遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
無 | |||
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
250000 |
380000 |
130000 |
52 |
業(yè)務(wù)量增加，預(yù)算增加 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共8輛。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）
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2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州水務(wù)局單位：元 | ||
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2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。
五、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1084000元，其中：差旅費(fèi)95000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.77%，因公出國(guó)出境費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.61%，會(huì)議費(fèi)1500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.14%，辦公費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.31%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.46%，公務(wù)接待費(fèi)1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.09%，電費(fèi)32000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.95%，勞務(wù)費(fèi)150000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.84%，培訓(xùn)費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.18%，其他商品及服務(wù)支出631500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出58.26%，水費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.46%，郵電費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.46%，其他交通費(fèi)用16000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.47%。
2.政府采購情況
2019年無采購情況。
3.??? 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2019年本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)25756234.71元，其中房屋2568560.12元，比上年減少252282元，車輛1895094元，比上年減少8100元，其他固定資產(chǎn)31292580.59元，比上年減少76114元。
4.預(yù)算績(jī)效管理情況。
2019年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算1000萬元。其中，納入部門預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算1000萬元。
2019年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | |
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一、 |
2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | |
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
（一）主要預(yù)期目標(biāo) 全年完成水利固定資產(chǎn)投資75億元。新開工建設(shè)7座骨干水源工程，續(xù)建24座水庫。實(shí)施河道治理項(xiàng)目5處。治理病險(xiǎn)水庫4座。實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程，解決8.15萬農(nóng)村人口的飲水安全問題。實(shí)施“小康水”行動(dòng)計(jì)劃和小農(nóng)水重點(diǎn)縣項(xiàng)目，發(fā)展耕地灌溉面積10萬畝。治理水土流失流失面積180平方公里。實(shí)施城鎮(zhèn)污水處理廠30座。水資源“三條紅線”管理指數(shù)達(dá)85%以上。水電裝機(jī)3萬千瓦。全面深化水務(wù)改革，切實(shí)加強(qiáng)水務(wù)管理，加快推進(jìn)水治理能力和治理體系建設(shè)。 （二）重點(diǎn)工作及推進(jìn)措施 圍繞實(shí)現(xiàn)上述主要預(yù)期目標(biāo)，2019年主要抓好七個(gè)方面的重點(diǎn)工作。 1.突出投資拉動(dòng)，壯大經(jīng)濟(jì)總量。按照“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃中期評(píng)估成果，搶抓國(guó)家“強(qiáng)弱項(xiàng)補(bǔ)短板”機(jī)遇，積極謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加大跑省進(jìn)京力度，爭(zhēng)取項(xiàng)目計(jì)劃投資，確保全年完成水利固定資產(chǎn)投資75億元。 2.突出工程建設(shè)，強(qiáng)補(bǔ)發(fā)展短板。圍繞“市州有大型水庫、縣縣有中型水庫、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有穩(wěn)定水源”目標(biāo)，按照“籌劃一批、開工一批、建成一批、儲(chǔ)備一批”的要求，統(tǒng)籌推進(jìn)水庫前期工作和開工建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)惠水新華等7座水庫項(xiàng)目實(shí)施。 3.突出脫貧攻堅(jiān)，增加民生福祉。實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程，解決8.15萬農(nóng)村人口的飲水安全問題。，確保2019年6月底前全面解決全州農(nóng)村飲水安全問題。完成勻東中型灌區(qū)和小龍中型灌區(qū)（二期）項(xiàng)目可研報(bào)告、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施方案編制工作。加快推進(jìn)大中型灌區(qū)續(xù)建配套改造項(xiàng)目、小型農(nóng)田水利項(xiàng)目縣、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合示范項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)展耕地灌溉面積10萬畝。 4.突出生態(tài)建設(shè)，改善生存環(huán)境。強(qiáng)化“三條紅線”管控，組織抓好2018年度最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作，確保增比進(jìn)位指標(biāo)水資源“三條紅線”管理指數(shù)達(dá)85%以上。2019年用水總量控制在14.264億立方米以內(nèi)，（萬元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值用水量控制在92立方米/萬元以下，萬元工業(yè)增加值用水量控制在63立方米/萬元以下，）萬元GDP用水量降幅比2015年下降26%，萬元工業(yè)增加值用水降幅比2015年下降26%，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)到0.478，水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)91.2%以上。做好河湖水系連通項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極爭(zhēng)取中央、省資金繼續(xù)支持我州江河湖庫水系連通項(xiàng)目，加快推進(jìn)合同節(jié)水試點(diǎn)工作和福泉市水權(quán)交易試點(diǎn)工作，繼續(xù)推進(jìn)集中式飲用水水源地達(dá)標(biāo)能力建設(shè)工作。2019年實(shí)施城鎮(zhèn)污水處理廠30座，加快推進(jìn)全州城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)，全面提高城鎮(zhèn)污水處理能力。治理河道項(xiàng)目5處，在保證防洪功能的前提下，著力打造水生態(tài)和水環(huán)境。繼續(xù)推進(jìn)小流域生態(tài)環(huán)境綜合治理，治理水土流失面積180平方公里。 5.突出江河湖庫管護(hù)，全面推行河長(zhǎng)制。一是持續(xù)推進(jìn)“一河一策”方案實(shí)施。協(xié)助州級(jí)責(zé)任單位開展22條河流2019年度目標(biāo)任務(wù)分解，并督促落實(shí)，確保完成2019年度目標(biāo)任務(wù)。督促指導(dǎo)縣級(jí)啟動(dòng)“一河一策”方案實(shí)施，全面加快河湖治理工作進(jìn)度。二是加強(qiáng)河湖岸線管理。按照省級(jí)安排，抓好2019年度州管河流管理范圍劃界各項(xiàng)工作，力爭(zhēng)再完成4－5條州管河流管理范圍劃界。同時(shí)，指導(dǎo)縣（市）啟動(dòng)縣級(jí)河流管理范圍劃界工作。三是加強(qiáng)水污染綜合防治。持續(xù)實(shí)施《黔南州水污染防治行動(dòng)計(jì)劃工作方案》、八個(gè)部門重要河流水污染防治三年行動(dòng)（2018－2020年），加強(qiáng)工礦企業(yè)污染、城鎮(zhèn)生活污染、畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖污染、農(nóng)業(yè)面源污染及船舶港口污染防治，落實(shí)部門職責(zé)，分頭推進(jìn)防治措施。分流域、分區(qū)域、分地域梳理河湖存在的生態(tài)環(huán)境問題，抓好突出水環(huán)境問題整改。四是加強(qiáng)水環(huán)境綜合治理。以生活污水處理、生活垃圾處理為重點(diǎn)，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治涉水任務(wù)的調(diào)度，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)和服務(wù)向農(nóng)村延伸。加強(qiáng)縣城建成區(qū)污水、垃圾整治，持續(xù)鞏固城市建成區(qū)無黑臭水體的整治成果。五是全面完成河湖“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)。對(duì)照“四亂”問題清單，建立問題的收集、整改和銷號(hào)制度，確保問題清理整治到位，力爭(zhēng)2019年7月初全面完成，河湖環(huán)境明顯改善，推動(dòng)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制工作取得新成效。 6.突出預(yù)警監(jiān)測(cè)，抓好災(zāi)害預(yù)防。精心組織，科學(xué)調(diào)度黔南州重要河段和水庫防汛監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度，早日建成發(fā)揮效益，全面提升全州防汛監(jiān)測(cè)能力。進(jìn)一步完善抗旱用水管理和水量應(yīng)急調(diào)度，搞好雨洪資源利用，確保城鄉(xiāng)供水安全。扎實(shí)開展災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，重點(diǎn)抓好中小河流治理、小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、農(nóng)村基層防汛預(yù)報(bào)預(yù)警體系建設(shè)，進(jìn)一步建立健全全州防汛抗旱綜合減災(zāi)體系。 7.突出水務(wù)改革，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。按照《黔南州城鄉(xiāng)供排水一體化改革試點(diǎn)工作方案》及時(shí)間表、路線圖，繼續(xù)推動(dòng)都勻市和惠水縣城鄉(xiāng)供排水一體化試點(diǎn)改革工作，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步向全州推開。繼續(xù)推進(jìn)小型水利工程產(chǎn)權(quán)制度改革，跟進(jìn)新建工程三權(quán)落實(shí)，因地制宜，探索更多有效管理模式，確保小型水利工程得到有效管理。探索農(nóng)村水資源有償使用制度改革，研究出臺(tái)《黔南州農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理辦法（試行）》，明確管護(hù)主體、運(yùn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi)，解決農(nóng)村飲水安全工程建而不管、管而不善等問題。 8.突出全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅(jiān)持思想建黨和制度建黨緊密結(jié)合，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)定維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。全面落實(shí)從嚴(yán)管黨治黨主體責(zé)任，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。堅(jiān)持三個(gè)“一以貫之”，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。牢記囑托，感恩奮進(jìn)，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。認(rèn)真抓好組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、“三會(huì)一課”等黨的組織生活制度的落實(shí)，開展?fàn)巹?chuàng)星級(jí)黨支部、支部書記講堂等工作。全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定、州委九項(xiàng)規(guī)定精神及細(xì)則，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”問題反彈復(fù)燃。 | ||
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說明： | |||
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5.項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
2019年我單位項(xiàng)目支出安排資金1230萬元，全州飲水安全管理工作經(jīng)費(fèi)8萬，全州節(jié)約用水業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)8萬，全州供排水污水再生水管理工作經(jīng)費(fèi)13萬，全州規(guī)劃計(jì)劃及水利統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)9萬，全州水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理工作經(jīng)費(fèi)35萬，全州水利日常工作綜合業(yè)務(wù)費(fèi)50萬，全州水利扶貧工作管理經(jīng)費(fèi)13萬，全面推進(jìn)河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)13萬，州水務(wù)局黨建工作經(jīng)費(fèi)7萬，全州防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)（水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)）10萬，全州水政執(zhí)法監(jiān)督及水法律法規(guī)宣傳工作經(jīng)費(fèi)8萬，全州水土保持監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)17萬，全州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理業(yè)務(wù)費(fèi)21萬，全州農(nóng)村水利水電工作經(jīng)費(fèi)9萬，全州水資源管理工作經(jīng)費(fèi)9萬，水土保持工程（含中小河流治理工程）1000萬。
6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2019年我部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
7.專有名詞解釋。
1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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