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    一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

（1）、負(fù)責(zé)水庫(kù)庫(kù)區(qū)及灌區(qū)建筑物范圍的管理，管理維護(hù)水庫(kù)大壩樞紐、供排水設(shè)施、灌溉設(shè)施、防洪設(shè)施等日常工作。

（2）、依據(jù)水庫(kù)工程的任務(wù)、防洪興利調(diào)度原則和工程建筑物的運(yùn)用條件，擬定水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用規(guī)程要點(diǎn)、供水計(jì)劃，合理調(diào)配水資源。

（3）、依據(jù)水庫(kù)興利要求及工程運(yùn)行情況，實(shí)施雨情、水情及工情觀測(cè)。

（4）、落實(shí)水資源保護(hù)的法律法規(guī)，作好水質(zhì)檢測(cè)；依據(jù)《水土保持法》制定庫(kù)區(qū)保護(hù)范圍內(nèi)的綠化并組織實(shí)施。

（5）、按照省、州、市人民政府防汛抗旱指揮部的指令及供水灌溉水量需求，實(shí)施調(diào)控和調(diào)度水庫(kù)水量。

（6）、完成水利工程經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)及上級(jí)部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州高車(chē)水庫(kù)管理處成立于2008年8月，隸屬于黔南州水務(wù)局管理的副縣級(jí)事業(yè)單位，其主要職能是負(fù)責(zé)福泉市高車(chē)水庫(kù)供水灌溉工程的建設(shè)及日常運(yùn)行管理和維護(hù)工作。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

我單位為州本級(jí)、都勻、甕安、福泉四家共建，以供水和澆灌為主及發(fā)電的中型水庫(kù)。2008年8月成立，為州水務(wù)局管理的財(cái)政差額撥款的副縣級(jí)事業(yè)單位。我單位現(xiàn)有編制7人，在編在職人員7人，離退休人員0人，其中初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)1人，中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)3人，副高1人，管理人員2人。管理機(jī)構(gòu)設(shè)有綜合科、工程科兩個(gè)科室。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表，分別是以下的表格：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我單位部門(mén)預(yù)算收入658,053.00元，支出658,053.00元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入547,229.00元，支出547,229.00 元，比上年增加110,824.00元，同比增長(zhǎng)（或減少）20.25%。其原因有以下幾點(diǎn)：1、工資有所調(diào)增；2、我單位職工發(fā)生職務(wù)變動(dòng)，工資調(diào)增；3、我單位2018年4月調(diào)入1人。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算收入為658,053.00元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為547,229.00 元，比上年增加110,824.00元，同比增長(zhǎng)20.25%，其原因有以下幾點(diǎn)：1、工資有所調(diào)增；2、我單位職工發(fā)生職務(wù)變動(dòng)，工資調(diào)增；3、我單位2018年4月調(diào)入1人。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算支出為658,053.00 元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為547,229.00元，比上年增加110,824.00元，同比增長(zhǎng)20.25%，其原因是: 其原因有以下幾點(diǎn)：1、工資有所調(diào)增；2、我單位職工發(fā)生職務(wù)變動(dòng)，工資調(diào)增；3、我單位2018年4月調(diào)入1人。

按功能分類(lèi)：農(nóng)林水支出658,053.00元，占總支出100%；財(cái)政未承擔(dān)我單位的社會(huì)保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及住房保障支出。

按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目來(lái)分：工資福利性支出為658,053.00元，占總支出100%；財(cái)政未承擔(dān)我單位的商品服務(wù)支出及個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出為658,053.00元，占總支出100%；財(cái)政未承擔(dān)我單位的商品服務(wù)支出及個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入697,329.00元，支出697,329.00元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入547,229.00元，支出547,229.00元，比上年增加110,824.00元，同比增長(zhǎng)20.25%。其原因有以下幾點(diǎn)：1、工資有所調(diào)增；2、我單位職工發(fā)生職務(wù)變動(dòng)，工資調(diào)增；3、我單位2018年4月調(diào)入1人。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出658,053.00元，其中：2130306事業(yè)運(yùn)行658,053.00元； 2018年度我單位部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出547,229.00元，比上年增加110,824.00元，同比增長(zhǎng)20.25%，其原因有以下幾點(diǎn)：1、工資有所調(diào)增；2、我單位職工發(fā)生職務(wù)變動(dòng)，工資調(diào)增；3、我單位2018年4月調(diào)入1人。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出658,053.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出491,653.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出166,400.00元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出547,229.00元，比上年增加110,824.00元，同比增長(zhǎng)20.25%，其原因有以下幾點(diǎn)：1、工資有所調(diào)增；2、我單位職工發(fā)生職務(wù)變動(dòng)，工資調(diào)增；3、我單位2018年4月調(diào)入1人。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出407,357.00元，比上年增加（或減少）84,296.00元，同比增長(zhǎng)（或減少）20.69%；公用經(jīng)費(fèi)支出139,872.00元，比上年增加（或減少）26,528.00元，同比增長(zhǎng)（或減少）18.97%。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南州高車(chē)水庫(kù)管理處                                            單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

說(shuō)明：我單位公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

    2019年我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)，

2、政府采購(gòu)情況

我單位2019年暫無(wú)采購(gòu)計(jì)劃。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年我單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)無(wú)變化。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年，我單位沒(méi)有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2019年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

我單位無(wú)2019年度項(xiàng)目支出安排。

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位資產(chǎn)總額為13,133,437.40元，流動(dòng)資產(chǎn)為3,048,277.52元，固定資產(chǎn)凈值為10,085,159.88元，其中大壩壩體凈值為9,009,456.25元;大壩溢流堰凈值為1,049,916.62；辦公設(shè)備凈值25,787.01元。

7、專(zhuān)有名詞解釋

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南州高車(chē)水庫(kù)管理處2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.XLS