一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（1）負(fù)責(zé)水庫庫區(qū)及灌區(qū)建筑物范圍的管理,管理維護(hù)水庫大壩樞紐、供排水設(shè)施、灌溉設(shè)施、防洪設(shè)施等日常工作。
（2）依據(jù)水庫工程的任務(wù)、防洪興利調(diào)度原則和工程建筑物的運用條件，擬定水庫調(diào)度運用規(guī)程要點、供水計劃，合理調(diào)配水資源。
（3）依據(jù)水庫興利要求及工程運行情況，實施雨情、水情及工情觀測。
（4）落實水資源保護(hù)的法律法規(guī)，作好水質(zhì)檢測；依據(jù)《水土保持法》制定庫區(qū)保護(hù)范圍內(nèi)的綠化并組織實施。
（5）按照省、州、市人民政府防汛抗旱指揮部的指令及供水和灌溉水量需求，實施調(diào)控和調(diào)度水庫水量。
（6）完成水利工程經(jīng)營管理任務(wù)及上級部門交辦的各項工程任務(wù)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位成立于2008年8月，隸屬于黔南州水務(wù)局管理的副縣級財政差額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制7人，其中：管理人員2人，技術(shù)人員5人，管理機構(gòu)內(nèi)設(shè)綜合科和工程科兩個科室。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州高車水庫管理處 |
7 |
7 |
0 |
7 |
0 |
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合計 |
7 |
7 |
0 |
7 |
0 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2017年初部門預(yù)算公開共含6張報表（要求將財政部門公開所有表格全部公開，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參照以下格式：
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年我部門人員工資預(yù)算收入447，068.00元，支出447，068.00元，收支平衡。其中：人員工資支出447，068.00元，無項目支出。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入447，068.00元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入447，068.00元，占總收入100%；社會保險基金統(tǒng)籌收入0.00元，占總收入0.00%。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預(yù)算支出447，068.00元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會保障預(yù)就業(yè)支出0.00元，占總支出0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.00元，占總支出0.00%；住房保障支出支出0.00元，占總支出0.00%，農(nóng)林水事務(wù)支出447068元，占總支出100%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出447，068.00元，占總支出100%；商品服務(wù)支出0.00元，占總支出0.00%；對個人和家庭補助支出0.00元，占總支出0.00%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
財政不負(fù)擔(dān)我單位的“三公”經(jīng)費。
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2017年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州高車水庫管理處 單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政不負(fù)擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費 |
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因公出國（境）費用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政不負(fù)擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費 |
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公務(wù)接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政不負(fù)擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費 |
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公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政不負(fù)擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費 |
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公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政不負(fù)擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州高車水庫管理處 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年我部門公用經(jīng)費共計0.00元，其中：印刷費0.00元，占公用經(jīng)費支出0.00%.
2、政府采購情況
各部門應(yīng)公開政府采購情況，如2017年無采購情況，則需說明當(dāng)年無采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年需公開本部門單位占有使用國有資產(chǎn)總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動情況。（按2016年上報決算資產(chǎn)數(shù)量填報）
4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）
2017年一般公共預(yù)算支出中的重要項目、重大支出、重點內(nèi)容進(jìn)行說明，特別涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出，須列明支出項目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重，并就項目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。
5.預(yù)算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
按要求完成上級主管部門的年度考核的各項指標(biāo)。 | ||
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
黔南州高車水庫管理處
2017年3月20日
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