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一、目錄

1、目錄

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：負責大中型灌區(qū)及跨縣水庫水利基建項目建議書、可行性報告、初步設計、概算及施工圖審查并組織驗收和建后評價；組織水利科學研究和技術推廣；指導水利行定技術質量標準和水利工程規(guī)程、規(guī)范的實施和監(jiān)督。建議新增以下職能：負責全州大型水庫前期工作，配合省級做好大型水庫建設及建后管護工作；負責全州跨行政區(qū)域骨干水源工程建設管理工作，作為項目法人履行建設和管理職能；履行指導和督促州內各縣（市）實施的骨干水源工程前期工作、建設管理工作，從技術和建設管理上對全州骨干水源工程建設管理提供技術支撐。

1、部門預算單位構成：本單位是全額撥款事業(yè)單位。

2、部門人員構成：黔南州骨干水源工程建設管理局隸屬于黔南州水務局，是財政全額撥款事業(yè)單位。

1、部門人員構成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2017年初部門預算公開共含6張報表（要求將財政部門公開所有表格全部公開，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關預算收入支出，須公開空表并說明無相關預算收支。具體參照以下格式：

（一）部門收支預算總體情況說明

1、2017年我部門預算收入2945282元，支出2945282元，收支平衡。其中：人員支出2398799元，占總支出81.45%；公用支出246483元，占總支出8.36%；項目支出300000元，占總支出10.19%。

2017年我部門預算支出2945282元。

按功能分類：一般公共服務支出0元，占總支出0%；社會保障預就業(yè)支出300021元，占總支出10.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出81824元，占總支出2.78%；住房保障支出支出279927元，占總支出9.5%；農林水事務支出2283510元，占總支出77.53%。

按經濟科目分類：按經濟分類：工資福利性支出2,117,192元，占比71.88%；商品和服務支出546,483元，占比18.55%；對個人和家庭的補助支出9.57%。

（一）一般公共預算“三公”經費支出情況

截止2016年12月末，單位公車保有量為一輛。

注：2016年12月末，單位公車保有量為一輛。

（五）政府性基金預算支出情況 

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出

四、其他重要事項說明

2. 機關運行經費說明（按2017年商品服務支出表填列）

2017年我部門公用經費共計246483元，其中：水費10000元；培訓費15000元；物業(yè)管理費5000元；公務用車運行維護費50000元；會議費10000元；電費10000元；公務接待費10000元；辦公費20000元；其他交通費用20000元；差旅費50000元；其他商品服務支出8000元；工會經費26260元；福利費12223元。

2.政府采購情況

各部門應公開政府采購情況，2017年無采購情況。

3.國有資產占有使用情況

2017年本部門單位占有使用國有資產905759元。主要包括車輛、辦公設備、辦公家具、通用及專用設備等。

4.項目支出安排情況說明

2017年專項資金300000元，共涉及勻東灌區(qū)、平寨水庫、東湖水庫、骨干水源工程管理、平羅灌區(qū)二期項目。

5.預算績效管理信息

   2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。