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黔南州水務(wù)局關(guān)于2016年度

州級部門決算及“三公”經(jīng)費決算信息公開有關(guān)問題的說明

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一、部門情況

（一）基本情況

1.部門主要職責(zé)職能

??? 黔南州水務(wù)局的主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策方針。擬定相關(guān)政策發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織編制實施水務(wù)綜合和專業(yè)規(guī)劃；對水務(wù)投資建設(shè)等提出意見，在權(quán)限范圍內(nèi)審批核準(zhǔn)、安排、組織實施。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全州的水資源。保障水資源的合理開發(fā)利用。編統(tǒng)籌兼顧和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)用水。負(fù)責(zé)水資源的保護工作。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)防汛抗旱指揮部日常工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。負(fù)責(zé)全州供水、排水、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)地下水資源的勘查、動態(tài)監(jiān)測等地下水資源行政管理職能；負(fù)責(zé)非耕地灘涂的管理、開發(fā)和保護；負(fù)責(zé)防治水土流失的管理監(jiān)督規(guī)劃等工作。組織指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、水域極其岸線的管理和保護。組織指導(dǎo)江河治理開放的保護；指導(dǎo)水務(wù)工程建設(shè)和運行管理，實施具有控制性的重大水務(wù)工程建設(shè)與運行管理。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、“五小”水利工程等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)，水資源開放。煙水配套、水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。負(fù)責(zé)重大涉水事件的查處工作。指導(dǎo)相關(guān)的水政監(jiān)察和執(zhí)法；負(fù)責(zé)水務(wù)行業(yè)的安全生產(chǎn)和安全監(jiān)管；指導(dǎo)水務(wù)建設(shè)市場以及工程招投標(biāo)的監(jiān)督管理，組織實施水務(wù)工程建設(shè)監(jiān)督；負(fù)責(zé)涉河建設(shè)項目的行洪證；指導(dǎo)江河湖庫的治理和保護；負(fù)責(zé)河道采砂管理。開展水務(wù)科技工作；指導(dǎo)大中型重點骨干水務(wù)工作建設(shè)管理；指導(dǎo)全州水務(wù)行業(yè)務(wù)行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊伍建設(shè)、服務(wù)體系建設(shè)；水務(wù)行業(yè)勞動保護工作等。

2.人員情況

??? 局機關(guān)編制25人，水資中心編制8人，其中：行政編制22人，機關(guān)工勤編制3人，事業(yè)編制8人。2016年年末實有離休人員1人，退休人員35人。年末正式在冊在職人員為22人，含工勤2人。事業(yè)編制6人。交流調(diào)入人員6人，為開展全州水利專項建設(shè)管理業(yè)務(wù)工作，防汛抗旱管理工作，完成全州水利業(yè)務(wù)工作任務(wù)，根據(jù)實際工作和要求，聘用專業(yè)技術(shù)人抽調(diào)下屬基層單位人員計四十余人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）2016收入支出預(yù)算安排情況

年初部門預(yù)算批復(fù)安排數(shù)：一般公共預(yù)算收入安排數(shù)：8187489元，預(yù)算安排支出年初數(shù)下達7284369元，本年度財政撥款總收入28364549.83元（其中：基本支出收入：9134549.83元，項目支出收入19230000元。）本年度總支出48095072.14元，（其中：基本支出9214886.26元，項目支出38880.185.88元，主要原因是我單位本年度新增調(diào)入人員經(jīng)費增加及調(diào)資變動等。

2016年各項收入占總收入比重（單位：元）

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1. 
   
2. 本年度各項收入占總收入比重（單位：元）

2016年各項支出占總支出比重（單位：元）

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2016年“三公”經(jīng)費支出情況（元）

三、2016年度預(yù)、決算差異和結(jié)余情況

1.2016年年末財政結(jié)轉(zhuǎn)資金為11418875.58元。

其中：基本支出轉(zhuǎn)37458.35元(因人員變動涉及公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)24867.65元、行政單位醫(yī)療3157.84、住房公積金6871元、財政對工傷保險基金補助1759.98元、失業(yè)保險367.16元、事業(yè)單位醫(yī)療78.36元、生育保險補助356.36元。項目資金結(jié)轉(zhuǎn)11418875.58元,其中年終指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算資金下達晚形成的較大項目的結(jié)轉(zhuǎn)資金有：黔南財農(nóng)101號文2016年省級防汛經(jīng)費、黔南財農(nóng)350號水土保持補償費50萬、黔南財預(yù)436號2016年水資源費分成180萬；未形成支付；直接支付結(jié)轉(zhuǎn)上年黔南財農(nóng)81號防汛指揮系統(tǒng)升級改造資金1329366萬、（項目實施完工還未竣工驗收、黔南財預(yù)98號州級水資源費結(jié)余1084748.7元，（相關(guān)項目已施實采購,尚未支付）。

2．運行經(jīng)費收支情況說明

1. 局機關(guān)人員經(jīng)費預(yù)算收支上，2016年增加一般公務(wù)服務(wù)支出未列入年初預(yù)算758567.5元,(其中補發(fā)了2015年度州政府目標(biāo)獎差額部分250400元,含施工隊退休人員,預(yù)算16年度目標(biāo)考核獎448500元,調(diào)增15年-16年度艱邊59667.5元,本年度追加保運轉(zhuǎn)經(jīng)費30萬.(列支行政運行科目)延續(xù)上年預(yù)算政策，2015年我局行政公用經(jīng)費壓縮6%共計17700元，用于支持實施教育“9+3”計劃。及進駐政府中心定額公用經(jīng)費25620元,2016年州級專項業(yè)務(wù)費(保運轉(zhuǎn)經(jīng)費)預(yù)算數(shù)178萬與上年一致。預(yù)算批復(fù)下達數(shù)扣減公車改革節(jié)約額859800元。

2.2016年度全年日常運行經(jīng)費支出決算數(shù)1538661.64元。(其中：年初預(yù)算下達安排支出1120270元，調(diào)整預(yù)算安排數(shù)418391.64元。）

3.項目收入支出與上年度較大項目對比情況；

根據(jù)水資源州級征收情況，2016年安排2015年度征收分成州級水資源200萬；安排2016年度征收分成180萬元。2016年無三大會戰(zhàn)項目資金撥款.銀行存款增加水利發(fā)展基金籌集款、水利三大會戰(zhàn)州級地下水(機井)項目融資借款資金3050萬（列入往來款項)，已支付1601萬(其中:地下水(機井)項目支付1500萬,融資借款資金管理費101萬元,由于該項資金性質(zhì)未確定,暫將收支列入往來項,形成應(yīng)收應(yīng)付款較上年度增加。

四，政府采購情況

2016年州水務(wù)局政府采購支出總額50.65萬元。均為政府采購貨物支出.。較大型設(shè)備1臺，小型設(shè)備5臺，其他為辦公設(shè)備，

五、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，州水務(wù)州固定資產(chǎn)價值年末數(shù)11143029.25元，其中：房產(chǎn)面積9329平方，房產(chǎn)價值2618064.75元，車輛年末數(shù)7臺，價值1488200元，均為一般公務(wù)用車。其他固定資產(chǎn)7036734.5元。

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??????????????????????????? 2016年8月3日

黔南財庫【2017】3號-附件1-黔南州本級2016年度部門決算公開表樣（黔南州水務(wù)局）.xls