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附件2

黔南州水務(wù)局關(guān)于2016年度州級(jí)

部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開有關(guān)問題的匯總說明

部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開的內(nèi)容為：

一、州水務(wù)局機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。實(shí)施水務(wù)一體化改革后，黔南州水務(wù)局于2014年在原州水利局的基礎(chǔ)上重新組建，主要承擔(dān)水務(wù)規(guī)劃、水資源管理和保護(hù)、水旱災(zāi)害和水土流失防治、用水行業(yè)管理和涉水行政執(zhí)法監(jiān)察、指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施和工程建設(shè)與運(yùn)行管理、指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作等職能，為州人民政府管理水務(wù)工作的組成部門。下屬事業(yè)單位有電管站、水政監(jiān)察支隊(duì)、水土保持站、質(zhì)量監(jiān)督站、水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院、抗旱排澇管理服務(wù)中心、骨干水源工程建設(shè)管理局、芒勇水庫(kù)管理處、高車水庫(kù)管理處9個(gè)單位。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1. 2015年度收入決算總額為112480457.23元，2016年度收入決算總額為99272879.18元，比上年減少13207578.05元，同比減少11.74%，其原因是:2015年度新增水資源監(jiān)控能力建設(shè)項(xiàng)目及水利建設(shè)三大會(huì)戰(zhàn)項(xiàng)目規(guī)劃等，調(diào)整工資收入等，使2015年度收入增加。

2.2015年度支出決算總額為107645331.46元，2016年度支出決算總額為133177242.73元,比上年增加25531911.27元，同比增加23.72%，其原因是:水利建設(shè)項(xiàng)目支出：水源監(jiān)控能力建設(shè)項(xiàng)目于2015年實(shí)施，財(cái)政撥款收入于2015年底撥入，待2016年度支付，上年度實(shí)施的水利建設(shè)規(guī)劃編制項(xiàng)目未支付完成部分，由此形成2016年度支出數(shù)增加。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1.2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元。

2.2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元。

三、經(jīng)費(fèi)運(yùn)行支出匯總情況

（一）、2016年州水務(wù)局匯總本年度收入總計(jì)9927.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7193.01萬(wàn)元、事業(yè)收入57.16萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入2676.51萬(wàn)元。其他收入0.6萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4417.85萬(wàn)元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)68.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)4673.97萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)結(jié)余-324.4萬(wàn)元。      

   （二）、本年度匯總支出情況總計(jì)13317.72萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出367.53萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)13.8萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.29萬(wàn)元、農(nóng)林水支出12730.04萬(wàn)元。（其中：日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出289.13萬(wàn)元），年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1027.41萬(wàn)元，其中：基本支出90.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1929.52萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)結(jié)余-992.65萬(wàn)元。

（三）、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出情況

截止2016年12月31日，本單位車輛保有量為15輛。其中：公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)50.21萬(wàn)元，因公出國(guó)出境4.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.46萬(wàn)元，本年度嚴(yán)格控制公務(wù)接待，公務(wù)接待批次107批次，接待人數(shù)958人。

(四)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)情況

1. 局機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支上，2016年增加一般公務(wù)服務(wù)支出未列入年初預(yù)算758567.5元,(其中補(bǔ)發(fā)了2015年度州政府目標(biāo)獎(jiǎng)差額部分250400元,含施工隊(duì)退休人員,預(yù)算16年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)448500元,調(diào)增15年-16年度艱邊59667.5元,本年度追加保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn).(列支行政運(yùn)行科目)延續(xù)上年預(yù)算政策，2015年我局行政公用經(jīng)費(fèi)壓縮6%共計(jì)17700元，用于支持實(shí)施教育“9+3”計(jì)劃。及進(jìn)駐政府中心定額公用經(jīng)費(fèi)25620元,2016年州級(jí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi))預(yù)算數(shù)178萬(wàn)與上年一致。預(yù)算批復(fù)下達(dá)數(shù)扣減公車改革節(jié)約額859800元。

2.2016年度全年日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)1538661.64元。(其中：年初預(yù)算下達(dá)安排支出1120270元，調(diào)整預(yù)算安排數(shù)418391.64元。）

四、政府采購(gòu)支出情況說明。

截止2016年度，政府采購(gòu)支出143.46萬(wàn)元，其中：服務(wù)采購(gòu)1.7萬(wàn)元，工程采購(gòu)85.66萬(wàn)元，貨物采購(gòu)56.09萬(wàn)元， 均為一般公共預(yù)算支出。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2016年年末，資產(chǎn)年末數(shù)為：26197.6萬(wàn)元，年初數(shù)為18882.18元。

六、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南財(cái)庫(kù)【2017】3號(hào)-附件1-黔南州本級(jí)2016年度部門決算公開表樣（黔南州水務(wù)局匯總數(shù)）.xls

                                    2017年8月3日