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????????????黔南布依族苗族自治州水務局

2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行有關水務方面法律、法規(guī)方針、政策；負責擬訂全州水務工作的政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、組織編制全州有關方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃，負責提出水務固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向、政府財政性資金安排意見，在權(quán)限范圍內(nèi)審批、核準全州的水務固定資產(chǎn)投資項目；提出全州水務建設投資安排建議并組織實施。
（二）統(tǒng)一管理全州水資源，水資源合理開發(fā)利用、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水。水資源保護工作。監(jiān)測州域內(nèi)河流水庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力；審批州域內(nèi)湖庫、河道排污口的設置、改建和擴建。
? （三）負責防治水旱災害承擔州防汛抗旱指揮部日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全州防汛抗旱工作。 對主要河流和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度。
（四）負責節(jié)約用水工作。擬訂全州節(jié)約用水政策，編制全州計劃內(nèi)用水、用水規(guī)劃、制定有關標準。
（五）負責全州供水、排水、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。
（六）負責地下水資源（含地熱水）勘查、動態(tài)監(jiān)測等地下水資源行政管理職能；負責非耕地灘涂管理、開發(fā)和保護。
（七）負責防治水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的預防監(jiān)督、綜合防治和執(zhí)法管理工作，審核權(quán)限范圍內(nèi)開發(fā)建設項目水土保持方案并監(jiān)督實施。
（八）組織、指導水務設施、水域及其岸線的管理與保護。指導江河治理、開發(fā)和保護；指導水務工程建設與運行管理，實施具有控制性的跨縣（市）的重要水務工程建設和管理。
（九）指導農(nóng)村水利水電工作。協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設，農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、“五小”水利工程等建設與管理；農(nóng)村水能資源開發(fā)，煙水配套工程的技術管理，水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（十）負責重大涉水違法事件的查處工作。指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管；水務建設市場、水務工程招標的監(jiān)督管理、水務工程建設監(jiān)督。
（十一）負責涉河建設項目論證；指導全州江河、湖庫的綜合治理開發(fā)與保護；河道沙石管理。
（十二）開展水務科技工作，水務行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督、承擔水務統(tǒng)計、州際河流有關事務和對外合工作。
（十三）指導全州水務行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊伍、服務體系建設、指導水務行業(yè)勞動保護工作。
（十四）指導大中型重點骨干水務工程建設管理工作。
（十五）? 承辦州人民政府和省水利廳、省住房和城鄉(xiāng)建設廳交辦的其他事項。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2、部門預算單位構(gòu)成：我部門由水務局本級及所屬防汛抗旱排澇管理服務中心、州水政監(jiān)察支隊、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州電力建設管理站、州水資源管理中心、州芒勇水庫管理處共10家單位組成。州水務局本級是財政全額撥款行政單位，防汛抗旱排澇管理服務中心、州水政監(jiān)察支隊、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州電力建設管理站、州水資源管理中心、州芒勇水庫管理處，黔南州骨干水源工程建設管理局是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州高車水庫管理處是副縣級財政差額撥款事業(yè)單位。

，部門人員構(gòu)成：

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三、部門預算公開報表及預算安排說明

??? 2017年初部門預算公開共含6張報表（要求將財政部門公開所有表格全部公開，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關預算收入支出，須公開空表并說明無相關預算收支。具體參照以下格式：

（一）部門收支預算總體情況說明

??? 2017年我部門預算收入39195826元，支出39195826元，收支平衡。其中：人員支出24360918元，占總支出62.15%；公用支出1534908元，占總支出3.92%；項目支出13300000元，占總支出33.93%。

（二）部門收入總體情況說明

?? ????2016年度部門預算收入總額為23684864元，2017年度部門預算收入總額39195826元，比上年增加15510962元，同比增長65.49%，其原因是：人員工資增加，工作業(yè)務量增加，且2017年新增項目支出13000000元進入預算中。

?2017年我部門收入39195826元，其中：公共預算財政預算收入32884012元，占總收入83.90%；社會保險基金統(tǒng)籌收入6311814元，占總收入16.10%。

??? （三）部門支出總體情況說明

????? 2016年度部門預算支出總額為23684864元，2017年度部門預算支出總額為39195826元，比上年增加15510962元，同比增長65.49%，其原因是：人員工資增加，工作業(yè)務量增加。

2017年我部門預算支出39195826元。按功能分類：一般公共服務支出0元，占總支出0%；社會保障預就業(yè)支出1690835元，占總支出4.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出630448元，占總支出1.61%；住房保障支出支出1554637元，占總支出3.97%。

??? 按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出12524998元，占總支出31.95%；商品服務支出14834908元，占總支出37.85%；對個人和家庭補助支出11835920元，占總支出30.20%。

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

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注：我部門公務用車保有量共15輛。

（五）政府性基金預算支出情況

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明（按2017年商品服務支出表填列）

??? 2017年我部門公用經(jīng)費共計1534908元，其中：電費71000元，維修（護）費12000元，培訓費52000元，辦公費105000元，公務用費運行維護費332000元，差旅費261000元，郵電費85000元，物業(yè)管理費18000元，其他商品及服務支出75200元，公務接待費53000元，租賃費20000元，其他交通費用23000元，手續(xù)費200元，勞務費60500元，會議費46000元，水費18000元，印刷費100元，因公出國（境）費用20000元，工會費149555元，福利費132233元，取暖費120元，特需費1000元。

2政府采購情況

2017年無采購情況，。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本單位占有使用國有資產(chǎn)40338232.96元，其中房屋5438906.87元，車輛2907677.5元，其他固定資產(chǎn)31991648.59元.

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

2017年我單位項目支出安排資金330萬元，其中小水電安全督導及管理工作經(jīng)費20萬，全州大江大河及中小河流治理管理工作經(jīng)費10萬，全州水利日常工作管理專項業(yè)務費30萬，全州重點骨干水源工程管理工作經(jīng)費20萬，全州各類重點抗旱排澇任務工作經(jīng)費10萬，水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督檢測專項業(yè)務費20萬，國家水土保持項目建設管理工作經(jīng)費7萬，水資源“三條紅線”管理指標考核工作經(jīng)費20萬，全州病險水庫治理管理工作經(jīng)費5萬，全州抗旱經(jīng)費20萬，全州水生態(tài)文明建設管理工作經(jīng)費10萬，農(nóng)村水電工程績效評價任務工作經(jīng)費5萬，全州水利扶貧工作管理經(jīng)費20萬，全州抗旱服務技術和管理指導工作經(jīng)費10萬，全州規(guī)劃計劃及水利統(tǒng)計業(yè)務工作經(jīng)費15萬，飲水安全管理工作經(jīng)費10萬，全州水政執(zhí)法水法規(guī)宣傳工作經(jīng)費15萬，全州防汛經(jīng)費20萬，全州供排水污水再生水管理工作經(jīng)費10萬，水利水電工程安全監(jiān)督專項業(yè)務費10萬，生產(chǎn)建設項目水土保持監(jiān)督檢查工作經(jīng)費13萬。勻東灌區(qū)5萬，平寨水庫5萬，東湖水庫5萬，骨干水源工程管理10萬，平羅灌區(qū)5萬。

5.預算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。

專有名詞解釋：

（1）“三公”經(jīng)費：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

黔南布依族苗族自治州水務局2017年部門預算批復表.xlsx

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