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黔南州水務(wù)局2015年度部門決算報表說明

    根據(jù)黔南州州委州政府《關(guān)于黔南州人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革的實施意見》（黔南黨發(fā)〔2014〕20號），決定撤銷黔南州水利局，設(shè)立黔南州水務(wù)局。
2014年12月31日黔南州人民政府以黔南府辦發(fā)〔2014〕46號文件（《黔南州人民政府關(guān)于印發(fā)黔南州水務(wù)局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》）正式下達我局的三定方案。對原黔南州水利局等單位的部分職能進行了取消、整合和加強。至此，我局正式由黔南州水利局變更為黔南州水務(wù)局。
黔南州水務(wù)局的主要職責為：貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策方針。擬定相關(guān)政策發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織編制實施水務(wù)綜合和專業(yè)規(guī)劃；對水務(wù)投資建設(shè)等提出意見，在權(quán)限范圍內(nèi)審批核準、安排、組織實施。負責統(tǒng)一管理全州的水資源。保障水資源的合理開發(fā)利用。統(tǒng)籌兼顧和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)用水。負責水資源的保護工作。負責防治水旱災(zāi)害，承擔防汛抗旱指揮部日常工作。負責節(jié)約用水工作。負責全州供水、排水、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。負責地下水資源的勘查、動態(tài)監(jiān)測等地下水資源行政管理職能；負責非耕地灘涂的管理、開發(fā)和保護；負責防治水土流失的管理監(jiān)督規(guī)劃等工作。組織指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、水域極其岸線的管理和保護。組織指導(dǎo)江河治理開放和保護；指導(dǎo)水務(wù)工程建設(shè)和運行管理，實施具有控制性的重大水務(wù)工程建設(shè)與運行管理。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、“五小”水利工程等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)，水資源開放。煙水配套、水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。負責重大涉水事件的查處工作。指導(dǎo)相關(guān)的水政監(jiān)察和執(zhí)法；負責水務(wù)行業(yè)的安全生產(chǎn)和安全監(jiān)管；指導(dǎo)水務(wù)建設(shè)市場以及工程招投標的監(jiān)督管理，組織實施水務(wù)工程建設(shè)監(jiān)督；負責涉河建設(shè)項目的行洪論證；指導(dǎo)江河湖庫的治理和保護；負責河道采砂管理。開展水務(wù)科技工作；指導(dǎo)大中型重點骨干水務(wù)工作建設(shè)管理；指導(dǎo)全州水務(wù)行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊伍建設(shè)、服務(wù)體系建設(shè)；水務(wù)行業(yè)勞動保護工作等。
局機關(guān)編制25人，其中：行政編制22人，機關(guān)工勤人員3人，2014年年末實有離休人員1人，退休人員34人。
    一、決算匯編基本情況
（一）報表類型說明：1、黔南州水務(wù)局納入2014年度部門決算1戶，為行政單位；執(zhí)行行政單位會計制度。單位預(yù)算級次為地縣級。（上年單位名稱為“黔南州水利局）
     本決算表除黔南州水務(wù)局機關(guān)直接收支情況外，包含局機關(guān)涉及向黔南州人民政府防汛抗旱指揮部辦公室和黔南州大中型灌區(qū)管理局撥付的部分資金，防汛辦當年的指標結(jié)轉(zhuǎn)也并入決算（2014年11月防汛撤銷銀行專戶，資金管理納入州財政支付平臺）。固定資產(chǎn)數(shù)額含防汛辦實際數(shù)。
     另局機關(guān)對黔南州芒勇水庫管理處、黔南州高車水庫管理處的撥款由以上兩個單位單獨向財政報送決算。本決算的收支已經(jīng)扣除對以上兩個單位的撥款金額。
      二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
     （一）與財政部門對帳情況
     1、財政撥款核對情況
（1）本年度實際收到的公共預(yù)算財政撥款收入為39421906.82元(不含高車芒勇水庫施工隊人員經(jīng)費撥款）與財政撥款數(shù)一致。
     2、非稅收入繳納核對情況。由于水資源等的非稅收入已由黔南州水政執(zhí)法支隊收取。故無相關(guān)收費征收情況。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況
     1、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。
     2、上下年變動幅度超過20％等較大的情況說明
     
     主要指標變動情況表
               
指    標
本年度
上年度
比上年增減
增減％
原因

欄    次 
1
2
3
4
5
一、年度收支情況（單位：萬元）
—
—
—
—
—
  1.本年收入
3942.19

3051.54

890.64

29.19

本年水資源規(guī)劃三大會戰(zhàn)新工資改革等
    其中：公共預(yù)算財政撥款
3942.19

2861.54
1080.65
37.76
增加目標考核標準及新工資改革
          政府性基金預(yù)算財政撥款
0
190
-190

-100
上年度科目取消本年調(diào)整預(yù)算科目2139999其他農(nóng)林水事務(wù)支出
          *其他收入

  2.本年支出
3343.81
1705.47
1638.34
96.06
新工資改革及水資源三大會戰(zhàn)等項目支出
    其中：基本支出
826.1
630.45
195.64
31.03
當年調(diào)增工資改革等
          （1）人員經(jīng)費
643.33
603.95
39.38
6.52

          （2）日常公用經(jīng)費
182.76
26.5
156.25
589.54
新調(diào)差旅標準及增加勞務(wù)等支出
          項目支出
2517.71
1075.01
1442.69
134.2
增加水資源水生態(tài)建設(shè)項目三大會戰(zhàn)項目等
          （1）基本建設(shè)類項目

          （2）行政事業(yè)類項目
2517.71
1075.01
1442.69
134.2
增加水資源水生態(tài)建設(shè)項目三大會戰(zhàn)項目等
  3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
2513.68
1915.3
598.38
31.24
當年指標結(jié)轉(zhuǎn)水資源三大會戰(zhàn)等
    其中：公共預(yù)算財政撥款
2513.68
1725.33
788.38
45.693
當年指標結(jié)轉(zhuǎn)水資源費等
          政府性基金預(yù)算財政撥款
0
190
-190
-100
上年度科目取消本年調(diào)整預(yù)算科目2139999其他農(nóng)林水事務(wù)支出
二、年末資產(chǎn)負債情況（單位：萬元）
—
—
—
—
—
  1.資產(chǎn)總計
7299.792
2990.83
4308.964
144.07
年末財政指標結(jié)轉(zhuǎn)及銀行存款水利發(fā)展籌集基金等
    其中：固定資產(chǎn)價值
1104.9
1030.5
74.85
7.27

            其中：房屋價值
250.51
250.51

                  房屋面積（平方米）
9,329.00
9,329.00

                  *房屋單價（元）
268.53
268.53

                  汽車價值
206.06
206.6

                  汽車數(shù)量（輛）
8
8

                  *汽車單價（元）
25.76
25.76

  2.負債總計
3681.27
45.47
3635.73
7995.71
三大會戰(zhàn)水利發(fā)展基金籌集周轉(zhuǎn)列入往來
  3.凈資產(chǎn)總計
3618.59
2945.35
673.23
22.86
增加財政指標結(jié)轉(zhuǎn)
    其中：結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
2513.68
1915.3
598.38
31.247
上年與當年未使用指標結(jié)轉(zhuǎn)等
          非流動資產(chǎn)基金
1104.9
1030.05
74.85
7.27

三、年末機構(gòu)人員情況（單位：個、人）
—
—
—
—
—
  1.獨立編制機構(gòu)數(shù)
1
1

    其中：行政機構(gòu)
1
1

  2.獨立核算機構(gòu)數(shù)
1
1

    其中：行政機構(gòu)
1
1

  4.年末實有人數(shù)
57
57

    在職人員
21
22

    離休人員
1
1

    退休人員
35
34
-1
2.94
新增退休2人，退休病故1人
  5.年末公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)
57
57

    在職人員
21
22
-1
-4.55
調(diào)入2人,退休2人,調(diào)出1人
    離休人員
1
1

    退休人員
35
34
1
2.94
新增退休2人,退休病故1人

三、報表審核情況：
共有基本平衡審核信息 0 條，邏輯性審核信息 0 條，核實性審核信息 12條，核算性審核信息說明如下：
（一）請核實（有錯調(diào)整，無錯保留） 核實性審核   表間公式 （非修改性公式）請說明行政單位應(yīng)收應(yīng)付款的構(gòu)成。
出錯說明：一,根據(jù)黔南府發(fā)(2014)19號文內(nèi)容,州級向各縣市籌集水利發(fā)展基金用于州級水資源綜合規(guī)劃統(tǒng)籌項目前期工作地方配套資金的臨時周轉(zhuǎn),由州水務(wù)局統(tǒng)籌安排,我單位建立財政水利發(fā)展基金專戶,籌集周轉(zhuǎn)資金作應(yīng)收應(yīng)付款列支。
（二）請核實（有錯調(diào)整，無錯保留） 核實性審核   表間公式 （非修改性公式）[GZ03]貴州省人員上下年度增減情況明細表(黔補03表)出錯說明:本年度年末人數(shù)57人,退休35人,離休1人,在職21人,(本年度在職轉(zhuǎn)退休2人,調(diào)入2人,調(diào)出1人,退休病故1人)
四、三公經(jīng)費開支
2015年三公經(jīng)費合計為36.83萬元。其中公務(wù)用車購置和運行費為30.93萬元（無車輛購置）、公務(wù)接待費為5.9萬元、無出國出境支出。
由于嚴格執(zhí)行相關(guān)的接待制度和車輛管理支出，三公經(jīng)費較2014年的39.54萬元較減少-6.85%.
由于我州水利建設(shè)管理工作涉及的地域范圍廣，水庫、小水電等水利工程及項目的分布偏遠零散，加之防汛抗旱等工作的開展，使得工程項目的檢查、驗收、安全生產(chǎn)、前期勘察等管理建設(shè)方面的支出成本較大，相應(yīng)的交通費和業(yè)務(wù)接待費較其他一般性的行政事業(yè)單位大。

       2015年12月31日