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黔南州高車水庫管理處

2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開表和部門決算分析報告

一、單位基本情況及構成情況

黔南州高車水庫管理處成立于2008年8月，水庫為州本級、都勻、甕安、福泉、國電都勻發(fā)電公司五家共建，以供水和灌溉為主的中型水庫。管理處主要職能是負責福泉市高車水庫供水灌溉工程的建設及日常運行管理和維護工作。現(xiàn)有編制7人，其中初級專業(yè)技術職稱2人，中級專業(yè)技術職稱2人，副高1人，管理人員2人。管理機構設有綜合科、工程科。

2013年3月底水庫投入試運行，為國電都勻發(fā)電公司和福泉市供排水公司進行供水，日供水量達5.9萬m³，滿足了工業(yè)用水和城市用水的需求，水庫的建成對促進地方經(jīng)濟發(fā)展和保持社會穩(wěn)定有著重要的作用。

二、主要職能

1、負責水庫庫區(qū)及灌區(qū)建筑物范圍的管理，管理維護水庫大壩樞紐、供排水設施、灌溉設施、防洪設施等日常工作。

2、依據(jù)水庫工程的任務、防洪興利調度原則和工程建筑物的運用條件，擬定水庫調度運用規(guī)程要點、供水計劃，合理調配水資源。

3、依據(jù)水庫興利要求及工程運行情況，實施雨情、水情及工情觀測。

4、落實水資源保護的法律法規(guī)，作好水質檢測；依據(jù)《水土保持法》制定庫區(qū)保護范圍內(nèi)的綠化并組織實施。

5、按照省、州、市人民政府防汛抗旱指揮部的指令及供水和灌溉水量需求，實施調控和調度水庫水量。

6、完成水利工程經(jīng)營管理任務及上級部門交辦的各項工程任務。

三、2016年度部門預算執(zhí)行情況

黔南州高車水庫管理處預算完成率為100%，預算調整率為0.00%，人員經(jīng)費開支比率為75.67%，公用經(jīng)費開支比率為24.33%，公用經(jīng)費人均開支額為17,993.00元，結余結轉率為21.97%，公用經(jīng)費控制率為100%，“三公經(jīng)費”控制率為100%。

四、收入來源

由于我單位是隸屬于黔南州水務局的下屬差額撥款的事業(yè)單位，其收入主要由財政撥款、供水收入、供電收入組成。

五、經(jīng)費的運行情況

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政只撥付在編人員的部分工資，在編人員的部分經(jīng)費及聘用人員的所有費用均由單位自籌。我單位在經(jīng)費運行過程中，嚴格按照上級財政部門預決算的要求執(zhí)行，實行專款專用，做到不擠占、不挪用，不浪費，做好每年的預算和決算工作以及按要求嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度。

六、“三公經(jīng)費”財政撥款支出

財政未撥付我單位的該項經(jīng)費，該項經(jīng)費由我單位自行承擔，在運行中，我單位也按相關規(guī)定執(zhí)行和運轉。

七、政府采購支出情況說明

財政未撥付我單位的該項經(jīng)費，該項經(jīng)費由我單位自行承擔，在此項經(jīng)費的運行中，我單位嚴格執(zhí)行采購程序，做好相關的采購工作。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

在每年年初和年末，我單位對各類資產(chǎn)均進行清查和盤點，包括其數(shù)量、價值、使用人、規(guī)格等，進行逐一清理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符，確保國有資產(chǎn)的安全和正常使用。

附件：黔南州高車水庫管理處2016年決算公開表.xls

黔南州高車水庫管理處

                                               2017年7月25日