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部門決算分析報(bào)告

一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能。

協(xié)調(diào)和指指導(dǎo)水庫(kù)各項(xiàng)工作、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理、推廣科技示范工作、提高水庫(kù)的統(tǒng)合功能等。

2．機(jī)構(gòu)人員情況。

本單位于1996年成立，當(dāng)時(shí)名稱為三都縣芒勇水庫(kù)管理所；2003年根據(jù)相關(guān)要求由黔南州水利局接管；2006年變更為屬于州水務(wù)局管理的差額撥款事業(yè)單位，于2015年實(shí)行財(cái)政全額撥款，現(xiàn)編制數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)8人，所需人員經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。

3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2015年初實(shí)有人數(shù)7人， 9月份1人通過(guò)面向社會(huì)招考進(jìn)入本單位，年末實(shí)有人數(shù)8人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2015年財(cái)政撥款收入總額721,221.00元，去年收入總額30萬(wàn)元，比去年增加140%。

（二）收入支出執(zhí)行情況

2015年支出總額為619,470.00元，去年支出總額30萬(wàn)元，比上年增加106%。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）年初財(cái)政預(yù)算收入為509,229.00元，決算數(shù)為721,221.00元，比預(yù)算數(shù)增加45%。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）本年財(cái)政撥款收入總額為721,221.00元。

（2）本年支出總額為619,470.00元，其中公共服務(wù)支出為168,000.00元，占總支出的27%；社保支出27592元，占總支出的4%；其他水利支出297,717.00元，占總支出的48%；住房補(bǔ)貼支出126,161.00元，占總支出的20%；公用定額經(jīng)費(fèi)支出56601元，占總支出的9%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

1.年末結(jié)轉(zhuǎn)108,841.20元。其中一般公共服務(wù)支出余18555元，其他水利支出90286.2元。