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部門決算分析報告

一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能。

協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全州抗旱排澇服務(wù)各項工作、加強縣級抗旱服務(wù)隊國有資產(chǎn)的管理、推廣科技抗旱排澇示范工作、提高全州抗旱排澇服務(wù)的統(tǒng)合功能、開展多種經(jīng)營等。

2．機構(gòu)人員情況。

根據(jù)《關(guān)于成立黔南州抗旱排澇管理服務(wù)中心的批復(fù)》（黔南編辦﹝2008﹞82號）和《關(guān)于明確州抗旱排澇管理服務(wù)中心編制的批復(fù)》（黔南編辦﹝2013﹞177號）文件，本單位于2008年成立，屬于州水務(wù)局管理的正科級事業(yè)單位，編制數(shù)11人，實有人數(shù)9人，所需人員經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。

3．機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。

2015年初實有人數(shù)5人， 3月份1人調(diào)入，9月份2人人才引進，1人通過面向社會招考進入本單位，共增加4人，年末實有人數(shù)9人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2015年州抗旱排澇管理服務(wù)中心充分發(fā)揮自身職能，以全州抗旱排澇服務(wù)為宗旨，以服務(wù)農(nóng)村為目標(biāo)，緊緊圍繞全局的工作中心，堅持以人為本、統(tǒng)籌兼顧的原則，通過強化管理、擴展服務(wù)領(lǐng)域、完善服務(wù)功能、建立高效的服務(wù)體系等多種措施，積極深化水利改革，不斷探索新時期抗旱服務(wù)路子。總結(jié)以前的經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，確立在建設(shè)上求效益、在學(xué)習(xí)中謀發(fā)展、在環(huán)境中促工作的思路目標(biāo)，完成全州的抗旱工作任務(wù)及上級交辦的各項任務(wù)，對全州抗旱排澇管理服務(wù)工作起到了重要作用。

州抗旱排澇管理服務(wù)中心積極服從上級領(lǐng)導(dǎo)及州人民政府防汛抗旱指揮部指揮調(diào)度，完成了各項抗旱排澇工作。切實采取措施為人民群眾解決的人畜飲水困難，并做好各種抗旱設(shè)備安裝、調(diào)試與維修，抗旱咨詢、信息服務(wù)、墑情簡報，抗旱工程建設(shè)，人員培訓(xùn)等工作。同時，州抗旱排澇管理服務(wù)中心指導(dǎo)全州各抗旱排澇服務(wù)隊的抗旱工作，為確保全州糧食豐收作出了一定的貢獻。

在全州抗旱排澇工作和多種經(jīng)營以及水利工程建設(shè)過程中，州抗旱排澇管理服務(wù)中心在上級領(lǐng)導(dǎo)支持下克服種種困難，努力提高技術(shù)水平，急民所急，想民所想，圓滿完成發(fā)全州的抗旱排澇工作任務(wù)及上級交辦的各項任務(wù)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2015年財政撥款收入總額622715.92元，去年收入總額288921.4元，比去年增加115%。

（二）收入支出執(zhí)行情況

本年支出總額為621845.36元，比上年增加119%，其中人員經(jīng)費支出為621845.36元，比上年增加181%，由于今年財政未撥公用經(jīng)費，因此公用經(jīng)費為0元。

1．收入支出與預(yù)算對比分析

（1）年初財政預(yù)算收入為325,761.00元，決算數(shù)為622715.92元，比預(yù)算數(shù)增加96%。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）本年財政撥款收入總額為622715.92元。

（2）本年支出總額為621845.36元，其中公共服務(wù)支出為177,839.00元，占總支出的28%；社保支出22606.44元，占總支出的4%；其他水利支出316298.68元，占總支出的52%；住房補貼支出105,101.24元，占總支出的16%。

（3）因年初未撥公用經(jīng)費，因些本年人員支出比率達100%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

1.年末國庫集中支付指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)6228.56元。其中失業(yè)金1120.12元，工傷180.29元，生育97.65元，醫(yī)療1069.5元，其他水利支出余4元，住房公積金3757元。農(nóng)行歸集戶資金結(jié)轉(zhuǎn)4,979.86元。