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一、部門決算填報說明

（一）決算匯編基本情況

1、部門機(jī)構(gòu)情況說明

2015年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，比上年增減0個，分類說明如下：

2、部門錄入戶數(shù)說明

2015年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個，比上年增減0個，分類說明如下：

（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

1、與財政部門對賬情況 

（1）財政撥款核對情況

1）單位本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財政撥款收入420.61萬元，與財政部門撥款對賬420.61萬元，差額0.00萬元。核對無誤。

2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與財政部門撥款對賬0萬元，差額0.00萬元。核對無誤。

（2）財政專戶管理資金核對情況

我單位根據(jù)黔南財辦［2004］40號文件，屬自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧單位，預(yù)算外資金不繳入財政專戶。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標(biāo)變動情況

（1）本部門全口徑、公共預(yù)算財政撥款資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)核對一致。

（2）本部門2013年度起執(zhí)行企業(yè)會計制度，資產(chǎn)負(fù)債表在企業(yè)化管理事業(yè)單位項目中填列。

（3）本部門事業(yè)人員編制數(shù)110人，年末實(shí)有人數(shù)132人：經(jīng)費(fèi)自理76人，其中：在編人員70人，退休職工6人。年度內(nèi)退休2人。退休人員一般公共預(yù)算財政撥款開支56人，自然減員2人。

（三）報表審核情況

1、審核情況

2、對報表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議

希望對經(jīng)費(fèi)自理單位有關(guān)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)增加等指標(biāo)審核予以修正。

二、部門決算分析報告

（一）部門（單位）情況

1、基本情況

（1）主要職能

我單位主要承接水利水電工程建設(shè)項目：總庫容小于1.0億立方米的水庫及引水提水和城市防洪工程設(shè)計、咨詢；裝機(jī)容量小于2.5萬千瓦的水電站、110千伏及以下電壓等級的輸變電工程設(shè)計、咨詢；本系統(tǒng)八層以下的民用建筑工程設(shè)計、咨詢。

（2）機(jī)構(gòu)人員情況

我單位預(yù)算管理級次2級，報表類型為單戶，屬經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，實(shí)行企業(yè)化管理，從2014年1月1日起，執(zhí)行企業(yè)會計制度，根據(jù)黔南財辦［2004］40號文件精神，2004年以前退休的退休人員由財政補(bǔ)助開支，2004年以后退休的退休人員工資經(jīng)費(fèi)單位自理。目前我單位養(yǎng)老保險還未納入社保（2012年4月黔南州社會保險事業(yè)局退回我院1999年-2005年繳納的養(yǎng)老保險），2004年以后退休人員暫由單位發(fā)放。年末機(jī)構(gòu)數(shù)壹個。

（3）機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因

事業(yè)人員編制數(shù)110人，年末實(shí)有人數(shù)132人：經(jīng)費(fèi)自理76人，其中：在編人員70人，退休職工6人。年度內(nèi)退休2人。退休人員公共預(yù)算財政撥款開支56人，自然減員2人。

2、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

本單位財務(wù)工作開展協(xié)調(diào)順利進(jìn)行，積極配合各管理和生產(chǎn)部門工作，積極組織資金運(yùn)作，堅決執(zhí)行政府相關(guān)政策，保證資金安全有效運(yùn)行，在國家拉動內(nèi)需及大力發(fā)展水利政策的支持下，2015年度業(yè)績?nèi)〉靡欢ǖ某煽儯乱荒甓葘猿职l(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，使本單位財務(wù)工作更上一個新臺階。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

單位本年度財政撥款年初預(yù)算數(shù)335.87萬元，實(shí)際收到的公共預(yù)算財政撥款收入420.61萬元，與上年財政撥款371.67萬元相比增加了48.94萬元，增長13.17％。年度內(nèi)自然減員2人，補(bǔ)發(fā)退休職工工資津貼43.56萬元，經(jīng)費(fèi)用于發(fā)放撫恤金4.3萬元、發(fā)放增長的遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)1.08萬元。

單位本年度財政撥款收入，僅用于支付退休人員工資、福利及遺屬生活補(bǔ)助。年度內(nèi)補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年7月退休職工津貼43.56萬元，工資增長幅度11％。

經(jīng)營收入支出在本套報表中，各項指標(biāo)沒有具體體現(xiàn)，故不作分析評價。

                            黔南州水利水電勘測設(shè)計院

                                 2016年7月25日