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2015年黔南州水土保持站部門決算分析

報    告

2015年，我單位在州委、州政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照各級政府的要求，各項(xiàng)資金財政通過年初預(yù)算、年終調(diào)整資金足額劃撥，保障了我站工作的正常運(yùn)行，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，年終考評獲得了好成績。

一、    單位基本情況：

我單位是財預(yù)算撥款的全額事業(yè)單位，根據(jù)黔南編(1988)25號文件核定編制人數(shù)22人，其中：專業(yè)技術(shù)10人，行政工勤人員12人。15年末在職職工15人，退休職工13人，全年資金情況為：上年度結(jié)余199，938.77，財政收回2，568.5元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)資金197，370.27，財政收入3，923，179.48元，支出3，115，798.02元,結(jié)轉(zhuǎn)下年度資金1，007，320.23元

二、    我單位機(jī)構(gòu)職能：
1、行使《水土保持法》規(guī)定的水利行政主管部門水土保持工作職責(zé)，負(fù)責(zé)全州水土保持工作。 
2、組織擬定、實(shí)施水土保持規(guī)劃。 
3、組織水土流失動態(tài)監(jiān)測、預(yù)防監(jiān)督、執(zhí)法管理、綜合防治。 
4、監(jiān)督、指導(dǎo)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過程中水土流失的預(yù)防和治理。 
5、審批開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案。 
6、宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水土保持法》及有關(guān)水土保持法律、法規(guī)賦予的職責(zé)。

三、    資金預(yù)算和決算情況：

1、    上年度結(jié)余199，938.77元，其中：社會保障費(fèi)7，241.91元，住房公積金6558.86元，水土保持183569.50元，財政收回2，568.5元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)資金197，370.27元,。

2、    財政收入3，923，179.48元，其中：社會保障費(fèi)56，815.00元住房公積金121，643.00元，水土保持2，840，227.82元，購房補(bǔ)貼85，899.00元，其他一般公共服務(wù)支出545，167.00元

3、    財政支出3，115，798.02元, 社會保障費(fèi)53，066.66元住房公積金120，639.60元，水土保持2，037，598.10元，購房補(bǔ)貼273，427.66元，其他一般公共服務(wù)支出631，066.00元

4、    結(jié)轉(zhuǎn)下年度資金1，007，320.23元元，其中：社會保障費(fèi)10，990.25元，水土保持988，767.72元，住房公積金7，562.26元。

四、      水土流失面上治理任務(wù)超額完成

（一）開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批工作。

（二）積極推進(jìn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施驗(yàn)收工作。

（三）開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作。

（四）積極配合抓好水土保持補(bǔ)償費(fèi)的征收工作。

（五）加強(qiáng)《水土保持法》學(xué)習(xí)宣傳。

五、水土流失重點(diǎn)治理工程

今年我站將面上治理任務(wù)分解給各縣（市）后，要求各縣市水利局抓緊完成水土流失治理實(shí)施方案，及時向政府做好匯報，多渠道籌集資金，保證面上治理任務(wù)順利完成。2015年面上水土流失治理任務(wù)100km².據(jù)統(tǒng)計，全州面上治理任務(wù)共完成100.02km²，累計投入資金1052.96萬元。

2015年我州由州發(fā)改委、州水務(wù)局聯(lián)合批復(fù)實(shí)施的水土流失重點(diǎn)治理工程：龍里縣灣灘河清潔型小流域治理工程和荔波縣威猛小流域治理兩個重點(diǎn)治理工程，共計劃治理水土流失面積13.09km²，計劃總投資525萬元。其中，中央計劃投資420萬元，省級配套53萬元，縣級配套52萬元。現(xiàn)2個重點(diǎn)治理工程共下達(dá)資金473萬元，除縣級配套資金尚未落實(shí)外，中央資金、省級配套資金已全部到位。今年上半年，為確保工程保質(zhì)保量、按進(jìn)度實(shí)施，我站多次到項(xiàng)目縣檢查工程建設(shè)質(zhì)量、督促工程建設(shè)進(jìn)度并指導(dǎo)解決工程建設(shè)管理中的問題。截至目前，重點(diǎn)治理工程都已完成治理任務(wù)，荔波縣已完成縣級自查驗(yàn)收工作，龍里縣將于12月底完成縣級自查驗(yàn)收工作。

為保證我州每個水土流失重點(diǎn)治理工程項(xiàng)目能夠順利驗(yàn)收，我站加大了項(xiàng)目實(shí)施各個環(huán)節(jié)的控制和管理。在項(xiàng)目設(shè)計階段，要求項(xiàng)目設(shè)計要結(jié)合我州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的內(nèi)容，找準(zhǔn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)合點(diǎn)，以便獲得黨委、政府的大力支持。在施工階段為了及時掌握實(shí)施進(jìn)展情況建立施工進(jìn)度月報制。為了加強(qiáng)項(xiàng)目施工、組織、安全、資金管理等工作，加強(qiáng)檢查、督導(dǎo)工作，多次組織技術(shù)骨干到現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)，查看監(jiān)理等各項(xiàng)記錄資料，及時解決工程技術(shù)上和資料收集上的問題。通過檢查發(fā)現(xiàn)，由于技術(shù)規(guī)范及驗(yàn)收管理規(guī)定等相關(guān)規(guī)定要求的更新，項(xiàng)目縣對驗(yàn)收資料的收集及整編的認(rèn)識不深，收集的驗(yàn)收資料參差不齊，為此我站10月19日組織都勻市、惠水縣、貴定縣、龍里縣、荔波縣等項(xiàng)目縣在平塘縣召開了水土保持重點(diǎn)治理工程驗(yàn)收資料整編學(xué)習(xí)會。會議集中學(xué)習(xí)了《水土保持綜合治理驗(yàn)收規(guī)范》、《貴州省中央預(yù)算內(nèi)投資水土流失重點(diǎn)治理工程驗(yàn)收細(xì)則》等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，并以平塘縣2011年翁崗小流域治理工程驗(yàn)收資料為典型對縣級自查驗(yàn)收做了詳細(xì)的講解，規(guī)劃計劃、項(xiàng)目管理、監(jiān)理、財務(wù)等相關(guān)資料的整編提出了要求，為解決項(xiàng)目縣驗(yàn)收資料整理質(zhì)量不高的問題。通過加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，為積極推進(jìn)我州水土流失重點(diǎn)治理工程自選點(diǎn)至驗(yàn)收整個實(shí)施工程的進(jìn)程及質(zhì)量。

根據(jù)省水利廳、省發(fā)改委《關(guān)于開展2016年中央預(yù)算內(nèi)投資水土保持工程前期工作的通知》（黔水保〔2015〕86號）的要求，我站經(jīng)商州發(fā)改委推薦荔波縣為2016年中央預(yù)算內(nèi)下流域治理項(xiàng)目縣，項(xiàng)目總投資500萬元，治理水土流失面積12.5Km²,依據(jù)文件指導(dǎo)荔波縣開展好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，以備2016年項(xiàng)目競爭立項(xiàng)PK制爭取項(xiàng)目。

2015年黔南州石漠化綜合治理工程計劃總投資9240萬元，其中央資金8400萬元，縣級配套資金840萬元，其中水利投資為2668.6萬元，占總投資的28%。石漠化綜合治理工程是由州發(fā)改委的牽頭，水利部門配合指導(dǎo)小型水利水保工程的實(shí)施。為督促各項(xiàng)目縣水利部門切實(shí)履行監(jiān)督指導(dǎo)職能,我站要求各項(xiàng)目縣水利局按季度上報小型水利工程實(shí)施情況。據(jù)統(tǒng)計，目前全州石漠化綜合治理工程已完成水利部分投資2668.6萬元，占水利部分總投資的100%。

在水土保持監(jiān)測方面2015年，為推進(jìn)站網(wǎng)高效運(yùn)行，我站切實(shí)按照水利部、省水利廳的有關(guān)要求,加強(qiáng)和規(guī)范水土保持監(jiān)測工作。

（一）加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核與管理，保障監(jiān)測工作質(zhì)量。

壤含水量測量50次。

（二）推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為監(jiān)測點(diǎn)觀測工作開展提供保障。

（三）積極推進(jìn)土壤侵蝕單元調(diào)查工作。

六、資金使用方面

我單位嚴(yán)格執(zhí)行各種法律法規(guī)，各種財經(jīng)紀(jì)律，財務(wù)制度、審批制度完善，一支筆簽字報銷，支出金額過大的由站務(wù)會審核方能支付，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制支出。財務(wù)建賬完整，做到賬賬相符，賬表相符、賬實(shí)相符。省級專項(xiàng)資金通過了省廳的檢查驗(yàn)收，極時完成職工各種保險的繳納，工資的發(fā)放，按時完成各類報表的編制和填報，職工工資的晉升，職工職務(wù)的報審，任職聘用，職工調(diào)進(jìn)、調(diào)出等工作。

七、下一步工作打算

1、以抓好監(jiān)督檢查工作為核心，全面推進(jìn)我州開發(fā)建設(shè)水土保持預(yù)防監(jiān)督工作再上新臺階。

2、做好各級審批的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作，建全水土保持監(jiān)督管理電子及紙質(zhì)文件檔案。

3、深入持久地開展好水保法的宣傳工作。

4、進(jìn)一步加快我州水土流失治理步伐。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)貴定云霧監(jiān)測點(diǎn)的管理，開展好2016年水土流失監(jiān)測數(shù)據(jù)采集、上報及2016年度數(shù)據(jù)整編工作。

6、做好我單位各項(xiàng)資金的預(yù)算和決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行各種法律法規(guī)，管好用好各項(xiàng)資金，積極配合局機(jī)關(guān)各科、站、室完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全州的水利事業(yè)作出了重大的貢獻(xiàn)。

黔南州水土保持站

2016年7月25日