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附件2

黔南州水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站

關(guān)于2016年度州級(jí)部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開有關(guān)問題的說明

部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開的內(nèi)容為：

1．主要職能。

水利水電工程做好質(zhì)量監(jiān)督保障服務(wù)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、水利部和省有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理方針、政策，認(rèn)真履行質(zhì)量監(jiān)督職權(quán)，監(jiān)督檢查建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工等單位開展的與工程有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，貫徹落實(shí)質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則；認(rèn)真做好質(zhì)量監(jiān)督工作計(jì)劃；掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)；及時(shí)實(shí)事求是地向上級(jí)主管部門匯報(bào)工程質(zhì)量情況；根據(jù)有關(guān)規(guī)定參加工程質(zhì)量事故調(diào)查；分析與處理工程驗(yàn)收；公平、公正、負(fù)責(zé)地簽署工程質(zhì)量評(píng)定意見；參加受監(jiān)督水利工程的階段性驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)人員情況。

2016年編制數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)：7人（其中：在職7人，退休1人）。與上年相比增加3人。

3．機(jī)構(gòu)人員2016年變動(dòng)原因：1月遴選調(diào)入1人，3月交流調(diào)入1人，10月招考1人。

4．2016年度部門預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年單位年初預(yù)算安排為570594元，年度執(zhí)行中調(diào)整收入為894003元。

5．收入支出預(yù)算安排情況

2016年財(cái)政總收入：894003元，其中保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)170000元，定額公用經(jīng)費(fèi)28000元，人員經(jīng)費(fèi)696003元

 2016年總支出： 893368.39元，其中：

工資福利支出：559,403.19元，包含：基本工資52317元；

津貼補(bǔ)貼105,490.30元；獎(jiǎng)金238,400.00元；社會(huì)保障交費(fèi)；44,507.19元；績(jī)效工資116385.7元；伙食補(bǔ)助2303元。

2、商品服務(wù)支出：193,470.20元，包含辦公費(fèi)27,745.92元；水電費(fèi)6070元；郵電費(fèi)：2559.2元；差旅費(fèi)44405元；物管費(fèi)：2474.38元；租賃費(fèi)44405元；招待費(fèi)0元；會(huì)議費(fèi)7174元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4287元；勞務(wù)費(fèi)：24000元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30666.46元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的支出：179498.87元，包含退休費(fèi)74364元；住房公積金66131元；

同2015年相比我站租賃費(fèi)及物管費(fèi)有所上升，原因是人員增加，增加了一間辦公用房。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)有所減少的原因在于從8月起經(jīng)費(fèi)不足，造成后期部分公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)未報(bào)。。

6．“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況： （單位：元）

截止2016年12月31日，本單位車輛保有量為一輛。

7．政府采購(gòu)支出情況說明。

截止2016年度，政府采購(gòu)共支出7580元，主要為貨物采購(gòu)。

8．國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2016年年末，資產(chǎn)年末數(shù)為：377422元，年初數(shù)為369842元，新增7580元，新增原因：購(gòu)辦設(shè)備。

9.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入年初預(yù)算數(shù)198000元，支出數(shù)193470.20元。

黔南財(cái)庫(kù)【2017】3號(hào)-附件1-黔南州本級(jí)2016年度部門決算公開表樣（水利水電質(zhì)監(jiān)站）.xls

                               2017年7月24日