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附件2

黔南州電力建設(shè)管理站

關(guān)于2016年度州級部門決算及“三公”經(jīng)費決算信息公開有關(guān)問題的說明

部門決算及“三公”經(jīng)費決算信息公開的內(nèi)容為：

1．主要職能。

我單位是財政全額撥款事業(yè)單位，部門職能為：管理農(nóng)村水電、促進(jìn)農(nóng)村電氣化，農(nóng)村水電建設(shè)管理；農(nóng)村中小水電發(fā)展規(guī)劃擬定，農(nóng)村中小水電建設(shè)運行質(zhì)量管理，小流域水能規(guī)劃開發(fā)與管理，農(nóng)村地方電網(wǎng)建設(shè)與管理；農(nóng)村地方電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃擬定，農(nóng)村地方電網(wǎng)建設(shè)運行管理與改造，農(nóng)村水電電氣化縣建設(shè)管理與驗收，農(nóng)村水電資產(chǎn)管理；農(nóng)村水電資產(chǎn)管理關(guān)系確定，國有農(nóng)村水電資產(chǎn)保值增值，農(nóng)村水電滾動發(fā)展管理，農(nóng)村水電發(fā)展研究，農(nóng)村水電人員培訓(xùn)與科技服務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)人員情況。

我單位為獨立編制，獨立核算單位，全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制41人，其中專業(yè)技術(shù)人員27人，工勤人員8人，年末在職人數(shù)35人。

3.機(jī)構(gòu)人員2016年變動原因：

2015年年末在職人數(shù)39人，調(diào)出1人，退休3人，辭退1人，調(diào)入1人。

4．2016年度部門預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年總收入6206676.93元，其中人員經(jīng)費收入5709083.93元，日常公用經(jīng)費收入347593元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費收入150000元，均為財政撥款收入。本年度總支出6174302.18元，其中人員經(jīng)費支出5642298.56元，日常公用經(jīng)費支出532003.62元。

5. 收入支出預(yù)算安排情況

2019999科目本年調(diào)整數(shù)為2016年目標(biāo)考核基礎(chǔ)獎636000元，2015年目標(biāo)考核獎308950元，調(diào)艱邊補(bǔ)發(fā)款43537.70元,比上年預(yù)算數(shù)有所下降主要發(fā)放目標(biāo)考核獎人員減少,但人均收入增加。2130399科目本年調(diào)整數(shù)減少，是因為我單位人員減少。

6.“三公經(jīng)費”財政撥款支出：

（1）“三公”經(jīng)費支出情況： （單位：元）

截止2016年12月31日，本單位車輛保有量為二輛。

7．政府采購支出情況說明。

截止2016年度，政府采購共支出17070元，主要為服務(wù)采購。

8．國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2016年年末，資產(chǎn)年末數(shù)為：790261元，年初數(shù)為790261元。

9.行政運行經(jīng)費情況說明。

2016年運行經(jīng)費收入年初預(yù)算數(shù)497593元，調(diào)整后收入預(yù)算數(shù)532003.62元,支出數(shù)532003.62元。

黔南財庫【2017】3號-附件1-黔南州本級2016年度部門決算公開表樣（黔南州電管站）.xls

                                 2017年7月24日