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黔南州水利水電勘測設計院2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開表和部門決算分析報告

一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1．主要職能。  我單位主要承接水利水電工程建設項目：總庫容小于1.0億立方米的水庫及引水提水和城市防洪工程設計、咨詢；裝機容量小于2.5萬千瓦的水電站、110千伏及以下電壓等級的輸變電工程設計、咨詢；本系統(tǒng)八層以下的民用建筑工程設計、咨詢。

2．機構情況。我單位屬自收自支事業(yè)單位，無下屬機構。

3．人員情況。事業(yè)人員編制數(shù)110人，年末實有人數(shù)128人：經(jīng)費自理75人，其中：在編人員69人，退休職工6人。年度內(nèi)考取公務員辭職1人。退休人員公共預算財政撥款開支53人，自然減員3人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

本單位財務工作開展協(xié)調(diào)順利進行，積極配合各管理和生產(chǎn)部門工作，積極組織資金運作，堅決執(zhí)行國家政府相關財經(jīng)政策，保證資金安全有效運行。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

單位本年度財政撥款年初預算數(shù)342.67萬元，實際收到的公共預算財政撥款收入352.75萬元，與上年財政撥款420.61萬元相比減少了67.86萬元，減少16.16％。年度內(nèi)自然減員3人，補發(fā)退休職工艱苦邊區(qū)補貼3.62萬元，經(jīng)費用于發(fā)放撫恤金8.26萬元。單位本年度財政撥款收入，僅用于支付退休人員工資、福利及遺屬生活補助，沒有單位正常運行經(jīng)費收支。

             本單位屬自收自支事業(yè)單位，財政不負擔三公經(jīng)費。

三、政府采購情況說明

單位自行購進固定資產(chǎn)，不涉及政府采購。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

年末資產(chǎn)數(shù)為12048421.10元，其中：固定資產(chǎn)年末數(shù)為9851681.64元，年內(nèi)增加固定資產(chǎn)719843.12元，主要是購電腦及測量設備。報廢車輛一輛，減少223300元。

黔南州水利水電勘測設計院2016年度部門決算公開.xls