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黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：負(fù)責(zé)大中型灌區(qū)及跨縣水庫水利基建項(xiàng)目建議書、可行性報告、初步設(shè)計、概算及施工圖審查并組織驗(yàn)收和建后評價；組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣；指導(dǎo)水利行定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范的實(shí)施和監(jiān)督。建議新增以下職能：負(fù)責(zé)全州大型水庫前期工作，配合省級做好大型水庫建設(shè)及建后管護(hù)工作；負(fù)責(zé)全州跨行政區(qū)域骨干水源工程建設(shè)管理工作，作為項(xiàng)目法人履行建設(shè)和管理職能；履行指導(dǎo)和督促州內(nèi)各縣（市）實(shí)施的骨干水源工程前期工作、建設(shè)管理工作，從技術(shù)和建設(shè)管理上對全州骨干水源工程建設(shè)管理提供技術(shù)支撐。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局隸屬于黔南州水務(wù)局，是財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：編制總?cè)藬?shù)30人，在職人數(shù)24人。

部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表，具體參照以下格式：

1. < >1、2018年我部門預(yù)算收入3673263元，支出3673263元，收支平衡；2017年我部門預(yù)算收入2945282元，支出2945282元，2018年比上年增加727981元，同比增長24.71%。其原因是：（轉(zhuǎn)下頁）

   2018年部門收支總體情況說明表
   公開單位：黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局									單位：萬元
   	收入				支出
   項(xiàng)目內(nèi)容	2017	2018	增加	增長（%）	2017	2018	增加	增長（%）		變動原因
   合計	294.53	367.33	72.8	24.72	294.53	367.33	24.72	24.72		實(shí)行最新工資標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)社會保障費(fèi)相應(yīng)增加
   人員經(jīng)費(fèi)	239.88	312.28	72.4	30.18	239.88	312.28	30.18	30.18		實(shí)行最新工資標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)社會保障費(fèi)相應(yīng)增加
   公用經(jīng)費(fèi)	24.65	25.05	0.4	1.62	24.65	25.05	1.62	1.62
   項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	30	30			30	30
   其他

   （二）部門收入總體情況說明

   2018年我部門預(yù)算收入3673263元，2017年我部門預(yù)算收入2945282元，2018年比上年增加727981元，同比增長24.71%。其原因是：2018年工資實(shí)行最新工資標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)社會保障費(fèi)相應(yīng)增加。

   其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入3673263元，占總收入100%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）0元，占總收入0%。

   （三）部門支出總體情況說明

   2018年度部門預(yù)算支出為3673263 元，2017年度部門預(yù)算支出為2945282元。2018年比上年增加727981元，同比增長24.71%，其原因是: 2018年工資實(shí)行最新工資標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)社會保障費(fèi)相應(yīng)增加。

   按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會保障預(yù)就業(yè)支出317200元，占總支出8.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出87706元，占總支出2.39%；住房保障支出支出288333元，占總支出7.85%；農(nóng)林水事務(wù)2980024元，占總支出81.12%。

   按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3121515元，占總支出84.98%；商品服務(wù)支出550548元，占總支出14.99%；對個人和家庭補(bǔ)助支出1200元，占總支出0.03%。

   按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出63557元，占總支出的1.74%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出300000元，占總支出的8.18%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助3308506元，占總支出的90.08%。

   （四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

   2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
   公開單位：黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局                           單位：萬元
   項(xiàng)目內(nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
   合計	6	3.5	-2.5	-41.66	厲行節(jié)約，壓縮開開支
   因公出國（境）費(fèi)用	0	0
   公務(wù)接待費(fèi)	1	0.5	-0.5	-50	厲行節(jié)約，壓縮開開支
   公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0
   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5	3	-2	-40	厲行節(jié)約，壓縮開開支

   注：我單位公務(wù)用車保有量共1輛。

   （五）政府性基金預(yù)算支出情況

   2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
   公開單位：黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局                               單位：萬元
   2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
   0	0
   0	0

   說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

   四、其他重要事項(xiàng)說明

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

       2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計250548元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.97%；辦公費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.97%；公務(wù)接待費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；電費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；物業(yè)管理費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.98%；其他商品和服務(wù)支出15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.99%；會議費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.98%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出19.96%；水費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；培訓(xùn)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.98%；工會經(jīng)費(fèi)35294元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.09%；福利費(fèi)15254元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.08%。

   2.政府采購情況

   2018年無采購情況況。

   3.國有資產(chǎn)占有使用情況

   2018年本單位占有使用國有資產(chǎn)908259元，其中：通用設(shè)備829649元，家具用具74550元。比2017年增加2500元，主要為家具用具。2018年我單位車輛保有量共1輛，無房屋資產(chǎn)。

   4.項(xiàng)目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

   2018年農(nóng)林事務(wù)預(yù)算中項(xiàng)目支出300000元，共涉及福泉鳳山水庫項(xiàng)目、骨干水源工程管理、大中型灌區(qū)項(xiàng)目、石龍水庫項(xiàng)目。

   5.預(yù)算績效管理信息

   2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

   序號	事項(xiàng)		備注
   一、	2018年預(yù)算績效目標(biāo)
   	預(yù)算績效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標(biāo)（水庫可研報告完成水利部技術(shù)審查；繼續(xù)推進(jìn)都勻大河、惠水平寨兩座中型水庫建設(shè)，完成投資3億元；完成甕福大型灌區(qū)水價改革試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案并開工建設(shè)，完成都勻勻東、惠水小龍二期兩個中型灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目申報。）	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
   	相關(guān)績效指標(biāo)	大河可研報告1份；大河、平寨水庫完成3億元投資；完成甕福大型灌區(qū)水價改革試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案并開工建設(shè)，完成都勻勻東、惠水小龍二期兩個中型灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目申報。
   相關(guān)績效目標(biāo)說明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項(xiàng)目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個性化指標(biāo)。

   6.名詞解釋

   大中型灌區(qū)：灌區(qū)一般是指有可靠水源和引、輸、配水渠道系統(tǒng)和相應(yīng)排水溝道的灌溉面積，根據(jù)我國水利行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，控制面積在20000hm²以上的灌區(qū)為大型灌區(qū)，控制面積在667--20000hm²以上的灌區(qū)為中型灌區(qū)。

   大型水庫：水庫是指在山溝或河流的狹口處建造攔河壩形成的人工湖泊。按總庫容小型水庫小（二）型10--100萬立方米，中型水庫1000萬立方米--1億立方米，大型水庫大（二）型1-10億立方米，大（一）型大于10億立方米。

2.  

   黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

    

    

                 2018年3月10日