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黔南布依族苗族自治州水務(wù)局

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

???（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)方面法律、法規(guī)方針、政策；負責擬訂全州水務(wù)工作的政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、組織編制全州有關(guān)方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃，負責提出水務(wù)固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向、政府財政性資金安排意見，在權(quán)限范圍內(nèi)審批、核準全州的水務(wù)固定資產(chǎn)投資項目；提出全州水務(wù)建設(shè)投資安排建議并組織實施。
???（二）統(tǒng)一管理全州水資源，水資源合理開發(fā)利用、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水。水資源保護工作。監(jiān)測州域內(nèi)河流水庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力；審批州域內(nèi)湖庫、河道排污口的設(shè)置、改建和擴建。
???（三）負責防治水旱災(zāi)害承擔州防汛抗旱指揮部日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全州防汛抗旱工作。 對主要河流和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度。
???（四）負責節(jié)約用水工作。擬訂全州節(jié)約用水政策，編制全州計劃內(nèi)用水、用水規(guī)劃、制定有關(guān)標準。
???（五）負責全州供水、排水、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。
???（六）負責地下水資源（含地熱水）勘查、動態(tài)監(jiān)測等地下水資源行政管理職能；負責非耕地灘涂管理、開發(fā)和保護。
???（七）負責防治水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的預(yù)防監(jiān)督、綜合防治和執(zhí)法管理工作，審核權(quán)限范圍內(nèi)開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案并監(jiān)督實施。
???（八）組織、指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護。指導(dǎo)江河治理、開發(fā)和保護；指導(dǎo)水務(wù)工程建設(shè)與運行管理，實施具有控制性的跨縣（市）的重要水務(wù)工程建設(shè)和管理。
???（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、“五小”水利工程等建設(shè)與管理；農(nóng)村水能資源開發(fā)，煙水配套工程的技術(shù)管理，水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
?? （十）負責重大涉水違法事件的查處工作。指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管；水務(wù)建設(shè)市場、水務(wù)工程招標的監(jiān)督管理、水務(wù)工程建設(shè)監(jiān)督。
???（十一）負責涉河建設(shè)項目論證；指導(dǎo)全州江河、湖庫的綜合治理開發(fā)與保護；河道沙石管理。
??? （十二）開展水務(wù)科技工作，水務(wù)行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督、承擔水務(wù)統(tǒng)計、州際河流有關(guān)事務(wù)和對外合工作。
???（十三）指導(dǎo)全州水務(wù)行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊伍、服務(wù)體系建設(shè)、指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)勞動保護工作。???
??? （十四）指導(dǎo)大中型重點骨干水務(wù)工程建設(shè)管理工作。

??? （十五）? 承辦州人民政府和省水利廳、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

交辦的其他事項。

?????? ?? 2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由水務(wù)局本級及所屬防汛抗旱排澇管理服務(wù)中心、州水政監(jiān)察支隊、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州電力建設(shè)管理站、州水資源管理中心、州芒勇水庫管理處、黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局、黔南州高車水庫管理處共10家單位組成。州水務(wù)局本級是財政全額撥款行政單位，防汛抗旱排澇管理服務(wù)中心、州水政監(jiān)察支隊、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州電力建設(shè)管理站、州水資源管理中心、州芒勇水庫管理處，黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州高車水庫管理處是副縣級財政差額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：??????????? 部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

??? 2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入37982050元，支出37982050元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入39195826元，支出39195826 元。2018年比上年減少1213776元，同比減少3.10%。其原因是:其原因是:（2017年部門預(yù)算收入39195826元中包含由社保基金撥付的退休人員統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金收入6311814元，而2018年部門預(yù)算收入33761558元中不包含該部分。因而產(chǎn)生減少比率，實際上是有所增加（人員經(jīng)費增加）的。）

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??? （二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為45092985元，2017年度部門預(yù)算收入為39195826元。2018年比上年增加5897159元，同比增長）15.05%，其原因是:其原因是:人員工資增長及單位總?cè)藬?shù)增加。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入37982050元，占總收入84.23%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）7110935元，占總收入15.77%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為37982050 元，2017年度部門預(yù)算支出為39195826元。2018年比上年或減少1213776元，同比增減少3.10%，其原因是:2017年部門預(yù)算支出39195826元中包含由社保基金撥付的退休人員統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金6311814元，而2018年部門預(yù)算支出37982050元中不包含該部分。因而產(chǎn)生減少比率，實際上是有所增加（人員經(jīng)費增加）的。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會保障預(yù)就業(yè)支出1884861元，占總支出4.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出752449元，占總支出1.98%；住房保障支出支出1691963元，占總支出4.45%；農(nóng)林水事務(wù)支出33652777元，占總支出88.61%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出19117061元，占總支出50.33%；商品服務(wù)支出15229287元，占總支出40.10%；對個人和家庭補助支出3635702元，占總支出9.57%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出4233974元，占總支出的11.15%；機關(guān)商品服務(wù)支出14334739元，占總支出的37.74%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1577635元，上總支出的41.54%；對個人和家庭的補助3635702元，占總支出的9.57%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共9輛。

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（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

?? ??2018年我部門公用經(jīng)費共計1929287元，按部門經(jīng)濟科目分類，其中：差旅費425000元，占公用經(jīng)費支出22.03%，因公出國出境費50000元，占公用經(jīng)費支出2.59%，會議費50000元，占公用經(jīng)費支出2.59%，辦公費247000元，占公用經(jīng)費支出12.80%，公務(wù)用車運行維護費280000元，占公用經(jīng)費支出14.51%，公務(wù)接待費55000元，占公用經(jīng)費支出2.85%，工會經(jīng)費208327元，占公用經(jīng)費支出10.80%，福利費170300元，占公用經(jīng)費支出8.83%，取曖費60元，占公用經(jīng)費支出0.01%，公務(wù)交通補貼267600元，占公用經(jīng)費支出13.87%，物業(yè)管理費130000元，占公用經(jīng)費支出6.74%；水費5000元，占公用經(jīng)費支出0.26%，培訓(xùn)費20000元，占公用經(jīng)費支出1.04%，電費5000元，占公用支出0.26%，其他商品及服務(wù)支出16000元，占公用經(jīng)費支出0.82%；按政府經(jīng)濟科目分類，其中：公務(wù)用車運行維護費100000元，占公用經(jīng)費支出5.18%，會議費30000元，占公用經(jīng)費支出1.55%，辦公經(jīng)費833739元，占公用經(jīng)費支出43.22%，因公出國出境費50000元，占公用經(jīng)費支出2.59%，公務(wù)接待費20000元，占公用經(jīng)費支出1.04%，商品和服務(wù)支出894548元，占公用經(jīng)費支出46.37%，其他商品和服務(wù)支出1000元，占公用經(jīng)費支出0.05%。

2政府采購情況

2018年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年黔南州水務(wù)局本級占有使用國有資產(chǎn)36092730.71元，其中房屋2820842.12元，車輛8輛，1895094元，其他固定資產(chǎn)31376794.59元，本年報廢房屋2618064.75元，報廢車輛5臺，減少1380383.50元，其他固定資產(chǎn)增加290905元。黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局占有使用國有資產(chǎn)908259元，其中：通用設(shè)備829649元，家具用具74550元。比2017年增加2500元，主要為家具用具。車輛保有量1輛，無房屋資產(chǎn)。黔南州高車水庫管理處占有使用國有資產(chǎn)72256.00元，包括辦公設(shè)備及家具用具等；所使用的房屋和車輛是屬于基建工程方面的，尚處于在建狀態(tài)，所支付的資金財政未負擔。共計占用使用國有資產(chǎn)37073245.71元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

?州水務(wù)局本級2018年項目支出安排資金300萬元，全州水利扶貧管理工作經(jīng)費15萬，生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督檢查工作經(jīng)費13萬，全州水政執(zhí)法監(jiān)督及水法律法規(guī)宣傳工作經(jīng)費15萬， 全州飲水安全管理工作經(jīng)費5萬，全州規(guī)劃計劃統(tǒng)計業(yè)務(wù)及水利項目績效評價工作經(jīng)費12萬，全州供排水污水再生水管理工作經(jīng)費10萬，全州水利日常工作管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費34萬，全州各類重點抗旱排澇任務(wù)工作經(jīng)費10萬， 國家水土保持項目建設(shè)管理工作經(jīng)費7萬，全面推進河長制工作落實工作經(jīng)費8萬，農(nóng)村小水電工程績效評價工作經(jīng)費5萬， 水資源“三條紅線”管理指標考核工作經(jīng)費20萬，全州防汛救災(zāi)工作經(jīng)費20萬， 水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督檢測專項業(yè)務(wù)費6萬，全州防汛抗洪搶險工作經(jīng)費20萬，全州病險水庫管理工作經(jīng)費5萬，全州大江大河及中小河流治理管理工作經(jīng)費12萬，水利水電工程安全監(jiān)督工作經(jīng)費10萬，全州骨干水源工程及農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)管理工作經(jīng)費15萬，小水電安全督導(dǎo)及管理工作經(jīng)費15萬，全州水生態(tài)文明建設(shè)、水利風景區(qū)創(chuàng)建管理工作經(jīng)費6萬， 黨建工作經(jīng)費8萬，全州抗旱服務(wù)技術(shù)和管理指導(dǎo)工作經(jīng)費10萬，水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)費14萬，綠色水電工作經(jīng)費5萬。州骨干水源工程建設(shè)管理局2018年項目支出安排資金30萬，鳳山水庫項目5萬，骨干水源工程管理項目10萬，、大中型灌區(qū)項目5萬、石龍水庫項目10萬。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

6.部分專有名詞解釋

專有名詞解釋：

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

? （3）人員經(jīng)費：指為保障單位正常運行支付給個人的工資、社保資金、住房公積金等各項人員費用。

? （4）大中型灌區(qū)：灌區(qū)一般是指有可靠水源和引、輸、配水渠道系統(tǒng)和相應(yīng)排水溝道的灌溉面積，根據(jù)我國水利行業(yè)的標準規(guī)定，控制面積在20000hm2以上的灌區(qū)為大型灌區(qū)，控制面積在667--20000hm2以上的灌區(qū)為中型灌區(qū)。

（5）大型水庫：水庫是指在山溝或河流的狹口處建造攔河壩形成的人工湖泊。按總庫容小型水庫小（二）型10--100萬立方米，中型水庫1000萬立方米--1億立方米，大型水庫大（二）型1-10億立方米，大（一）型大于10億立方米。

黔南布依族苗族自治州水務(wù)局2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

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