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黔南布依族苗族自治州水務(wù)局(本級(jí))

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

1、部門主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)方面法律、法規(guī)方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂全州水務(wù)工作的政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃、組織編制全州有關(guān)方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)提出水務(wù)固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向、政府財(cái)政性資金安排意見，在權(quán)限范圍內(nèi)審批、核準(zhǔn)全州的水務(wù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出全州水務(wù)建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
（二）統(tǒng)一管理全州水資源，水資源合理開發(fā)利用、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水。水資源保護(hù)工作。監(jiān)測(cè)州域內(nèi)河流水庫(kù)的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力；審批州域內(nèi)湖庫(kù)、河道排污口的設(shè)置、改建和擴(kuò)建。
? （三）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害承擔(dān)州防汛抗旱指揮部日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全州防汛抗旱工作。 對(duì)主要河流和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全州節(jié)約用水政策，編制全州計(jì)劃內(nèi)用水、用水規(guī)劃、制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
（五）負(fù)責(zé)全州供水、排水、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。
（六）負(fù)責(zé)地下水資源（含地?zé)崴┛辈椤?dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等地下水資源行政管理職能；負(fù)責(zé)非耕地灘涂管理、開發(fā)和保護(hù)。
（七）負(fù)責(zé)防治水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的預(yù)防監(jiān)督、綜合防治和執(zhí)法管理工作，審核權(quán)限范圍內(nèi)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施。
（八）組織、指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。指導(dǎo)江河治理、開發(fā)和保護(hù)；指導(dǎo)水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理，實(shí)施具有控制性的跨縣（市）的重要水務(wù)工程建設(shè)和管理。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、“五小”水利工程等建設(shè)與管理；農(nóng)村水能資源開發(fā)，煙水配套工程的技術(shù)管理，水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（十）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處工作。指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管；水務(wù)建設(shè)市場(chǎng)、水務(wù)工程招標(biāo)的監(jiān)督管理、水務(wù)工程建設(shè)監(jiān)督。
（十一）負(fù)責(zé)涉河建設(shè)項(xiàng)目論證；指導(dǎo)全州江河、湖庫(kù)的綜合治理開發(fā)與保護(hù)；河道沙石管理。
（十二）開展水務(wù)科技工作，水務(wù)行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督、承擔(dān)水務(wù)統(tǒng)計(jì)、州際河流有關(guān)事務(wù)和對(duì)外合工作。
（十三）指導(dǎo)全州水務(wù)行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊(duì)伍、服務(wù)體系建設(shè)、指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)工作。
（十四）指導(dǎo)大中型重點(diǎn)骨干水務(wù)工程建設(shè)管理工作。
（十五）? 承辦州人民政府和省水利廳、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由水務(wù)局本級(jí)及所屬防汛抗旱排澇管理服務(wù)中心、州水政監(jiān)察支隊(duì)、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州電力建設(shè)管理站、州水資源管理中心、州芒勇水庫(kù)管理處共8家單位組成。州水務(wù)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，防汛抗旱排澇管理服務(wù)中心、州水政監(jiān)察支隊(duì)、州水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、州水土保持站、州電力建設(shè)管理站、州水資源管理中心、州芒勇水庫(kù)管理處，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，部門人員構(gòu)成：

?

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

??? 2018年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表。

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門預(yù)算收入33761558元，支出33761558元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入35803476元，支出35803476 元。2018年比上年減少2041918元，同比減少5.70%。其原因是:（2017年部門預(yù)算收入35803476元中包含由社保基金撥付的退休人員統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金收入6311814元，而2018年部門預(yù)算收入33761558元中不包含該部分。因而產(chǎn)生減少比率，實(shí)際上是有所增加（人員經(jīng)費(fèi)增加）的。）

?（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算收入為40872493元，2017年度部門預(yù)

算收入為35803476元。2018年比上年增加5069017元，同比增長(zhǎng)14.16%，其原因是:人員工資增長(zhǎng)及單位總?cè)藬?shù)增加。其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入33761558元，占總收入82.60%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）7110935元，占總收入17.40%。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算支出為33761558元，2017年度部門預(yù)算支出為35803476元。2018年比上年減少2041918元，同比減少5.7%，其原因是:（2017年部門預(yù)算支出35803476元中包含由社保基金撥付的退休人員統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金6311814元，而2018年部門預(yù)算支出33761558元中不包含該部分。因而產(chǎn)生減少比率，實(shí)際上是有所增加（人員經(jīng)費(fèi)增加）的。）

按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元，占總支出0%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1567661元，占總支出4.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出664743元，占總支出1.97%；住房保障支出1403630元，占總支出4.16%。農(nóng)林水事務(wù)30125524元，占總支出89.23%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出15448317元，占總支出45.76%；商品服務(wù)支出14678739元，占總支出43.48%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3634502元，占總支出10.76%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4153528元，占總支出的12.30%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出14034739元，占總支出的41.57%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助11938789元，占總支出的35.37%，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助3634502元，占總支出的10.76%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共8輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2018年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

??? 2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1678739元，按部門經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：差旅費(fèi)375000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.34%，因公出國(guó)出境費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.98%，會(huì)議費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.79%，辦公費(fèi)217000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.93%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.89%，公務(wù)接待費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.98%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)173033元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.30%，福利費(fèi)155046元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.24%，取暖費(fèi)60元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.01%，其他商品及服務(wù)支出1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.05%，公務(wù)交通補(bǔ)貼267600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.94%，物業(yè)管理費(fèi)110000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.55%；按政府經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.96%，會(huì)議費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.79%，辦公經(jīng)費(fèi)833739元，占公用經(jīng)費(fèi)支出49.67%，因公出國(guó)出境費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.98%，公務(wù)接待費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.19%，商品和服務(wù)支出644000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出38.36%，其他商品和服務(wù)支出1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.05%。

2政府采購(gòu)情況

2018年無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)36092730.71元，其中房屋2820842.12元，車輛1895094元，其他固定資產(chǎn)31376794.59元，本年報(bào)廢房屋2618064.75元，報(bào)廢車輛5臺(tái)，減少1380383.50元，其他固定資產(chǎn)增加290905元。

1. 
   
2. < >?2018年我單位項(xiàng)目支出安排資金300萬(wàn)元，全州水利扶貧管理工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)，生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)，全州水政執(zhí)法監(jiān)督及水法律法規(guī)宣傳工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)， 全州飲水安全管理工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，全州規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)及水利項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)，全州供排水污水再生水管理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，全州水利日常工作管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)，全州各類重點(diǎn)抗旱排澇任務(wù)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)， 國(guó)家水土保持項(xiàng)目建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)，全面推進(jìn)河長(zhǎng)制工作落實(shí)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)，農(nóng)村小水電工程績(jī)效評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)， 水資源“三條紅線”管理指標(biāo)考核工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，全州防汛救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)， 水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)6萬(wàn)，全州防汛抗洪搶險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，全州病險(xiǎn)水庫(kù)管理工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，全州大江大河及中小河流治理管理工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)，水利水電工程安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，全州骨干水源工程及農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)，小水電安全督導(dǎo)及管理工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)，全州水生態(tài)文明建設(shè)、水利風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建管理工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)， 黨建工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)，全州抗旱服務(wù)技術(shù)和管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)，綠色水電工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)。?
   5.預(yù)算績(jī)效管理信息
   2018年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
   

6.部分專有名詞解釋

專有名詞解釋：

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）人員經(jīng)費(fèi)：指為保障單位正常運(yùn)行支付給個(gè)人的工資、社保資金、住房公積金等各項(xiàng)人員費(fèi)用。

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黔南布依族苗族自治州水務(wù)局2018年部門預(yù)算批復(fù)表1.xls

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