貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度部門決算及"三公"經費決算公開說明
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目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局概況
（一）主要職能
1．貫徹執(zhí)行國內外貿易、經濟技術合作和外商投資的方針、政策和法律法規(guī)，擬訂相關政策和管理辦法并監(jiān)督實施；研究全州現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
2．推進全州流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3．擬訂全州國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；提出引導國內外資金投向市場體系建設的建議；指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進城鄉(xiāng)市場體系建設。
4．履行商貿流通領域行政執(zhí)法的職責；推動商務領域信用建設；按有關規(guī)定對成品油、汽車燃氣流通、拍賣、租賃、汽車流通和舊貨流通行業(yè)等特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5．負責監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導。
6．貫徹執(zhí)行國家和省進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責研究擬訂全州對外貿易發(fā)展規(guī)劃并組織實施；會同有關部門協(xié)調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設及進出口商品結構調整工作；負責指導辦理對外貿易經營者備案工作；負責對外貿易統(tǒng)計和運行分析并提出政策建議。
7．負責執(zhí)行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策；負責機電產品進出口申報、審核和管理工作；推進進出口貿易標準化工作；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。
8．牽頭擬訂全州服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作；負責協(xié)調、指導全州服務貿易工作；會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發(fā)展的政策、規(guī)劃并組織實施，推動服務外包平臺建設。
9．組織、協(xié)調全州反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作；建立進出口公平貿易預警機制，依法實施對外貿易調查和產業(yè)損害調查；指導協(xié)調產業(yè)安全應對工作及國外對我州出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。
10．指導、協(xié)調全州外商投資工作，擬訂全州外商投資政策并組織實施；依法核準外商投資企業(yè)的設立及變更事項；依法核準重大外商投資項目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項；依法監(jiān)耆檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同和章程的情況駢協(xié)調解決有關問題。
11．貫徹執(zhí)行國家、省對外經濟合作的方針政策和法規(guī)，負責全州對外貿易經濟合作工作，執(zhí)行對外經濟合作政策。依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作等；執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，負責州內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）的申報工作。
12．負責全州開發(fā)區(qū)的申報、協(xié)調、指導和服務工作；擬訂全州開發(fā)區(qū)政策措施并提出建議；編制全州開發(fā)區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導開發(fā)區(qū)做好中長期發(fā)展規(guī)劃；負責開發(fā)區(qū)統(tǒng)計信息管理和經濟運行分析。
13．負責指導全州商務系統(tǒng)信息化建設；貫徹落實國家運用電子商務開拓國內外市場的相關法律法規(guī)和政策措施；推動電子商務健康快速發(fā)展。
14．結合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅動發(fā)展提供保障；負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作；按規(guī)定做好大數據發(fā)展應用和政務數據資源管理相關工作，依法促進部門政務數據資源管理、共享和開放。
15．負責指導、協(xié)調全州商務系統(tǒng)人才培訓工作。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位（部門）內設7個科室，下屬2個事業(yè)單位（非獨立核實），分別是：黔南州貿易促進中心、黔南州物流發(fā)展服務中心
從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州商務局部門決算包括：黔南布依族苗族自治州商務局本級決算一個單位
二、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度收支決算總計1,993.51萬元，與2020年相比，減少461.73萬元，降低18.81%。變動的主要原因是：一是人員變動，人員經費支出減少；二是實行零基預算后，項目支出減少。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度收入決算情況說明
?本年收入合計1,933.15萬元，其中：財政撥款收入1,933.15萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度支出決算情況說明
本年支出合計1,938.38萬元，其中：基本支出1,174.25萬元，占60.58%；項目支出764.13萬元，占39.42%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
??貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度財政撥款收入決算總計1,993.51萬元。與2020年相比，減少461.73萬元，降低18.81%。。變動的主要原因是：一是人員變動，人員經費支出減少；二是實行零基預算后，項目支出減少。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度一般公共預算財政撥款支出1,938.38萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少456.50萬元，降低19.06%。變動的主要原因是：一是人員變動，人員經費支出減少；二是實行零基預算后，項目支出減少。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出科目（類）支出1293.37萬元，占66.72%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出65.96萬元，占3.40%；農林水支出科目（類）6.17萬元，占比0.32%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出62.42萬元，占3.22%；；商業(yè)服務業(yè)等支出科目（類）支出456.54萬元，占23.55%；；住房保障支出科目（類）支出53.92萬元，占2.78%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為829.62 萬元，支出決算為1293.37元，完成當年預算的155.90%。決算數大于預算數的主要原因是：2021年實行零基預算后，年初預算不含項目預算，所有項目預算以追加的方式下達。其中：
（1）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）。當年預算為783.62萬元支出決算為974.55萬元，完成當年預算的124.37%。決算數大于預算數的主要原因是：年初預算中沒有包含退休人員年終一次性獎金，公務員年度目標考核獎等經費，年中以追加的方式下達。
（2）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。當年預算為46萬元，支出決算為332.50萬元，完成當年預算的722.83%。決算數小于預算數的主要原因是：2021年實行零基預算后，年初預算不含項目預算，所有項目預算以追加的方式下達。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類） ?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為43.90萬元，支出決算為46.31萬元，完成當年預算的105.50%。決算數大于預算數，主要原因是年中有人員追加。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） ?機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為0萬元支出決算為10.18萬元，完成當年預算的100%。決算數打印預算數，主要原因是職業(yè)年金記實是在年中根據退休人員情況追加，年初沒有安排。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。當年預算為0萬元，支出決算為7.64萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數，主要原因是在年中根據實際情況追加，年初沒有安排。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算為0.77萬元，支出決算為0.87萬元，完成當年預算的113.35%。決算數大于預算數，主要原因是年中有人員調入，人員經費追加。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助★（款）財政對工傷保險基金的補助★（項）。當年預算為0.88萬元，支出決算為0.95萬元，完成當年預算的108.21%。決算數大于預算數，主要原因是年中有人員調入，人員經費追加。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為11.17萬元支出決算為12.41萬元，完成當年預算的111.11%。決算數大于預算數，主要原因是年中有人員調入，人員經費追加。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算為6.66萬元支出決算為6.66萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數。
（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為43.26萬元支出決算為43.35萬元，完成當年預算的100.21%。決算數大于預算數，主要原因是年中有人員調入，人員經費追加。
（13）農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。當年預算為0萬元支出決算為6.17萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數，主要原因是駐村干部補貼年初沒有預算，為年中追加。
（14）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款） ?其他商業(yè)流通事務支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為122.57萬元，決算數大于預算數，主要原因是項目資金在年中根據實際情況追加，年初沒有安排。
（15）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為306.62萬元，決算數大于預算數，主要原因是項目資金在年中根據實際情況追加，年初沒有安排。
（16）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）。當年預算為0萬元支出決算為8.44萬元，決算數大于預算數，主要原因是項目資金在年中根據實際情況追加，年初沒有安排。
（16）住房保障支出（類）住房改革支出（款）其他商業(yè)住房公積金（項）。當年預算為51.02萬元支出決算為53.92萬元，完成當年預算的105.68%。決算數大于預算數，主要原因是年中有人員調入，人員經費追加。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,393.2萬元，其中：人員經費1,307.28萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費85.92萬元，主要包括辦公費、差旅費、公務用車運行維護費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算10.96萬元，比上年增加0.80萬元，增長7.85%，增加原因是：公務員車輛老化，車輛運行維護費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出10.26萬元，占“三公”經費支出總額的93.69%，比上年增加0.96萬元，增長10.31%，增加原因是：公務員車輛老化，車輛運行維護費增加；公務接待費支出0.69萬元，占“三公”經費支出總額的6.31%，比上年減少0.16萬元，降低18.99%，減少原因是：厲行節(jié)約進一步壓縮公務接待費支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：(具體開支內容）。
（2）公務用車購置及運行維護費10.26萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費10.26萬元。主要用于：(具體開支內容）等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費0.69萬元。其中，國內公務接待支出0.69萬元，主要是：(具體開支內容）。貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)2021年國內公務接待8批次，80人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州商務局(本級)機關運行經費支出57.50萬元，比2020年減少28.42萬元，降低33.07%，變動的主要原因是：主要的原因是疫情期間外出差旅費及培訓費等減少，相關費用支持減少。
2、政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額67.75萬元，其中：政府采購貨物支出4.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出63.56萬元；授予中小企業(yè)合同金額4.19萬元，占政府采購支出總額的6.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.19萬元，占政府采購支出總額的6.19%。
3、國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛3.00輛，其中，應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理情況說明
?根據預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計16個，涉及資金761.69萬元（其中，州本級資金332.50萬元，上級資金429.19萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指反應行政單位商貿事務方面的基本支出。
（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（十八）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指反應行政單位商貿事務其他方面的支出。
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年財政性資金收入支出決算批復表.pdf
貴州省黔南布依族苗族自治州商務局2021年決算公開表格.pdf
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（與預算對比）.pdf
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