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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外商投資的方 針、政策和法律法規(guī)，擬訂相關(guān)政策和管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；研究全州現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（2）推進(jìn)全州流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）擬訂全州國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的建議；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā) 市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)。

（4）履行商貿(mào)流通領(lǐng)域行政執(zhí)法的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；按有關(guān)規(guī)定對成品油、汽車燃?xì)饬魍ā⑴馁u、租賃、汽 車流通和舊貨流通行業(yè)等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商 品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。

（6）貫徹執(zhí)行國家和省進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和 進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄；負(fù)責(zé)研究擬訂全州對外貿(mào)易發(fā)展規(guī) 劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促 進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)及進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作；負(fù)責(zé)指 導(dǎo)辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案工作；負(fù)責(zé)對外貿(mào)易統(tǒng)計(jì)和運(yùn)行分析 并提出政策建議。

（7）負(fù)責(zé)執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和 成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策；負(fù)責(zé)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口申報(bào)、審核和 管理工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè) 備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

（8）牽頭擬訂全州服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全州服務(wù)貿(mào)易工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出 口和服務(wù)外包發(fā)展的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái) 建設(shè)。

（9）組織、協(xié)調(diào)全州反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與 進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，依法實(shí)施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工 作及國外對我州出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工 作。

（10）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州外商投資工作，擬訂全州外商投資政 策并組織實(shí)施；依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng)；依法 核準(zhǔn)重大外商殺資項(xiàng)目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng);依法監(jiān)耆檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同 和章程的情況駢協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

（11）貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟(jì)合作的方針政策和法規(guī)， 負(fù)責(zé)全州對外咨濟(jì)合作工作，執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策。依法管理 和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，負(fù)責(zé)州內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外） 的申報(bào)工作。

（12）負(fù)責(zé)全州開發(fā)區(qū)的申報(bào)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作；擬訂全州開發(fā)區(qū)政策措施并提出建議；編制全州開發(fā)區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)開發(fā)區(qū)做好中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)開發(fā) 區(qū)統(tǒng)計(jì)信息管理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

（13）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州商務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)；貫徹落實(shí)國家運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)法律法規(guī)和政策措施；推動(dòng)電子商務(wù)健康快速發(fā)展。

（14）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提 供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作； 按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法 促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、共享和開放。

（15）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州商務(wù)系統(tǒng)人才培訓(xùn)工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州商務(wù)局共1家單位組成。黔南州商務(wù)局是財(cái)政全額撥款行政單位（其中：包含黔南州貿(mào)易促進(jìn)中心、黔南州物流發(fā)展服務(wù)中心兩個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位）。

3.部門人員構(gòu)成：

闡述總編制人數(shù)、在職實(shí)有人數(shù)，可區(qū)分行政編制、事業(yè)編制、軍轉(zhuǎn)干編制、后勤服務(wù)人員、離退休人員等情況；也可以表格形式列示。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表（公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時(shí)如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入9887702.51元，支出9887702.51元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入11109264.54元，支出11109264.54元，比上年減少1221562.03元，同比減少11.00%。其原因是:1、人員減少后人員經(jīng)費(fèi)減少；2、壓縮項(xiàng)目資金預(yù)算。

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為9887702.51元，2020年度部門預(yù)算收入為11109264.54元，比上年減少1221562.03元，同比減少11.00%，其原因是:1、人員減少后人員經(jīng)費(fèi)減少；2、壓縮項(xiàng)目資金預(yù)算。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為9887702.51元，2020年度部門預(yù)算收入為11109264.54元，比上年減少1221562.03元，同比減少11.00%，其原因是：1、人員減少后人員經(jīng)費(fèi)減少；2、壓縮項(xiàng)目資金預(yù)算。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出8296160.51元，占總支出83.90%；社會(huì)保障與就業(yè)支出455406.72元，占總支出4.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出625913.52元，占總支出6.33%；住房保障支出支出510221.76元，占總支出5.16%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利性支出5973223.95元，占總支出60.41%；商品和服務(wù)支出1473919.04元，占總支出14.91%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2440559.52元，占總支出24.68%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出5973223.95元，占總支出的60.41%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1473919.04元，占總支出的14.91%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2440559.52元，占總支出的24.68%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入9887702.51元，支出9887702.51元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入11109264.54元，支出11109264.54元，比上年減少1221562.03元，同比減少11.00%。其原因是:1、人員減少后人員經(jīng)費(fèi)減少；2、壓縮項(xiàng)目資金預(yù)算。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出9887702.51元，其中：2011301行政運(yùn)行：7836160.51元；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出：460000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：438952.08元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：7675.68元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：8778.96元；2101101行政單位醫(yī)療：111689.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療：66634.92元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：432588.84元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：15000元；2210201住房公積金：510221.76元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出11109264.54元，比上年減少1221562.03元，同比減少11.00%。其原因是:1、人員減少后人員經(jīng)費(fèi)減少；2、壓縮項(xiàng)目資金預(yù)算。其中：2011301行政運(yùn)行:比上年減少974998.11元，同比減少11.07%；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出:比上年減少50000元，同比減少9.8%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:比上年減少71140.44元，同比減少13.95%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:比上年增加138.6元，同比增加1.84%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:比上年減少1422.96元，同比減少13.95%；2101101行政單位醫(yī)療:比上年減少25548.96元，同比減少18.62%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療:比上年減少3352.2元，同比減少4.79%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:比上年減少7051.44元，同比減少1.6%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:比上年減少5000元，同比減少25%；2210201住房公積金:比上年減少83186.52元，同比減少14.02%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出9887702.51元，其中：2011301行政運(yùn)行：7836160.51元；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出：460000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：438952.08元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：7675.68元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：8778.96元；2101101行政單位醫(yī)療：111689.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療：66634.92元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：432588.84元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：15000元；2210201住房公積金：510221.76元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出11109264.54元，比上年減少1221562.03元，同比減少11.00%。其原因是:1、人員減少后人員經(jīng)費(fèi)減少；2、壓縮項(xiàng)目資金預(yù)算

（七）2021年度部門預(yù)算基本支出9427702.51元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8413783.47元，公用經(jīng)費(fèi)支出1013919.04。2021年度部門預(yù)算基本支出9427702.51元，比上年減少1206562.03元，同比下降11.35%，其原因是:人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8413783.47元，比上年減少1015905.71元，同比下降10.77%；公用經(jīng)費(fèi)支出1013919.04元，比上年減少155656.32元，同比下降13.31%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2021年我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為580000.00元，2020年為671000.00元，同比增加91000元，增長13.56%，主要原因是：人員減少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

2.政府采購情況

2021年無政府采購預(yù)算，2020年政府采購金額為0萬元。

3.?固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

土地、房屋及構(gòu)筑物 89.21 萬元，占固定資產(chǎn)的 67.05% （其中，房屋 89.21 萬元，占固定資產(chǎn)的 67.05%） ； 通用設(shè)備 36.9 萬元，占 27.74 %（其中，車輛 29.34 萬元，占 22.05% ， 單價(jià) 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 專用設(shè)備 0萬元，占 0.00%（單價(jià)100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 文物和陳列品 0 萬元，占 0.00 % ； 圖書檔案 0 萬元，占 0.00% ； 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 6.93萬元，占 5.21 % 。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：988.77萬元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):2021年全州社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長9%左右；進(jìn)出口總額增長6%以上，利用外資增長6%以上；網(wǎng)絡(luò)零售額增長20%以上；農(nóng)產(chǎn)品累計(jì)銷售130萬噸以上，銷售額80億元以上。強(qiáng)化政治建設(shè)。深入開展“讓黨中央放心，讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建工作。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)請示報(bào)告制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、州委決策部署，確保政令暢通。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：全州社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長≥9%，全州進(jìn)出口總額增長：≥6%，全州實(shí)際利用外資增長：≥6%，全州網(wǎng)絡(luò)零售額增長：≥20%，農(nóng)產(chǎn)品累計(jì)銷售數(shù)量≥130萬噸；

②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況：良好；完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作：按時(shí)保質(zhì)完成。

③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間：12月底完成；

④成本指標(biāo)：工資福利支出：597.32萬元，商品和服務(wù)支出：101.39萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：244.05萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：46萬元；

⑤經(jīng)濟(jì)效益：助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；促進(jìn)商貿(mào)市場進(jìn)一步放寬準(zhǔn)入和公平競爭，提高企業(yè)活力及創(chuàng)新動(dòng)力；推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品市場健康發(fā)展，通過提升品質(zhì)帶動(dòng)企業(yè)銷量；

⑥社會(huì)效益：帶動(dòng)就業(yè)，改善民生

⑦生態(tài)效益：污染排放減少

⑧可持續(xù)影響：全州商務(wù)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展

⑨服務(wù)對象滿意度：各縣（市）商務(wù)主管部門對州商務(wù)局工作滿意度≥90%

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年我單位項(xiàng)目預(yù)算資金安排為460000元，主要構(gòu)成如下：1、項(xiàng)目名稱：對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展及招商引資工作經(jīng)費(fèi)，金額80000元，占比：17.39%；2、項(xiàng)目名稱：內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)，金額100000元，占比：21.74%；3、項(xiàng)目名稱：市場建設(shè)及消費(fèi)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)，金額100000元，占比：21.74%；4、項(xiàng)目名稱：市場運(yùn)行及展會(huì)工作經(jīng)費(fèi)，金額80000元，占比：17.39%；5、項(xiàng)目名稱：外貿(mào)外資發(fā)展服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，金額100000元，占比21.74%。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：是指是國家或有關(guān)部門或上級(jí)部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會(huì)要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專款專用，不能挪作他用。并需要單獨(dú)報(bào)帳結(jié)算的資金。

069001黔南布依族苗族自治州商務(wù)局本級(jí).xls

附件4-州商務(wù)局項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx