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黔南布依族苗族自治州商務(wù)局2020年

部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外商投資的方針、政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)政策和管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；

（2）推進(jìn)全州流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)企業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展；

（3）擬定全州國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；

（4）履行商貿(mào)流通領(lǐng)域行政法規(guī)的職責(zé)；

（5）負(fù)責(zé)檢測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，貫徹執(zhí)行國家和省進(jìn)出口商品、加工商貿(mào)管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄；

（6）牽頭擬定全州服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州外商投資工作，貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟(jì)合作的方針和政策法規(guī)。  

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州商務(wù)局共1家單位組成。黔南州商務(wù)局是財政全額撥款行政單位（其中：包含黔南州貿(mào)易促進(jìn)中心、黔南州物流發(fā)展服務(wù)中心兩個非獨(dú)立核算事業(yè)單位）。

3.部門人員構(gòu)成： 

闡述總編制人數(shù)、在職實(shí)有人數(shù)，可區(qū)分行政編制、事業(yè)編制、軍轉(zhuǎn)干編制、后勤服務(wù)人員、離退休人員等情況；也可以表格形式列示。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入11109264.54元，支出11109264.54元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入10642242.49元，支出10642242.49 元，比上年增加467022.05元，同比增長4.39%%。其原因是:機(jī)構(gòu)改革后將5個貴州省第三十一職業(yè)技能鑒定站退休人員預(yù)算納入局機(jī)構(gòu)合并，合并后人員支出增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為11109264.54元，2019年度部門預(yù)算收入為10642242.49元，比上年增加467022.05元，同比增長4.63%，其原因是:機(jī)構(gòu)改革后將5個貴州省第三十一職業(yè)技能鑒定站退休人員預(yù)算納入局機(jī)構(gòu)合并，合并后人員支出增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為11109264.54元，2019年度部門預(yù)算支出為10642242.49元，比上年增加467022.05元，同比增長4.63%，其原因是:機(jī)構(gòu)改革后將5個貴州省第三十一職業(yè)技能鑒定站退休人員預(yù)算納入局機(jī)構(gòu)合并，合并后人員支出增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出9321158.62元，占總支出83.90%；社會保障與就業(yè)支出527831.52元，占總支出4.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出666866.12元，占總支出6.00%；住房保障支出支出元，占總支出5.34%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利性支出6869272.42元，占總支出61.83%；商品和服務(wù)支出1679575.36元，占總支出15.12%；對個人和家庭補(bǔ)助支出2560416.76元，占總支出23.05%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出6869272.42元，占總支出的61.83%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1679575.36元，占總支出的15.12%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出2560416.76元，占總支出的23.05%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入11109264.54 元，支出11109264.54元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入10642242.49 元，支出10642242.49 元，比上年增加467022.05 元，同比增長4.39%。其原因是:機(jī)構(gòu)改革后將5個貴州省第三十一職業(yè)技能鑒定站退休人員預(yù)算納入局機(jī)構(gòu)合并，合并后人員支出增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出11109264.54元，其中：2011301行政運(yùn)行：8811158.62元；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出：510000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：510092.52元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助：7537.08元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助：10201.92元；2101101行政單位醫(yī)療：137238.72元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療：69987.12元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：439640.28元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：20000元；2210201住房公積金：593408.28元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出10642242元，比上年增加467022.05 元，同比增長4.39%，其原因是:機(jī)構(gòu)改革后將5個貴州省第三十一職業(yè)技能鑒定站退休人員預(yù)算納入局機(jī)構(gòu)合并，合并后人員支出增加。其中：2011301行政運(yùn)行494528.61元，比上年增加494528.61元，同比增長5.95%；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出50000元，比上年減少50000元，同比減少8.93%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出69041.52元，比上年減少69041.52元，同比減少11.92%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1317.48元，比上年增加1317.48元，同比增長21.18%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助4276.92元，比上年減少4276.92元，同比減少29.54%；2101101行政單位醫(yī)療16804.8元，比上年增加16804.8元，同比增長13.95%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療16679.04元，比上年增加16679.04元，同比增長31.29%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33857.64元，比上年增加33857.64元，同比增長8.34%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，比上年減少5000元，同比減少20%；2210201住房公積金46631.76元，比上年增加46631.76元，同比增長8.53%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

（七）2020年度部門預(yù)算基本支出10634264.54元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9429689.18元，公用經(jīng)費(fèi)支出1169575.36元。2019年度部門預(yù)算基本支出10082242元，比上年增加552022.05 元，同比增長5.47%，其原因是:機(jī)構(gòu)改革后將5個貴州省第三十一職業(yè)技能鑒定站退休人員預(yù)算納入局機(jī)構(gòu)合并，合并后人員支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9429689.18元，比上年增加454781.85 元，同比增長5.07%；公用經(jīng)費(fèi)支出1169575.36 元，比上年增加62240.20 元，同比增長5.62%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為671000.00元，2019年為632000.00元，同比增加39000元，增長6.17%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府采購情況

2020年無政府采購預(yù)算，2019年政府采購金額為140萬元，服務(wù)內(nèi)容為第六屆中國物流（都勻）國際峰會會議服務(wù)費(fèi)。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值412.32萬元，累計折舊259.18萬元，凈值153.14萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物229.34萬元，占固定資產(chǎn)的56.62%；通用設(shè)備161.55萬元，占39.18%；專用設(shè)備0.36萬元，占0.09%；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0%；家具、用具、裝具及動植物21.08萬元，占5.12%。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：11144300元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):全州社會消費(fèi)品零售總額增長6%，進(jìn)出口總額增長10%以上，利用外資總額增長10%以上，網(wǎng)絡(luò)零售額增長20%以上（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：全州社會消費(fèi)品零售總額增長：≥6%，

全州進(jìn)出口總額增長：≥10%，全州實(shí)際利用外資增長：≥10%，全州網(wǎng)絡(luò)零售額增長：≥20%，完成州委州政府及上級安排的其他任務(wù)：按時保質(zhì)完成；

②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況：優(yōu)秀；

③時效指標(biāo)：完成時間：12月底完成；

④成本指標(biāo)：工資福利支出：686.93萬元，商品和服務(wù)支出：120.46萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助：256.04萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：51萬元；

⑤經(jīng)濟(jì)效益：招商項(xiàng)目引進(jìn)和推進(jìn)激發(fā)投資活力，助推全州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；促進(jìn)商貿(mào)市場進(jìn)一步放寬準(zhǔn)入和公平競爭，提高企業(yè)活力及創(chuàng)新動力；推動農(nóng)產(chǎn)品市場健康發(fā)展，通過提升品質(zhì)帶動企業(yè)銷量；

⑥社會效益：帶動就業(yè)，改善民生

⑦生態(tài)效益：污染排放減少

⑧可持續(xù)影響：抓實(shí)外資外貿(mào)，激活電商網(wǎng)絡(luò)，暢通物流渠道，全州商務(wù)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展

⑨服務(wù)對象滿意度：各縣（市）商務(wù)主管部門對州商務(wù)局工作滿意度≥90%

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2020年我單位項(xiàng)目預(yù)算資金安排為510000萬元，主要構(gòu)成如下：1、項(xiàng)目名稱：電子商務(wù)發(fā)展工作，金額120000元，占比：23.53%；2、項(xiàng)目名稱：市場建設(shè)工作，金額100000元，占比：19.61%；3、項(xiàng)目名稱：市場運(yùn)行工作，金額140000元，占比：27.45%；4、項(xiàng)目名稱：外貿(mào)外資發(fā)展服務(wù)工作，金額150000元，占比：29.41%。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：是指是國家或有關(guān)部門或上級部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專款專用，不能挪作他用。并需要單獨(dú)報帳結(jié)算的資金。

附件1：黔南布依族苗族自治州商務(wù)局2020年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

附件2：（州商務(wù)局）2020年部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx