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黔南布依族苗族自治州軍糧供應站

2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

單位主要擔負黔南地區(qū)的軍糧供應協(xié)調(diào)，直接為兩市五縣（都勻市、福泉市、三都縣、荔波縣、平塘縣、獨山縣、甕安縣）的駐軍、武警、消防部隊及預備役提供糧油、副食品供應任務，軍糧供應量占全州軍供糧油總量的70%以上，改變過去單一的軍糧供應結(jié)構(gòu)，拓寬保障范圍，將供應品種由大米、面粉等擴大到副食品、調(diào)料、主食、熟食和熱食等，體現(xiàn)了部隊后勤保障社會化改革后，推進軍民融合式發(fā)展的思路。供應模式上對屬地保障、伴隨保障和增援保障作了明確規(guī)定。

2、部門預算單位構(gòu)成：我部門由黔南布依族苗族自治州軍糧供應站共1家單位組成。黔南布依族苗族自治州軍糧供應站是財政全額事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：?

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三、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2017年度部門預算收入339,678.00元，支出339,678.00元，2018年度我部門預算收入318,194.00元，支出318,194.00元，收支平衡；比上年減少21,484.00元，同比減少6.33%。其原因是:人員經(jīng)費減少。

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（二）部門收入總體情況說明

?2017年度部門預算收入為339,678.00元，2018年度部門預算收入為318,194.00元，比上年減少21,484.00元，同比減少6.33%。其原因是:人員經(jīng)費減少。

其中：公共預算財政預算收入318,194.00元，占總收入90.42%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）33,716.00元，占總收入9.58%。

????（三）部門支出總體情況說明

2017年度部門預算支出為339,678.00元，2018年度部門預算支出為318,194.00元，比上年減少21,484.00元，同比減少6.33%。其原因是:人員經(jīng)費減少。

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出32,962.00元，占總支出10.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,114.00元，占總支出2.86%；住房保障支出27,128.00元，占總支出8.53%；糧油物資儲備管理事務支出248,990.00元，占總支出78.25%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利性支出297,309.00元，占總支出的93.44%；商品服務支出5,636.00元，占總支出的1.77%；對個人和家庭的補助支出15,249.00元，占總支出的4.79%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出7,960.00元，占總支出的2.50%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助支出294,985.00元，占總支出的92.71%；對個人和家庭的補助支出15,249.00元，占總支出的4.79%。

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

說明：我單位無“三公”經(jīng)費預算支出

（五）政府性基金預算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明（按2018年商品服務支出表填列）

2018年我部門公用經(jīng)費共計5,636.00元，按部門經(jīng)濟分類科目分類，其中：工會經(jīng)費3,443.00元，占公用經(jīng)費支出61.09%；福利費2,193.00元，占公用經(jīng)費支出38.91%。

按政府經(jīng)濟科目分類：商品和服務支出5,636.00元，占公用經(jīng)費支出100.00%。

2.政府采購情況

我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年末固定資產(chǎn)賬面金額為4,558,310.62元，各項固定資產(chǎn)清查、分類情況：

（1）房屋及建筑物總值3,906,707.82元。

（2）通用設備總值379,158.80元。

（3）專用設備總值0元。

（4）家具用品及其他總值為272,444.00元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

我單位無項目支出情況

5.預算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

6.部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(3)?一般公共預算支出：是指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

21-州軍糧供應站預算批復表2018.xls

州軍糧供應站預算公開補充表.xls