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黔南布依族苗族自治州糧油質(zhì)量檢測中心2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

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黔南布依族苗族自治州糧油質(zhì)量檢測中心

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄;

2、部門概括;

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明;

4、其他重要事項說明;

二、部門概況

1、部門主要職能:

1、部門主要職能:

為保障全州糧油食品質(zhì)量安全服務(wù),宣傳貫徹國家有關(guān)糧油食品質(zhì)量、衛(wèi)生管理的法律、行政法規(guī)和質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,履行轄區(qū)內(nèi)的糧油質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé);負(fù)責(zé)糧油產(chǎn)品質(zhì)量的定期檢驗和國家要求的有關(guān)糧油產(chǎn)品質(zhì)量抽檢,對糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢測結(jié)果進(jìn)行通報;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級儲備糧油及商品糧油的質(zhì)量檢測,市場糧油質(zhì)量監(jiān)督、檢測,糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與鑒定等工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心部門預(yù)算單位包括:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心,是財政全額撥款事業(yè)單位。

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3、部門人員構(gòu)成:?

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單位名稱

編制數(shù)

實有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州糧油質(zhì)量檢測中心

5

4

0

4

0

合計

5

4

0

4

0

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入484,413.00元,支出484,413.00元,2018年度我部門預(yù)算收入524,381.00元,支出524,381.00元,收支平衡;比上年增加39,968.00,同比增加8.25%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

2018年部門收支總體情況說明表

公開單位:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心





單位:萬元

項目內(nèi)容

收入

支出

變動原因

2017

2018

增加

增長

2017

2018

增加

增長

合計

48.44

52.44

4.00

8.25%

48.44

52.44

4.00

8.25%

人員經(jīng)費(fèi)增加

人員經(jīng)費(fèi)

43.74

48.46

4.72

10.79%

43.74

48.46

4.72

10.79%

人員經(jīng)費(fèi)增加

公用經(jīng)費(fèi)

4.70

3.98

-0.72

-15.40%

4.70

3.98

-0.72

-15.40%


項目經(jīng)費(fèi)










其他










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(二)部門收入總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入484,413.00元,2018年度我部門預(yù)算收入524,381.00比上年增加39,968.00,同比增加8.25%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

其中:公共預(yù)算財政預(yù)算收入524,381.00元,占總收入100%非財政撥款收入(社會保險基金統(tǒng)籌收入)0元,占總收入0%。

????(三)部門支出總體情況說明

2017年度部門預(yù)算支出484,413.00元,2018年度部門預(yù)算支出524,381.0元,比上年增加39,968.00,同比增加8.25%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類:社會保障與就業(yè)支出48,886.00占總支出比例9.32%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13,517.00,占總支出比例2.58%;住房保障支出44,761.00,占總支出比例8.54%;糧油物資儲備管理事務(wù)支出417,217.00占總支出比例79.56%

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利性支出484,250.00元,占總支出的92.35%;商品和服務(wù)支出39,771.00占總支出的7.58%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出360.00占總支出的0.07%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出9,770.00元,占總支出的1.86%;對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助支出514,251.00占總支出的98.07%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出360占總支出的0.07%

(四)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心單位:萬元

項目內(nèi)容

2017年預(yù)算數(shù)

2018年預(yù)算數(shù)

增加

增長(%

增減變動原因

合計

0

0


0


因公出國(境)費(fèi)用

0

0


0


公務(wù)接待費(fèi)

0.80

0.8

0

0


公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

0

0


公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.80

0.40

-0.4

-50%

壓縮經(jīng)費(fèi),節(jié)約開支

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(五)政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心單位:萬元

2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


0

0


說明:2018年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明(按2018年商品服務(wù)支出表填列)

2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計39,771.00元,按部門經(jīng)濟(jì)科目名稱分類其中:培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元,占公用經(jīng)費(fèi)支出12.57%;會議費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出12.57%;差旅費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出25.14%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出10.06%;公務(wù)接待費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出20.12%;工會經(jīng)費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出13.64%;福利費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出5.90%。

按政府經(jīng)濟(jì)科目名稱分類商品和服務(wù)支出39,771.00元,占公用經(jīng)費(fèi)支出100.00%

2.政府采購情況

我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年我單位國有資產(chǎn)主要由糧油檢化驗儀器設(shè)備構(gòu)成。總資產(chǎn)2,834,598.00其中車輛195,167.52設(shè)備2,639,430.48

4.項目支出安排情況說明(按財政部門批復(fù)項目分項填列)

我單位無項目支出情況

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號

事項


備注

一、

2017年預(yù)算績效目標(biāo)


預(yù)算績效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
2.加強(qiáng)全州糧油質(zhì)量體系建設(shè)



相關(guān)績效指標(biāo)

一、完成全州范圍內(nèi)收獲季節(jié)的國家糧食質(zhì)量和糧食質(zhì)量安全監(jiān)測調(diào)查工作二、完成省、州對全州轄區(qū)糧油儲備、流通情況調(diào)查及質(zhì)量抽檢的任務(wù)。三、加強(qiáng)完善實驗室糧油質(zhì)量體系建設(shè)。四、完成全州部隊食用糧油質(zhì)量安全的抽查。

相關(guān)績效目標(biāo)說明:
1.產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo):指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo):指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

(1)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(3)?一般公共預(yù)算支出:是指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

州糧油質(zhì)量檢測中心預(yù)算公開補(bǔ)充表.xls

18-州糧油質(zhì)量檢測中心預(yù)算批復(fù)表2018.xls



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