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黔南布依族苗族自治州糧油質(zhì)量檢測中心
2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄;
2、部門概括;
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明;
4、其他重要事項說明;
二、部門概況
1、部門主要職能:
1、部門主要職能:
為保障全州糧油食品質(zhì)量安全服務(wù),宣傳貫徹國家有關(guān)糧油食品質(zhì)量、衛(wèi)生管理的法律、行政法規(guī)和質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,履行轄區(qū)內(nèi)的糧油質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé);負(fù)責(zé)糧油產(chǎn)品質(zhì)量的定期檢驗和國家要求的有關(guān)糧油產(chǎn)品質(zhì)量抽檢,對糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢測結(jié)果進(jìn)行通報;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級儲備糧油及商品糧油的質(zhì)量檢測,市場糧油質(zhì)量監(jiān)督、檢測,糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與鑒定等工作。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心部門預(yù)算單位包括:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心,是財政全額撥款事業(yè)單位。
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3、部門人員構(gòu)成:?
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 |
5 |
4 |
0 |
4 |
0 |
合計 |
5 |
4 |
0 |
4 |
0 |
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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年度部門預(yù)算收入484,413.00元,支出484,413.00元,2018年度我部門預(yù)算收入524,381.00元,支出524,381.00元,收支平衡;比上年增加39,968.00元,同比增加8.25%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。
2018年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
公開單位:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心 |
單位:萬元 | ||||||||
項目內(nèi)容 |
收入 |
支出 |
變動原因 | ||||||
2017 |
2018 |
增加 |
增長 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長 | ||
合計 |
48.44 |
52.44 |
4.00 |
8.25% |
48.44 |
52.44 |
4.00 |
8.25% |
人員經(jīng)費(fèi)增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
43.74 |
48.46 |
4.72 |
10.79% |
43.74 |
48.46 |
4.72 |
10.79% |
人員經(jīng)費(fèi)增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
4.70 |
3.98 |
-0.72 |
-15.40% |
4.70 |
3.98 |
-0.72 |
-15.40% |
|
項目經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
其他 |
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(二)部門收入總體情況說明
2017年度部門預(yù)算收入484,413.00元,2018年度我部門預(yù)算收入524,381.00元,比上年增加39,968.00元,同比增加8.25%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。
其中:公共預(yù)算財政預(yù)算收入524,381.00元,占總收入100%;非財政撥款收入(社會保險基金統(tǒng)籌收入)0元,占總收入0%。
????(三)部門支出總體情況說明
2017年度部門預(yù)算支出為484,413.00元,2018年度部門預(yù)算支出為524,381.0元,比上年增加39,968.00元,同比增加8.25%。其原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。
按功能分類:社會保障與就業(yè)支出48,886.00,占總支出比例9.32%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13,517.00元,占總支出比例2.58%;住房保障支出44,761.00元,占總支出比例8.54%;糧油物資儲備管理事務(wù)支出417,217.00,占總支出比例79.56%;
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利性支出484,250.00元,占總支出的92.35%;商品和服務(wù)支出39,771.00元,占總支出的7.58%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出360.00元,占總支出的0.07%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出9,770.00元,占總支出的1.86%;對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助支出514,251.00元,占總支出的98.07%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出360元,占總支出的0.07%。
(四)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心單位:萬元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
0 |
0 |
0 |
||
因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
0.80 |
0.8 |
0 |
0 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.80 |
0.40 |
-0.4 |
-50% |
壓縮經(jīng)費(fèi),節(jié)約開支 |
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(五)政府性基金預(yù)算支出情況
2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州糧油質(zhì)量檢測中心單位:萬元 | ||
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
說明:2018年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明(按2018年商品服務(wù)支出表填列)
2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計39,771.00元,按部門經(jīng)濟(jì)科目名稱分類,其中:培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元,占公用經(jīng)費(fèi)支出12.57%;會議費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出12.57%;差旅費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出25.14%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出10.06%;公務(wù)接待費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出20.12%;工會經(jīng)費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出13.64%;福利費(fèi)5,000.00占公用經(jīng)費(fèi)支出5.90%。
按政府經(jīng)濟(jì)科目名稱分類,商品和服務(wù)支出39,771.00元,占公用經(jīng)費(fèi)支出100.00%。
2.政府采購情況
我單位無政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年我單位國有資產(chǎn)主要由糧油檢化驗儀器設(shè)備構(gòu)成。總資產(chǎn)2,834,598.00元,其中車輛195,167.52元,設(shè)備2,639,430.48元。
4.項目支出安排情況說明(按財政部門批復(fù)項目分項填列)
我單位無項目支出情況
5.預(yù)算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
序號 |
事項 |
備注 | |
一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
一、完成全州范圍內(nèi)收獲季節(jié)的國家糧食質(zhì)量和糧食質(zhì)量安全監(jiān)測調(diào)查工作二、完成省、州對全州轄區(qū)糧油儲備、流通情況調(diào)查及質(zhì)量抽檢的任務(wù)。三、加強(qiáng)完善實驗室糧油質(zhì)量體系建設(shè)。四、完成全州部隊食用糧油質(zhì)量安全的抽查。 | ||
相關(guān)績效目標(biāo)說明: |
6.部分專有名詞解釋
(1)“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(3)?一般公共預(yù)算支出:是指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。
州糧油質(zhì)量檢測中心預(yù)算公開補(bǔ)充表.xls
18-州糧油質(zhì)量檢測中心預(yù)算批復(fù)表2018.xls
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