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黔南州糧油質(zhì)量檢測中心

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

為保障全州糧油食品質(zhì)量安全服務(wù)，宣傳貫徹國家有關(guān)糧油食品質(zhì)量、衛(wèi)生管理的法律、行政法規(guī)和質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，履行轄區(qū)內(nèi)的糧油質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé)；負(fù)責(zé)糧油產(chǎn)品質(zhì)量的定期檢驗和國家要求的有關(guān)糧油產(chǎn)品質(zhì)量抽檢，對糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢測結(jié)果進行通報；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級儲備糧油及商品糧油的質(zhì)量檢測，市場糧油質(zhì)量監(jiān)督、檢測，糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與鑒定等工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州糧油質(zhì)量檢測中心部門預(yù)算單位包括：黔南州糧油質(zhì)量檢測中心，是財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成： 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表，具體如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入542730.84元，支出542730.84元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入524381元，支出524381元，比上年增加18349.84元，同比增加3.5%。其原因是: 職工五險一金費用支出增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入542730.84元，支出542730.84元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入524381元，支出524381元，比上年增加18349.84元，同比增加3.5%。其原因是: 職工五險一金費用支出增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出51527.76元，占總支出9.49%；衛(wèi)生健康支出14247.36元，占總支出2.62%；住房保障支出46365元，占總支出8.54%；糧油物資儲備管理支出430590.72元，占總支出79.3%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利性支出502595.56元，占總支出92.6%；商品和服務(wù)支出40135.28元，占總支出7.39%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助542730.84元，占總支出100%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算收入542730.84元，支出542730.84元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入524381元，支出524381元，比上年增加18349.84元，同比增加3.5%。其原因是: 職工五險一金費用支出增加。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度我部門預(yù)算收入542730.84元，支出542730.84元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入524381元，支出524381元，比上年增加18349.84元，同比增加3.5%。其原因是: 職工五險一金費用支出增加。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出542730.84元，其中：人員經(jīng)費支出502595.56元，公用經(jīng)費支出40135.28元。2018年度部門預(yù)算基本支出524381元，比上年增加18349.84元，同比增加3.5%，其原因是: 職工五險一金費用支出增加。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2019年我部門公用經(jīng)費共計40,135元，其中差旅費10000元；占公用經(jīng)費比24.91%；電費15000元；占公用經(jīng)費比37.37%；公務(wù)接待費5000元；占公用經(jīng)費比12.45%；水費2000元；占公用經(jīng)費比4.983%；工會費5684.88元；占公用經(jīng)費比14.16%；福利費2450.4元；占公用經(jīng)費比6.105%；

2.政府采購情況

2018年我單位無大額（10萬元以上）采購，涉及采購的預(yù)計有辦公用品等零星采購，為政府定點采購商供貨。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年末固定資產(chǎn)賬面金額為2840798.00元，各項固定資產(chǎn)清查、分類情況：

（1）房屋及建筑物總值0元。

（2）車輛195,167.52元。

（3）其他固定資產(chǎn)總值2645630.48元。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2019年度無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)

5.預(yù)算績效管理信息

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

6. 項目支出安排情況說明

我單位無項目支出預(yù)算。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（3）專項業(yè)務(wù)費：是指是國家或有關(guān)部門或上級部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會要求進行單獨核算，專款專用，不能挪作他用。并需要單獨報帳結(jié)算的資金。

069004黔南州糧油質(zhì)量檢測中心.XLS