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黔南布依族苗族自治州商務(wù)和糧食局(匯總)

2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、糧油流通、餐飲服務(wù)、物資流通管理的方針、政策、法規(guī)；擬訂相關(guān)政策和管理辦法并監(jiān)督、組織實(shí)施。

(二)擬定全州國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展，糧食宏觀調(diào)控、供需總量平衡和糧食流通及糧油產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

?(三)承擔(dān)成品油、散裝水泥流通、餐飲服務(wù)、商業(yè)、糧油加工業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、物資流通行業(yè)管理并監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)、糧油企事業(yè)單位的指導(dǎo)、服務(wù)。

(四)推動(dòng)全州流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出全州流通體制改革方式和組織形式，積極推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)、代理制、配送制、舊貨流通、實(shí)物租賃、拍賣(mài)、典當(dāng)?shù)裙ぷ鳎龠M(jìn)流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。

(五)指導(dǎo)商品流通活動(dòng)，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序；負(fù)責(zé)商品市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，提出調(diào)控市場(chǎng)的政策建議；負(fù)責(zé)全州商務(wù)和糧食行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，并提供信息咨詢服務(wù)。

(六)牽頭協(xié)調(diào)全州整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序相關(guān)工作；推動(dòng)商務(wù)糧食領(lǐng)域信用建設(shè)，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；負(fù)責(zé)拍賣(mài)、典當(dāng)?shù)忍厥饬魍ㄐ袠I(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)民族貿(mào)易工作。

(七)研究擬訂全州商品流通、利用外資、引進(jìn)技術(shù)和外經(jīng)貿(mào)連接國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的規(guī)劃；加強(qiáng)行業(yè)質(zhì)量體系論證和達(dá)標(biāo)管理。

(八)負(fù)責(zé)建立健全相關(guān)生活必需品和糧油市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)糧食最低收購(gòu)價(jià)等政策性糧油收購(gòu)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)州內(nèi)各縣(市)之間糧油余缺調(diào)劑。

(九)組織實(shí)施關(guān)系人民生活部分重要商品儲(chǔ)備(成品糧、食用油、肉類、食糖、邊銷茶、小包裝食品等)，并提出儲(chǔ)備規(guī)模建議；負(fù)責(zé)糧油儲(chǔ)藏技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)州級(jí)儲(chǔ)備糧油行政監(jiān)督管理職責(zé)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂州級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全州各縣(市)儲(chǔ)備糧油管理和農(nóng)村科學(xué)儲(chǔ)糧工作；承擔(dān)中央和省級(jí)儲(chǔ)備糧油代儲(chǔ)資格初審上報(bào)工作。

(十)負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，擬訂糧食行業(yè)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)糧食流通科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣工作；負(fù)責(zé)全社會(huì)糧油流通統(tǒng)計(jì)及社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查工作；指導(dǎo)糧油企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)糧油行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

(十一)負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動(dòng)現(xiàn)代藥品流通方式的轉(zhuǎn)變。

(十二)承擔(dān)保障駐黔南部隊(duì)軍糧油供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)資格初審上報(bào)工作；指導(dǎo)各縣(市)軍糧供應(yīng)隊(duì)伍和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（十三）承辦州人民政府和省商務(wù)廳、省糧食局交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州商務(wù)和糧食局本級(jí)及所屬黔南州物流發(fā)展服務(wù)中心、黔南州商務(wù)和糧食綜合執(zhí)法大隊(duì)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)黔南支會(huì)、黔南州商務(wù)和糧食綜局離退休干部管理服務(wù)中心共4家單位組成。黔南州商務(wù)和糧食局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位， 其余四家單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

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三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表，具體如下：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件1。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入12143438.44元，支出12143438.44元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入19015782元，支出19015782元，比上年減少6872343.56元，同比減少36.14%。其原因是:2019及機(jī)構(gòu)改革后，糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

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（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入12143438.44元，支出12143438.44元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入19015782元，支出19015782元，比上年減少6872343.56元，同比減少36.14%。其原因是:2019及機(jī)構(gòu)改革后，糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

?（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入12143438.44元，支出12143438.44元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入19015782元，支出19015782元，比上年減少6872343.56元，同比減少36.14%。其原因是:2019及機(jī)構(gòu)改革后，糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出9336414.91元，占總支出76.88%；社會(huì)保障與就業(yè)支出699583.44元，占總支出5.76%；衛(wèi)生健康支出628102.36元，占總支出5.17%；住房保障支出620701.2元，占總支出5.11%；糧油物資儲(chǔ)備管理支出858636.53元，占總支出7.07%；。按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2875278元，占總支出73.21%；商品服務(wù)支出1052302元，占總支出26.79%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利性支出7262753.52元，占總支出59.80%；商品和服務(wù)支出1727382.52元，占總支出14.22%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3153302.4元，占總支出25.96%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出4493727.05元，占總支出37.00%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1636727.48元，占總支出13.47%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2859681.51元，占總支出23.54%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3153302.4元，占總支出25.96%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入12143438.44元，支出12143438.44元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入19015782元，支出19015782元，比上年減少6872343.56元，同比減少36.14%。其原因是:2019及機(jī)構(gòu)改革后，糧食政策性剛性配套支出預(yù)算減少6550000元。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出12143438.44元，其中：2011301行政運(yùn)行8316630.01元；2011303機(jī)關(guān)服務(wù)459784.9元；2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出560000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出657726元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8970.24元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16443.6元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16443.6元；2101101行政單位醫(yī)療120433.92元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療76885.8元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助405782.64元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25000元；2210201住房公積金620701.2元。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出11583438.44元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10416055.92元，公用經(jīng)費(fèi)支出1167382.52元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出11765782元，比上年減少182343.56元，同比減少0.49%，其原因是:2019我單位有退休員工去世，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10416055.92元，比上年減少198181.08元，同比減少1.87%；公用經(jīng)費(fèi)支出167382.52元，比上年增加15837.52元，同比增長(zhǎng)1.38%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南州商務(wù)和糧食局（匯總） ?????????????單位：元

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

注：我部門(mén)公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2019年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1167382.52元，其中：差旅費(fèi)130000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.1%；電費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.28%；公務(wù)接待費(fèi)95000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.13%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.2%；會(huì)議費(fèi)90000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.70%；勞務(wù)費(fèi)112000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.59%；水費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.17%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.56%；工會(huì)費(fèi)77396.76元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.62%；福利費(fèi)76685.76元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.56%；取暖費(fèi)300元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.02%；特需費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.42%；其他商品服務(wù)支出344000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29.4%。

2.政府采購(gòu)情況

2018年我單位無(wú)大額（10萬(wàn)元以上）采購(gòu)，涉及采購(gòu)的預(yù)計(jì)有辦公用品等零星采購(gòu)，為政府定點(diǎn)采購(gòu)商供貨。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值403.86萬(wàn)元，累計(jì)折舊0萬(wàn)元，凈值403.86萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物229.34萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的56.79%；通用設(shè)備153.08萬(wàn)元，占37.9%；專用設(shè)備0.36萬(wàn)元，占0.09%；文物和陳列品0萬(wàn)元，占0%；圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，占0%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物21.08萬(wàn)元，占5.22%。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2019年度無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2019年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2019年我單位無(wú)一般公共預(yù)算支出中的重大項(xiàng)目專項(xiàng)支出，本年預(yù)算批復(fù)安排560000元專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),其中：黨建扶貧經(jīng)費(fèi)30000元，占項(xiàng)目支出的5.35%；電子商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)130000元，占項(xiàng)目支出的23.2%；境外招商、考察工作經(jīng)費(fèi)100000元，占項(xiàng)目支出的17.8%；內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)100000元，占項(xiàng)目支出的17.8%；商貿(mào)物流發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)120000元，占項(xiàng)目支出的21.4%；外資外貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)80000元，占項(xiàng)目支出的14.2%。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)：是指是國(guó)家或有關(guān)部門(mén)或上級(jí)部門(mén)下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門(mén)指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會(huì)要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專款專用，不能挪作他用。并需要單獨(dú)報(bào)帳結(jié)算的資金。

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069黔南布依族苗族自治州商務(wù)和糧食局（匯總）.XLS

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